kc-opis.txt EWIDENCJA I EMISJA PRZELEWOW (KC) - DOKUMENTACJA UZYTKOWA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. WSTEP .................................................. 2. INFORMACJE O SYSTEMIE .................................. 2.1 Ogolny opis ........................................ 2.2 Podstawowe pojecia uzywane w systemie .............. 2.3 Lista funkcji systemu .............................. 3. INSTALOWANIE SYSTEMU ................................... 4. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO EKSPLOATACJI .................. 5. EKSPLOATACJA SYSTEMU ................................... 5.1 Propozycje przelewow ................................ 5.1.1 Tworzenie ....................................... 5.1.2 Opracowanie ..................................... 5.2 Przelewy ............................................ 5.2.1. Dopisywanie .................................... 5.2.2. Opracowanie .................................... 5.2.3. Drukowanie ..................................... 5.3 Przelewy elektroniczne .............................. 5.4 Przyklad tworzenia przelewu elektronicznego ......... 5.5 Tworzenie wzorcow przelewow ......................... DODATEK A Schemat przetwarzania .......................... DODATEK B Uwagi nt. przelewow elektronicznych DODATEK C Jak drukowac przelewy wg wzoru obowiazujacego od 01.01.2001 ? DODATEK D Jak wydrukowac cztery przelewy na jednej kartce A4 ? ----------------------------------------------------------- 1. WSTEP ~~~~~~~~ W tej dokumentacji opisane sa pojecia uzywane w systemie, opisany jest sposob jego instalowania i eksploatacji. Dalsze informacje dotyczace systemu znajduja sie w tekstach pomocniczych (helpach), ktore system wyswietla po nacisnieciu klawisza F1. 2. INFORMACJE O SYSTEMIE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2.1 Ogolny opis ~~~~~~~~~~~~~~~~ Sytem KC sluzy do tworzenia i emisji przelewow. Przelewy moga miec forme tradycyjna - wydruku na drukarce oraz forme przelewu elektronicznego - zapisu na nosniku magnetycznym, np. na dyskietce. Przelewy drukowane moga miec dowolna postac. W systemie znajduje sie generator wzorcow przelewow (postaci wydruku), ktory pozwala "wpasowac" sie do gotowego formularza przelewu. Dane do przelewow moga pochodzic ze zbioru zobowiazan systemu zakupow ZO (nierozliczonych faktur obcych), zbioru naleznosci systemu sprzedazy NA (nierozliczonych faktur wlasnych), lub zbioru wynagrodzen i zaliczek systemu PL. Przelewy mozemy takze wypisywac "recznie". 2.2 Podstawowe pojecia uzywane w systemie ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bank (numer, nazwa i numer rachunku w banku) Informacje o bankach zapisane sa tabeli bankow w systemie AD. Z tej tabeli pobieramy dane o bankach. dane o naszej firmie Pobierane sa z karty firmy zapisanej w AD. Pobierane sa: nazwa firmy, adres, numer banku i rachunek w banku. Podczas tworzenia przelewow na podstawie propozycji, do przelewu wpisywany jest PIERWSZY bank i rachunek z karty firmy. drukowanie przelewu drukowanie wskazanych przelewow zatwierdzonych na drukarce wg wskazanego wzorca wydruku. -->zapis przelewu na dyskietke katalog (sciezka) systemu, z ktorego pobieramy dane do przelewu odczytujemy z tabeli zainstalowanych systemow w AD kwota ujemna (-) w propozycji Oznacza, ze kontrahent ma nadplate. Nadplata np. w zobowiazaniach oznacza, ze dostawca jest winien nam i przelew mozemy wystawic w module WPLATY - od dostawcy dla nas przelewow propozycja propozycja wyplat (lub wplat) tworzona na podstawie: * faktur wlasnych nierozliczonych w NA * faktur obcych nierozliczonych w ZO * wynagrodzen i zaliczek w PL Kiedy nastepuje zapis do zbioru propozycji? Dla systemu NA i ZO: Gdy w zbiorze rozrachunkow sa faktury niezaplacone i dla nich jeszcze NIE utworzylismy przelewow w KC. System sprawdza Dla systemu PL: Gdy sa zatwierdzone listy plac lub zaliczki i oznaczono, ze pracownik otrzymuje wynagrodzenie poprzez bank i podano numer banku i numer rachunku. Utworzone propozycje mozna opracowywac i na ich podstawie tworzyc przelewy pojedyncze i scalone. Propozycja przelewu zawiera nastepujace elementy: * ustalenie czy utworzyc przelew na podstawie tej propozycji; (znak gwiazdki (*) oznacza, ze nalezy tworzyc) * ustalenie czy scalic propozycje wplat lub wyplat odnoszace sie do tego samego kontrahenta w jednym przelewie; (znak gwiazdki (*) oznacza, ze nalezy scalic) (Przelew scalony zawiera zsumowane kwoty i zestawienie numerow dokumentow w polu 'Tytulem') * nazwa kontrahenta (skrot) * nr dokumentu - oznaczenie dokumentu, na podstawie ktorego powstalo zobowiazanie lub naleznosc, np. nr faktury w NA/ZO, nr listy plac lub zaliczki. * termin zaplaty * liczba dni opoznienia w zaplacie (dzien dzisiejszy minus termin) * kwota do zaplaty przelew dokument wielopozycyjny, numerowany, ktory w przyszlosci bedzie dokumentem do rozliczenia (do skojarzenia z wyciagiem bankowym) zawartosc: * nazwa, adres, nr banku i rachunek bankowy firmy (naszej) * nazwa, adres, nr banku i rachunek bankowy kontrahenta z NA - z kartoteki odbiorcow z ZO - z kartoteki dostawcow z PL - z kartoteki pracownikow z KB - z kartoteki osob (zaliczkobiorcow) * kwota przelewu: kwota jednej faktury lub wielu faktur (scalony) * opis ("Tytulem...") * data (emisji) Przelewy mozna tworzyc na podstawie propozycji przelewow lub dopisywac "z reki" przelewu pozycja Opisuje co sie sklada na kwote przelewu: * identyfikacja pozycji w rozrachunkach, np. fakturach nierozliczonych a) gdy zapis ze zbioru propozycji: (dla NA i ZO: symbol odbiorcy/dostawcy + nr faktury (dla PL: symbol pracownika + nr listy plac b) gdy zapis "z reki": "brak danych", "brak danych" * kwota przelewu status O - otwarty - "Otwarty: rr.mm.dd" (mozna zmieniac dane przelewu) R - zatwierdzony - "Zatwierdzony: rr.mm.dd" (nie mozna zmieniac danych, ale mozna anulowac i w ten sposob zmienic status na (O)twarty) Z - zamkniety - "Zamkniety: rr.mm.dd" (zaplacony, zrealizowany - nie mozna zmieniac danych) usuwanie danych archiwalnych Usuwamy przelewy z datami przed podanym okresem. (chodzi o date ostatniej operacji na przelewie) System proponuje okres biezacy minus 365 dni. WPLATY - od odbiorcow w NA (kwoty nalezne dla nas) - od dostawcow w ZO (kwoty nadplacone przez nas) WYPLATY - dla dostawcow w ZO (kwoty nalezne od nas) - dla odbiorcow w NA (kwoty nadplacone przez odbiorce) - dla pracownikow w PL (kwoty nalezne od nas) zamykanie przelewu ustalanie statusu na "Zamkniety". Zwykle zamykamy przelewy, ktore zostaly zrealizowane (zaplacone). W ten sposob orientujemy sie jaki jest stan realizacji wystawionych przelewow. W przyszlych wersjach pakietu TRAWERS zamykanie przelewow bedzie odbywac sie automatycznie podczas rejestrowania wyciagow bankowych w systemie KB. Po skojarzeniu kwoty wyciagu z kwota zatwierdzonego przelewu nastapi jego zamkniecie. zapis przelewu na dyskietke (przelew elektroniczny) zapisywanie wskaznych przelewow na dyskietke w takim formacie zapisu, ktory potrafi odczytac nasz bank. zatwierdzanie przelewu operacja, ktora powoduje, ze przelew uzyskuje status "zatwierdzony". Przelewy zatwierdzone nie moga byc zmieniane. Jezeli chcemy poprawic przelew zatwierdzony, nalezy go anulowac, poprawic i powtornie zatwierdzic. Przelew anulowany staje sie na powrot otwartym. zbiorcze zestawienie przelewow Wydruk towarzyszacy przelewom. Zawiera liste wydrukowanych przelewow. 2.3 Lista funkcji systemu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Wyplaty 1.1 Tworzenie propozycji przelewow 1.2 Opracowanie propozycji przelewow 1.3 Opracowanie przelewow 1.4 Dopisywanie przelewow 1.5 Drukowanie przelewow 1.6 Przelewy elektroniczne 2. Wplaty 2.1 Tworzenie propozycji przelewow 2.2 Opracowanie propozycji przelewow 2.3 Opracowanie przelewow 2.4 Dopisywanie przelewow 2.5 Drukowanie przelewow 3. Tabele 3.1 Wzorce przelewow Dopisywanie, Kopiowanie, Korekta, Usuwanie, Przegladanie, Wydruk 4. Pomocnicze 4.1 Gospodarka zbiorami Indeksowanie Usuwanie danych archiwalnych Przegladanie wydrukow 4.2 Parametry systemu Hasla Uprawnienia Kolory ekranu Polskie litery 3. INSTALOWANIE I URUCHOMIENIE SYSTEMU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Instalowanie systemu polega na przeniesieniu zawartosci z CD-ROM lub dyskietek dystrybucyjnych do katalogow na twardym dysku. Instrukcja instalowania znajduje sie w pliku CZYTAJ.BAT. 4. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO EKSPLOATACJI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ System jest gotowy do pracy zaraz po zainstalowaniu. Przed rozpoczeciem wlasciwej eksploatacji mozna (choc nie jest to konieczne) zmienic parametry systemu takie jak: system hasel i uprawnien dostepu, kolory elementow ekranu i sposob uzyskiwania polskich znakow na ekranie i wydruku. 5. EKSPLOATACJA SYSTEMU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Przygotowanie i emisja przelewow odbywa sie w nastepujacym cyklu: - Tworzenie propozycji przelewow - Opracowanie propozycji - Tworzenie przelewow na podstawie propozycji lub dopisywanie "reczne" - Zatwierdzanie przelewow - Emisja - wydruk na drukarce lub zapis na nosniku magnetycznym przelewow zatwierdzonych 5.1 Propozycje przelewow ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5.1.1.Tworzenie Propozycja przelewow powstaje na podstawie nierozliczonych faktur w systemie zakupow (ZO), sprzedazy (NA) oraz list plac lub zaliczek w systemie placowym PL. Propozycja przelewu zawiera nastepujace elementy: * nazwa kontrahenta (skrot) * nr dokumentu - oznaczenie dokumentu, na podstawie ktorego powstalo zobowiazanie lub naleznosc - nr faktury, nr listy plac lub zaliczki Do propozycji zapisywane sa wszystkie nierozliczone dokumenty z wyjatkiem dokumentow, dla ktorych juz utworzono przelewy. * termin zaplaty * liczba dni opoznienia w zaplacie (dzien dzisiejszy minus termin) * kwota do zaplaty * ustalenie, czy utworzyc przelew na podstawie tej propozycji? * ustalenie, czy scalic propozycje wplat lub wyplat odnoszace sie do tego samego kontrahenta w jednym przelewie? (Przelew scalony zawiera zsumowane kwoty i zestawienie numerow dokumentow w polu 'Tytulem') Propozycja przelewow powstaje jako tymczasowy zbior informacji. Kazde kolejne tworzenie propozycji usuwa propozycje poprzednie. Utworzone propozycje mozna opracowywac i na ich podstawie tworzyc przelewy pojedyncze i scalone. 5.1.2. Opracowanie Opracowanie propozycji polega na oznaczeniu (*), ktore pozycje wejda do tworzonego przelewu lub przelewow, oraz ktore pozycje beda scalone tj. znajda sie na jednym przelewie odnoszacym sie do danego kontrahenta lub kontrahentow. Po opracowaniu propozycji mozna utworzyc przelewy. System nada kolejne numery przelewom i zapisze je do zbioru przelewow ze statusem "Otwarty". Utworzone przelewy mozna dalej opracowac i wydrukowac. 5.2 Przelewy ~~~~~~~~~~~~ 5.2.1. Dopisywanie Przelewy mozna dopisywac na podstawie propozycji przelewow lub dopisac "z reki". Przy dopisywaniu "z reki", jedynie dane dluznika lub wierzyciela mozna pobrac z kartoteki odbiorcow (NA), dostawcow (ZO), pracownikow (PL) lub osob (KB). Pozostale dane trzeba wypelnic. 5.2.2. Opracowanie Przelewy (utworzone na podstawie propozycji lub dopisane "z reki") mozna opracowywac, tj. zmieniac ich tresc, zatwierdzac i usuwac. Mozemy zmienic wszystkie dane przelewu: * nazwa, adres, bank i rachunek bankowy dluznika * nazwa, adres, bank i rachunek bankowy wierzyciela (podczas tworzenia propozycji przelewow pobierany jest pierwszy bank i pierwszy rachunek z karty dluznika i wierzyciela) * kwota przelewu: kwota jednej faktury lub wielu faktur (scalenie) Uwaga! ew. korekta kwoty scalonej nie zmienia kwot czastkowych (w pozycjach) * opis ("Tytulem...") * data (data emisji przelewu) Przelewy mozna zatwierdzic. Tylko przelewy zatwierdzone moga byc wydrukowane lub zapisane na dyskietce. Przelewow zatwierdzonych nie mozna zmieniac. Przelewy zatwierdzone mozna anulowac - wtedy staja sie znow otwarte. Przelewy zatwierdzone, po wydrukowaniu, mozna zamknac. Tych juz nie mozna anulowac. 5.2.3. Drukowanie Drukujemy wskazane przelewy zatwierdzone. Wyglad (forme) wydruku mozemy ustalic sami, definiujac wzorzec wydruku. Patrz: tworzenie wzorcow przelewow. Dodatkowo mozemy wydrukowac zbiorcze zestawienie przelewow, tj. liste wydrukowanych przelewow, tzw. zbiorowke. 5.3 Przelewy elektroniczne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tworzenie przelewow elektronicznych polega na zapisywaniu wskazanych, zatwierdzonych przelewow na dyskietke (do zbioru dyskowego) w takim formacie zapisu, ktory potrafi odczytac nasz bank, czyli bank do ktorego skladamy przelewy. Przelewy elektroniczne tworzymy tylko dla wyplat, gdyz to my placimy naszym wierzycielom. W systemie KC mozna tworzyc przelewy elektroniczne w formatach roznych bankow: Np. Bank Handlowy (zbior GONIEC.DBF) Bank Slaski (Elixir-0 MultiCash) Powszechny Bank Gospodarczy Wielkopolski Bank Kredytowy (program MINIBANK) PBK (Program VideoTEL) Bank Rozwoju Eksportu (program BRESOK) (trzeba odpowiednio modyfikowac KC) PeKao S.A. (od 03'2001 Elixir-0 MultiCash) Kredyt Bank SA (Program VideoTEL) CiTiBank (format: MTMS - Micro Transaction Management System) (trzeba odpowiednio modyfikowac KC) Uwaga1: Banki zmieniaja programy do obslugi elektronicznych przelewow, dlatego przed zakupem lub aktualizacja KC prosimy o ustalenie czy KC jest przystosowany do wspolpracy z konkretnym programem uzywanym w konkretnym banku Uwaga2: Cena systemu KC moze byc wyzsza niz w cenniku, gdy zajdzie potrzeba modyfikacji lub rozbudowy systemu dla potrzeb wspolpracy z konkretnym bankiem. Uwaga3: Dot. Program VideoTEL * KC tworzy plik tekstowy o nazwie: KCrrmmdd.IMP w formacie II (14 pol, patrz opis programu VideoTEL) zawierajacy przelewy krajowe (waluta przelewu = PLN) * KC nie tworzy plikow do importu kartoteki adresowej (patrz p. VII.1.3) * KC nie odbiera danych wyeksportowanych z VideoTEL (patrz p. VII.2 i) * KC nie odbiera danych o operacjach i saldach (wyciagow) Format przelewu elektronicznego ustalamy podczas zapisywania przelewow. System podpowiada nazwe formatu znajdujaca sie w karcie naszego banku w Tabeli Bankow w AD. W DODATKU B podane sa uwagi nt. przelewow elektronicznych w niektorych formatach. 5.4 Przyklad tworzenia przelewu elektronicznego - krok po kroku ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Problem: Jak zapisac przelew elektroniczny (na dyskietce) z zaplatami dla dostawcow firmy FILEX z konta firmy FILEX w w banku PeKaO SA oddzial w Toruniu ? ------------------------------------------------------------------ Krok 1 (przygotowawczy) W systemie AD do tabeli bankow wpisujemy numer, nazwe banku naszego oraz format przelewu elektronicznego, np. Numer: 12401936 Nazwa: Bank PeKaO SA o w Toruniu, Format przelewu: (Elixir-0 MultiCash) oraz numery i nazwy bankow naszych dostawcow. Tabela bankow wypelniana jest podczas inicjowania pakietu, wiec dane naszego banku i bankow naszych dostawcow moga juz byc w tabeli. Mozna je zmienic. Krok 2 (przygotowawczy) W systemie AD w karcie firmy FILEX (Pomocnicze / Lista firm) wpisujemy numer banku 12401936 i podajemy numer rachunku: 40........ Krok 3 (przygotowawczy) Instalujemy system KC (zwykle jest juz zainstalowany razem z wszystkimi pozostalymi systemami) Krok 4 (przygotowawczy) W systemie AD w tabeli zainstalowanych systemow dopisujemy system KC (dopisujemy do tabeli i tworzymy zbiory danych) Krok 5 (przygotowawczy) W systemie ZO, w kartach dostawcow podajemy numery bankow i numery rachunkow. Numery bankow pobieramy z Tabeli bankow w AD. Nastepne kroki wykonujemy w miare potrzeb: Krok 6 W systemie KC tworzymy propozycje przelewu. Wybieramy wszystkich dostawcow. System tworzy propozycje na podstawie biezacego stanu rozrachunkow z dostawcami. W zbiorze propozycji umieszcza faktury nierozliczone, dla ktorych jeszcze NIE utworzono przelewow (system przeszukuje zbior przelewow i szuka przelewu z symbolem odbiorcy i numerem faktury). W propozycji umieszcza dane naszego banku nr 1 (nr banku i nr rachunku) Krok 7 W systemie KC tworzymy przelewy na podstawie propozycji. Krok 8 W systemie KC zatwierdzamy przelewy. Krok 9 W systemie KC zapisujemy zatwierdzone przelewy na dyskietke. Dodatkowo, mozemy wydrukowac zestawienie zbiorcze. Krok 10 Tworzymy dwie kopie dyskietki (dla bezpieczenstwa) i przekazujemy dwa egzemplarze dla banku, jedna kopie zachowujemy dla siebie do archiwum. Czekamy na wyciag z banku. Po otrzymaniu wyciagu rejestrujemy go w systemie KB oraz "zamykamy" w systemie KC. 5.5 Tworzenie wzorcow przelewow ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wyglad (wzorzec) wydruku przelewu definiujemy w tabeli wzorcow. Mozemy w niej umiescic dowolna liczbe wzorcow. Podczas wydruku przelewow system wyswietli zawartosc tablicy i umozliwi wybor. Jezeli oznaczymy (*) jeden z wzorcow, to podczas wydruku wykorzystany bedzie wzorzec oznaczony. Wzorzec wydruku budujemy z nastepujacych elementow: 1. Znak rodzaju linii 2. Pole danych 3. Ramka 4. Znak sterujacy drukarka 1. Znak rodzaju linii ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kazda linia wzorca musi zaczynac sie od znaku, ktory okresla jej rodzaj (znak ten nie jest drukowany na dokumencie). Dla systemu KC mamy jeden rodzaj linii: T - tekst drukowany tylko jeden raz 2. Pole danych ~~~~~~~~~~~~~~ Pola danych ograniczone odwroconymi wykrzyknikami wypelnione beda zawartoscia konkretnych pol przelewu. 3. Ramka ~~~~~~~~ Mozna wybrac elementy potrzebne do tworzenia pojedynczych i podwojnych ramek (elementy poziome, pionowe, narozniki). 4. Znak sterujacy drukarka ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Znaki sterujace drukarka pozwalaja na wyroznienie wybranego fragmentu tekstu. Znaki te nie sa brane pod uwage do ogolnej dlugosci wiersza. Jezeli np. chcemy "wytluscic" numer dokumentu, to przed polem danych "Dokument - numer" nalezy wybrac znak "Druk wytluszczony", a za polem znak "Kasuj druk wytluszczony". Mozna rowniez dopisywac nowe i korygowac istniejace znaki sterujace drukarka (^F10). DODATEK A Schemat przetwarzania ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o----o o----o o----o | ZO | | NA | | PL | o-o--o o-o--o o-o--o | | | zobowiazania naleznosci zobowiazania | | (wynagrodzenia i zaliczki) | | | | | | o----------o-----o----------o | V o--------------o | propozycje | | przelewow | o-------o------o | tworzenie przelewow na podstawie propozycji | | dopisywanie przelewow o<------------ "z reki" | (dane o kontrahencie mozna V pobrac z kartotek NA,ZO,PL,KB) o--------------------o | przelewy | |(naglowki i pozycje)| o-----o--------o-----o | | | | <--o o--> wydruk na zapis na drukarce dyskietce DODATEK B Uwagi nt. przelewow elektronicznych ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Obecnie nie ma uwag. DODATEK C Jak drukowac przelewy wg wzoru obowiazujacego od 01.01.2001 ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Aby wydrukowac przelew wg nowego wzoru trzeba wprowadzic niewielkie zmiany we wzorcach wydruku, np. dane teleadresowe umiescic w 2-ch liniach (dotychczas zwykle umieszczano je w 3-ch liniach), oddzielnie podac nr kierunkowy banku i pozostala czesc rachunku bankowego, kwote poprzedzic i zakonczyc gwiazdkami (**). Aby wydrukowac przelew wg nowego wzoru, nalezy: - zbudowac wzorzec przelewu (patrz: Tworzenie wzorcow przelewow) (w polach danych dla wzorca sa wszystkie niezbedne elementy) - oznaczyc: Parametr pracy (atrybut) 26 = * (to spowoduje, ze dane adresowe podczas tworzenia propozycji przelewow, umieszczane beda w 2-ch liniach a nie w 3-ch liniach) Jezeli dane adresowe wpisujemy "z reki", to nalezy je wpisac w 2-liniach, np. 1. nazwa firmy 2. kod pocztowy, miasto, ulica Plik: ..\KCTRES\NAGOTO.PZ jest przykladem wzorca dla wydruku na gotowym (przed-drukowanym) formularzu przelewu. DODATEK D Jak wydrukowac cztery przelewy na jednej kartce A4 ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W sklepach z drukami akcydensowymi mozna kupic przed-drukowane polecenia przelewu. Na jednej kartce formatu A4 mozna umiescic 4 polecenia. o---------------o----------------o | 1 | 2 | | | | | | | | | | o---------------o----------------o | 3 | 4 | | | | | | | | | | o---------------o----------------o Jak wypelnic taki druk przy pomocy KC ? Kolejne kroki: 1. Tworzymy wlasny wzorzec wydruku 2. Definiujemy znaki sterujace drukarka Tu wazne sa znaki okreslajace dlugosc strony 3. Definiujemy znaki sterujace dla wzorcow dokumentow Tu wazne sa znaki pozycjonujace poczatek wydruku 4. Podajemy parametry wydruku Tu wazne jest, aby podac uklad strony: W poziomie. Przyklad: Ponizej podajemy przykladowe definicje dla drukarki HP LaserJet 1200: 1. Parametry wydruku ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o-- Parametry wydruku operatora: ZC --------------------o | Wydruk na.......................... Drukarka laserowa | | Naglowek na kolejnych stronach..... Nie | | Ilosc wierszy na stronie (lub 0)... 0 | | Rozpocznij wydruk od strony........ 1 | | Ostatnia strona wydruku............ 9999 | | Lewy margines...................... 0 | | Zatrzymanie po wydrukowaniu strony. Nie | | Port drukarki (kierunek wydruku)... LPT1 | | Znaki sterujace drukarka........... Wlasne | | Rodzaj druku....................... Normalny | | Dlugosc strony 11"(11"), 12"(14").. 11"(11") | | Ilosc wierszy na cal............... 6 | | Uklad strony....................... W poziomie | | IBM extended character set......... Tak | o-------------------------------------------------------o | F10-zmien, ^F10-znaki sterujace, , Enter-dalej | o-------------------------------------------------------o 2. Znaki sterujace (wlasne) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o-- Znaki sterujace na Drukarka laserowa - Wlasne ---------------------------o | | | Dlugosc strony 11"(11").... 027\038\108\050\054\065\ \ | | Dlugość strony 12"(14").... 027\038\108\049\048\049\065\ | Pozostale znaki powinny byc takie same jak w definicji standardowej. 3. Znaki sterujace dla wzorcow dokumentow ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o------------------------------------------------------------------------------o |Nr Nazwa : Znaki sterujace drukarka (Operator: ZC) | o------------------------------------------------------------------------------o |14 W gore o 3 wiers: 027\038\097\045\051\082\ \ \ \ \ \ \ \ \| o------------------------------------------------------------------------------o Znak nr 14 bedzie umieszczony w pierwszej linii wzorca (patrz nizej) 4. Wzorzec wydruku przelewu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (ten wzorzec mozna "wyciac" z tego tekstu i umiescic w pliku np. \KCTRES\KCDANE\P4WZORff.PZ) ff- symbol firmy) (dodatkowo - nazwe wzorca trzeba dopisac do tabeli wzorcow) Tî14 T­---------- Kontrahent-pierwsza linia nazwy ----------­ ­---------- Kontrahent-pierwsza linia nazwy ----------­ T T­---------- Kontrahent-druga linia nazwy -------------­ ­---------- Kontrahent-druga linia nazwy -------------­ T T ­Klbank­-­Kontrah.-nr rach. bez nr banku­ ­Klbank­-­Kontrah.-nr rach. bez nr banku­ T T **­Kwota przelewu** ­ **­Kwota przelewu** ­ T T ­----- Firma - rachunek bankowy -------­ ­----- Firma - rachunek bankowy -------­ T T­--------------- Firma-pierwsza linia nazwy ----------­ ­--------------- Firma-pierwsza linia nazwy ----------­ T T­--------------- Firma-druga linia nazwy -------------­ ­--------------- Firma-druga linia nazwy -------------­ T T­------- Tytu’em - pierwsza linia -----------­ ­------- Tytu’em - pierwsza linia -----------­ T T­-------------- Tytu’em - druga linia ----------------­ ­-------------- Tytu’em - druga linia ----------------­ T T20­Data p­ 20­Data p­ T T T T T T­---------- Kontrahent-pierwsza linia nazwy ----------­ ­---------- Kontrahent-pierwsza linia nazwy ----------­ T T­---------- Kontrahent-druga linia nazwy -------------­ ­---------- Kontrahent-druga linia nazwy -------------­ T T ­Klbank­-­Kontrah.-nr rach. bez nr banku­ ­Klbank­-­Kontrah.-nr rach. bez nr banku­ T T **­Kwota przelewu** ­ **­Kwota przelewu** ­ T T ­----- Firma - rachunek bankowy -------­ ­----- Firma - rachunek bankowy -------­ T T­--------------- Firma-pierwsza linia nazwy ----------­ ­--------------- Firma-pierwsza linia nazwy ----------­ T T­--------------- Firma-druga linia nazwy -------------­ ­--------------- Firma-druga linia nazwy -------------­ T T­------- Tytu’em - pierwsza linia -----------­ ­------- Tytu’em - pierwsza linia -----------­ T T­-------------- Tytu’em - druga linia ----------------­ ­-------------- Tytu’em - druga linia ----------------­ T T20­Data p­ 20­Data p­ ----- koniec --