zmiany.txt Kronika zmian w programie Trawers ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Kronika zawiera opisy zmian i daty ich wprowadzania do programu Najnowsze zmiany znajduja sie na gorze listy 2. Programy z wprowadzonymi zmianami publikowane sa sukcesywnie, zwykle co 2 tygodnie, na: w ftp://ftp.tres.pl/nowe 3. Aby sprawdzic czy opisana zmiana zostala wprowadzona do programu, to nalezy sprawdzic date wydania widoczna na ekranie czolowym: Wydanie z dnia ... oraz w AD > Trawers > Konfiguracja Np. w kronice zapisano, ze zmiana zostala wprowadzona: 10 kwietnia 20xx. A data wydania programu exe widoczna w programie jest: 04 kwietnia 20xx Tzn. ta zmiana jeszcze nie znajduje sie w programie exe 4. Skroty uzyte w kronice: *.exe - program, plik z rozszerzeniem .exe ff - symbol firmy, np. fp xx - symbol systemu, np. MG 5. Patrz tez: - Instalacja pakietu Trawers" http://trawers.tres.pl/tech/instal.htm - AD > Info > Opisy dla administratorow > Aktualizowanie programu Trawers - AD > Info > Opisy dla administratorow > Migracja z 4 --> 5, -W -->-X itp. ............................................................................... 02.09.2010 ZA ZO 5 ---------- Zmieniono wskaznik: zrealizowane zamowienie zakupu Jest: Gdy ilosc zamowiona u dostawcy zostala przyjeta do magazynu (nowe pole w bazie danych, domyslna wartosc = 0) Bylo: Gdy ilosc zamowiona u dostawcy zostala zafakturowana Uzytkownicy systemu MR (proces MRP) powinni analizowac niezrealizowane zamowienia zakupu i zamknac te, ktore zostaly czesciowo zrealizowane (fakturowane) a na ich miejsce otworzyc nowe. 02.09.2010 ---------- Dodano kalkulator walutowy (Alt W), ktory pozwala przeliczac kwote walut na PLN. Do przeliczen bramy jest kurs z tabeli kursow walut. Kalkulator ulatwia, np, przeliczenie na PLN ceny w walucie podczas rejestrowania dokumentu dostawy w ZO. 30.08.2010 KG ---------- Definicje formul - dodano parametr: T - ujac tylko konta bilansowe w obliczeniach (domyslnie) N - ujac takze konta pozabilansowe 26.08.2010 MG 5 ---------- Miejsca skladowania: zwiekszono liczbe pozycji pola: priorytet Jest: 1..9 Bylo: 1..3 26.08.2010 ZA 5 ---------- Dodano parametr: Czy drukowac dokument, od razu po zarejestrowaniu 24.08.2010 MG 5 ---------- Dodano kolejna metode wydawania kart LOT/SER podczas rejestrowania dokument¢w rozchodu WZ wg zam¢wieä sprzeda¾y. Dodano: 1 - Metoda automatyczna Program wybierze karty LOT/SER wg porzadku alfabetycznego zaczynajac od najni¾szego numeru o niezerowej ilo˜ci 20.08.2010 MG 5 ---------- Do pol dla wzorcow dokumentow MG dodano: Kolejny nr pozycji wydruku Przydatne, gdy pozycje na wydruku dokumentow magazynowych uporzadkowane sa wg nazw asortymentu i miejsc w magazynie. Gdy nr pozycji na wydruku jest inny niz numer pozycji zarejestrowanego dokumentu. 28.07.2010 ---------- Teraz, ceny katalogowe dostawcow, mozna pobierac z pliku CSV, np. z Excela. Ceny zapisywane sa do kartoteki cen dostawcow (ofert) w systemie ZA. 26.07.2010 ---------- Dodano mozliwosc tworzenia wlasnego menu uzytkownika (operatora). Menu uzytkownika sklada sie z pozycji wybranych z menu programu Trawers. Menu uzytkownika warto utworzyc dla tych operatorow, ktorzy w codziennej pracy wykonuja powtarzajace sie czynnosci i wybieraja niewiele funkcji z menu programu. Wiecej informacji w: AD > Info lub w: http://trawers.tres.pl 26.07.2010 ---------- Usprawniono zarzadzanie wzorcami dokumentow. Teraz: - wzorce zapisywane sa w plikach XML - przechowywane sa w jednym katalogu: trtres\trwzorce\ff - mozna latwo przenosic wzorce z roznych instalacji Trawersa funkcja: Dopisywanie > Z pliku - wzorce standardowe uzywane przy dopisywaniu nowej firmy znajduja sie w katalogu trtres\trwzorce\tres W przygotowaniu jest automatyczne pobieranie wzorcow ze strony www.tres.pl W celu aktualizacji, nalezy jednorazowo wykonac funkcje: AD > Trawers > Globalna gospodarka zbiorami > Przenoszenie wzorc¢w do plik¢w XML oraz pobra† z ftp standardowe wzorce do katalogu trtres\trwzorce\tres, gdy planowane jest dopisywanie nowej firmy. 16.07.2010 NA 5 --------------- Ograniczono mozliwosci wybierania stawek PTU podczas rejestrowania dokumentow sprzedazy. Teraz, numer stawki zapisany w karcie asortymentu nie moze byc zmieniony przez operatora. Moze byc zmieniony tylko w funkcji: korekta dokumentu lub gdy oznaczony jest parametr 0108 [*]. Jezeli asortyment podlega roznym stawkom PTU, w zaleznosci od kraju klienta, to nalezy zastosowac matryce stawek PTU. Opis w AD > Info. 13.07.2010 NA 5 --------------- Teraz, zaplaty za paragon (sprzedaz gotowkowa) beda zapisywane takze do kartoteki rozrachunkow (tak jak faktury sprzedazy). Dotychczas byly zapisywane tylko do rejestru kasowego. Ta zmiana umozliwi, np. rejestrowanie zaplat czesciowych, np. czesc gotowka a czesc karta platnicza. Ulatwi tez sprawdzanie, czy wszystkie paragony zostaly zaplacone. 12.07.2010 ---------- W zwiazku z dodatkowa funkcja: TK > Tabela kursow > Pobierz aktualny kurs NBP, ktora pobiera aktualny kurs ze strony internetowej NBP, uproszczono regule podpowiadania kursu walut w transakcjach walutowych. Teraz, program podpowiada tabele z kursem z dnia transakcji. Kurs mozna zmienic na kurs z innej tabeli lub wpisac recznie. Wiecej informacji w: AD > Info lub w: http://trawers.tres.pl 28.06.2010 ---------- Teraz kazdy indeks asortymentu moze miec wiele zamiennikow (dotychczas jeden). Zamienniki zgromadzone sa w oddzielnej kartotece KIZ: Kartoteka Indeksow Zamiennikow. Zamienniki mozna wybrac z listy, podczas przegladania indeksow z KIM. Zamienniki moga byc tez podpowiadane automatyczne, zaleznie od metody. Mozna np. podpowiadac automatycznie zamienniki, gdy brakuje w magazynie indeksu glownego. Wiecej informacji w: AD > Info lub w: http://trawers.tres.pl 25.06.2010 ---------- Zestawienia ze zbioru polecen ksiegowania: dodano wydruk wg symboli operacji. Pozwala zobaczyc polecenia utworzone wg wskazanego symbolu dekretacji. 25.06.2010 ---------- Dodano kolejny wzorzec graficzny oferty sprzedazy: tres03.of Asortyment mozna ulozyc wg grup. Wzorzec ma zastosowanie, gdy wskazano (w parametrach NA), kolejnosc pozycji: 5 - Wg grupy i nazwy pozycji 25.06.2010 PM ------------- Dodano zestawienie: Liczba wystapien wartosci pol Pozwala na porownanie liczby pol zawierajacych wskazana wartosc, z ogolna liczba pol. Np. liczba kart KIM z roznymi symbolami krajow pochodzenia Kraj Liczba kart KIM ---- --------------- PL 120 DE 30 GB 31 Pozwala to m.in. ocenic poprawnosc zapisow w polach, szczegolnie w tych polach, w ktorych wartosci pobierane sa ze slownikow, np. kody krajow, numery PTU. 24.06.2010 ---------- Umozliwiono blokowanie dost©pu do programu przez administratora innym operatorom, np. na czas prac serwisowych, np. aktualizacji, weryfikacji itp. Funkcja jest w AD > Trawers > Kronika i monitoring operacji 18.06.2010 ---------- Rozbudowano liste zdarzen, ktore powoduja powiadomienie uzytkownika. Powiadomienie, to komunikat w prawym gornym roku ekranu przez 3 sek. Historie powiadomien mozna wyswietlic: F12 >F10-powiadomienia" Teraz operator, ktoremu oznaczono parametr 1111 [*], otrzyma powiadomienie (komunikat) wyslany z programu podczas drukowania dokumentow wg wzorca. Tresc komunikatu oraz symbol operatora, adresata komunikatu, podaje sie w tekscie wzorca dokumentu. Stosuje sie znak sterujacy: t94{komunikat;[operator];[priorytet]} Przyklady uzycia: - powiadomienia magazyniera o wydrukowaniu dok. WZ - powiadomienia o wydrukowaniu dokumentu o wi©kszej warto˜ci - powiadomienia operatora, ¾e warto˜ci na dokumencie nie mieszcz¥ si© w ustalonych wideˆkach, itp. 17.06.2010 MG 5 --------------- Teraz, pozycje na wydruku dokumentow magazynowych mozna uporzadkowac wg indeksow, nazw asortymentu i miejsc w magazynie. Dotychczas, tylko wg numerow pozycji. 15.06.2010 MG 4 --------------- Dodano parametr: 0726 [*] Przegladanie stanow asortymentu: F3-zapasy. Ten operator zobaczy tylko te magazyny, w kt¢rych zapasy asortymentu s¥ > 0.000 15.06.2010 ZO 5 --------------- Dodano parametr: 0725 Podczas rejestrowania faktury zakupu, mozna zwiekszyc wycene zakupu krajowego o dodatkowe koszty, np. koszty transportu. O dodatkowe koszty zwiekszana jest tylko wycena przychodu do magazynu. Wartosc zobowiazania wobec dostawcy i kwota PTU nie jest zwiekszana. 14.06.2010 ZO 5 --------------- Uproszczono rejestrowanie PTU od faktur zakupu w walucie, ktore otrzymuje sie od dostawcow krajowych (PL). Teraz, gdy faktura jest w walucie, to rejestruje sie dwie pozycje na fakturze: pozycja zakupu i pozycja: PTU naliczony. Do rozrachunkow (zwiekszenie zobowiazan) zapisywana jest jedna pozycja, ktora jest suma zakupu netto i kwoty PTU. Poprzednio trzeba bylo zapisac PTU oddzielnym dokumentem: Inne uznania Ma NOTE: Dodatkowo (oprocz globalnej aktualizacji) nalezy wykonac funkcje: ZO > Pomocnicze > Gospodarka zbiorami > Tworzenie zbiorow naglowkow 14.06.2010 MG 5 --------------- Dodano funkcje zatwierdzania wszystkich dokumentow magazynowych. 11.06.2010 TK ------------- Dodano funkcje: TK > Tabela kursow > Pobierz aktualny kurs NBP Program pobiera aktualny kurs (z dnia wykonania funkcji) ze strony internetowej NBP. 09.06.2010 ---------- Dodano funkcje: AD > Info > Szukaj w opisach Pozwala na szybkie wyszukanie frazy w tekstach opisujaych program Trawers, jego instalowanie, utrzymanie i uzytkowanie. 01.06.2010 PM ------------- W nowym systemie raportowania: RaportyXML, teraz nazwa pliku pobieranego i wysylanego moze miec 30 znakow, dotychczas 8. 01.06.2010 MR, SH ----------------- Teraz program zapamietuje date i operatora ostatniego wykonania obliczen MRP i harmonogramowania 17.05.2010 RO ------------- Zmieniono definiowanie czasu pracy (zasobu) stanowiska roboczego. Wprowadzono kategorie zmiany roboczej. Teraz czas pracy stanowiska ustala sie podajac godziny pracy na pierwszej, drugiej i trzeciej zmianie. 12.05.2010 NZ ------------- Statystyki sprzedazy roku - dodano wybor oddzialu od.. do.. 07.05.2010 RO ------------- Teraz mozna pobierac definicje operacji technologicznych z zewnetrznego pliku w formacie CSV. Mozna takze zapisywac do zewnetrznego pliku CSV. 07.05.2010 NA (ND) ------------------ Dodano kontrole typu i wersji drukarek fiskalnych Posnet. Po zainstalowania nowego wydania programu, prosimy sprawdzic czy zgodne sa: typ drukarki odczytany z drukarki i wskazany w parametrach. Odczytany typ drukarki podawany jest w: Parametry drukarki > Informacje z drukarki 30.04.2010 MI 5 --------------- Dodano zestawienie kontrolne: Ceny w cenniku ponizej planowanej marzy 23.04.2010 NA/ZO 5 ------------------ Dodano zestawienie: Naleznosci / Zobowiazania zalegle - z 6-ca zakresami zaleglosci. Dotychczas bylo z 3-za zakresami zaleglosci. 21.04.2010 KE ------------- Do funkcji, ktore pobieraja dane z dokumentow zakupu systemu ZO, dodano parametr wskazujacy m-c PTU. 21.04.2010 MG 5 --------------- Rozbudowano zestawienie: Zapasy przeterminowane. Dodamo mozliwosc uporzadkowania wg dostawcow asortymentu przeterminowanego. 16.04.2010 ZO 4/5 ---------- Dodano parametr: Faktura zawsze jest rownoczesnie z dostawa T/N T - oznacza, ze podczas rejestrowania faktury zakupu, operator moze wybrac tylko tryb rejestracji: Faktura z dostawa. Aby przez pomylke nie wybral, np. Dostawa bedzie pozniej. Taka pozycja nie utworzy dokumentu przychodu w MG. Wartosc domyslna = T 14.04.2010 ---------- Dodano funkcje globalnego poszukiwania ciagu znakow w wielu plikach, np. szukamy ciagu: >zmiana hasla< we wszystkich logach 14.04.2010 ---------- Na stronie www.tres.pl w sekcji: Dokumentacja: Wybrane tematy, teraz automatycznie publikowane sa opisy znajdujace sie w programie w: AD > Info 14.04.2010 NZ ---------- NZ > Analizy sprzedazy > Prowizje i premie Dodano zestawienie: Naleznosci potracane z premii Potracenia z premii za naleznosci nie zaplacone lub zaplacone po terminie 07.04.2010 ---------- Dodano parametr AD: Zamknij nieaktywny program po ... minutach Program zostanie zamkniety, jezeli przez ustalona liczbe minut nie naciskano klawiszy. Nie dotyczy programow wywolanych w Autorun 07.04.2010 NA 5 ---------- W funkcji: Przepisywanie zamowien sprzedazy do faktur Dodano mozliwosc wyboru trybu przepisywania: 1. Przepisz wszystkie pozycje 2. Przepisz pozycja po pozycji Dodatkowo w trybie 1. powstaje raport z przepisywania. 02.04.2010 NA/MG 5 ---------- Informacja o planowanej zmianie i prosba o uwagi do 30 kwietnia 2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Planowana zmiana w NA 5: pole Adresat w zamowieniach i fakturach sprzedazy wybierac z kartoteki adresow odbiorcy (wybieranie adresu tego samego odbiorcy) zamiast z kartoteki odbiorcow (wybieranie innego odbiorcy) Opis ogolny ----------- Zmiana moze zainteresowac tych uzytkownikow, ktory w dokumentach sprzedazy: zamowieniach i fakturach wpisuja do pola: Adresat symbol inny niz do pola: Odbiorca. Cel rozbudowy ------------- Celem rozbudowy jest wlaczenie kart adresow wysylkowych do zamowien i faktur sprzedazy, tak jak to juz jest obecnie podczas wystawiania dokumentow rozchodu w MG Opis adresow wysylkowych odbiorcow znajduje sie w: AD > Info > Opisy dla uzytkownikow > Sprzedaz > Adresy wysylkowe Obecnie pole: Adresat w zamowieniach i fakturach wybierane jest z kartoteki odbiorcow. Po zmianie, pole: Adresat wybierane bedzie z kartoteki adresow wysylkowych odbiorcy Konsekwencje rozbudowy ---------------------- Podstawowa konsekwencja zmiany bedzie ujednolicenie zapisow w zamowieniach i fakturach sprzedazy z zapisami w dokumentach rozchodu. We wszystkich tych dokumentach bedzie to informacja wskazujaca adresata wysylki towaru. A symbol bedzie wskazywal na karte adresu odbiorcy. Dalsze konsekwencje: - pola adresata na wzorcu faktury pobierane beda z karty adresu, dotychczas z innej karty odbiorcy (adresata) - listy wyborow adresatow beda z kartoteki adresow - MG: wystawianie rozchodu do zamowien sprzedazy wybrac: odbiorca + adresat i dalej wybrac tylko te zamowienia, ktore powiazane z tym odbiorca + adresatem - NA: wystawianie faktury sprzedazy wg zamowien sprzedazy wybrac: odbiorca + adresat a dalej wybrac tylko te zamowienia, ktore powiazane sa z tym odbiorca + adresatem - NA: wystawianie faktury sprzedazy wg dokumentow rozchodu wybrac: odbiorca + adresat a dalej wybrac tylko te rozchody, ktore powiazane sa z tym odbiorca + adresatem Dodatkowo, trzeba bedzie dopisac karty adresow tym odbiorcom, ktorym wystawia sie faktury sprzedazy. Nie trzeba dopisywac, gdy juz karty zostaly dopisane jako adresy wysylkowe dla dokumentow rozchodu w MG. Prosimy o uwagi nt. planowanej rozbudowy do dnia 30 kwietnia 2010 Po tej dacie wprowadzamy opisana rozbudowe 29.03.2010 ---------- Dot. tabeli definicji struktur plikow CSV. Zmieniono sposob zapisu definicji CSV. Tak, aby definicja CSV utworzona przez uzytkownika byla niezalezna od zmian budowy zbiorow danych w Trawersie. Tzn. aby zmiana budowy zbiorow danych wykonywana w Tres i zmieniana u uzytkownikow w procesie aktualizacji, nie wymagala zmian w tabeli definicji CSV. Zmiany sa znaczne. Dlatego, jednorazowo, nalezy na nowo zdefiniowac uzywane struktury CSV. Tzn. wydrukowac definicje uzywane obecnie, wykonac aktualizacje programu i zbiorow danych i wpisac definicje na nowo do tabeli. 25.03.2010 NA ---------- Dodano funkcje: Dokumenty chronologicznie. Jest to tabelaryczne przegladanie dokumentow sprzedazy uporzadkowanych (do wyboru) wg dat rejestracji (wpisywanych przez operatora) lub wg dat i godzin systemowych (zapisanych w komputerze). Zestawienie pozwala porownac deklarowana date rejestracji z rzeczywista data i godzina rejestracji. 25.03.2010 MR 5 ---------- Dodano funkcje: Tworzenie zlecen produkcyjnych -> Zlecenia powiazane z zamowieniami Funkcja sluzy do automatycznego generowania kart zlecen produkcyjnych, na podstawie planu potrzeb materialowych. Brane sa pod uwage pozycje z poleceniem: PRODUKOWAC, ktore sa powiazane z wskazanymi zamowieniami sprzedazy. Dla produktow zamowionych zostana utworzone zlecenia nadrzedne, natomiast dla produktow niezbednych do ich wytworzenia (komponentow), zostana utworzone podzlecenia. Podzlecenia zostana utworzone dla komponentow wystepujacych na wszystkich poziomach struktury BOM. Program automatycznie nada kolejny numery podzleceniom, np. ZP0001/001, ZP0001/002, ZP0001/003. Kolejne numery podzlecen zostana nadane kolejnym komponentom (produktom) znajdujacym sie na kolejnych poziomach struktury. Tak jakby dla kolejnych warstw tortu. Wazne: a) Dla produktow zamowionych planowane daty zakonczenia zlecen sa ustalane na dzien okreslony terminem realizacji zamowienia sprzedazy b) Daty rozpoczecia zlecen na produkty zamowione oraz rozpoczecia i zakonczenia podzlecen sa ustalane przy uwzglednieniu dat zakonczenia zlecen nadrzednych, dni wytworzenia i dni realizacji (Lead Time) z KIM Korzysc rozbudowy: Uzytkownik widzi zlecenia (i produkty) niezbedne dla konkretnego odbiorcy i na konkretne zamowienie sprzedazy. 24.03.2010 NA 5 ---------- W parametrach NA 5 dodano: Format numeru oferty i zamowienia, np. XX9999. Dotychczas ten sam format byl dla wszystkich dokumentow w NA. Teraz moze byc inny dla faktur, paragonow i inny dla ofert i zamowien. Aby zachowac dotychczasowy format dla ofert i zamowien prosze wypelnic odpowiednio parametr NA. 24.03.2010 KG ---------- Zestawienie stanu kont - dodano klawisz: F5-narastajaco. Program pokazuje obroty kolejnych miesiecy - narastajaco. 22.03.2010 KG ---------- Do planu kont dodano pole nazwy konta, w ktorym mozna wpisac nazwe konta w jezyku obcym. Nazwa w jezyku obcym (tlumaczenie) pojawi sie na pierwszym planie (w liscie wyboru F2), gdy operator komunikuje sie programem w jezyku obcym, tj. EN - po angielsku, DE - po niemiecku --> AD > Trawers > Operatorzy > Parametry 15/03/2010 PL ---------- Gdy podatnik nie oplaca terminowo podatku, to teraz mozna to uwzglednic na PIT 4R - parametr wydruku. 10.03.2010 NA 5 ---------- Do tabeli firm w AD dodano symbole walut, w jakich prowadzone sa rachunki bankowe firmy (domyslnie PLN). I dodatkowo, podczas wystawiania faktury sprzedazy, program ostrzega, gdy wystawiamy fakture np. w EUR a wskazujemy na fakturze, ze zaplata od odbiorcy ma byc wplacona na nasz rachunek prowadzony np. w PLN. 09.03.2010 NA ---------- Zestawienie: NA > Odbiorcy > Stany i obroty > Wydruk - w pozycjach zaplat w KB dodano nr faktury, za ktora jest ta zaplata 04.03.2010 NA ---------- Teraz symbole adresow (dodatkowa kartoteka toarzyszaca kartotece odbiorcow), przy dopisywaniu, podpowiadane sa automatycznie - zgodnie z parametrem NA: Struktura symbolu adresu, np. "999999", "AA9999". 04.03.2010 ST ---------- W zestawieniu; Plan umorzenia na rok, zwiekszono rozmiar podsumowania, tak aby nie drukowaly sie ****, ktore oznaczaja przekroczenie rozmiaru pola na wydruku 26.02.2010 wersja 5 ---------- - Rozbudowano system nadawania i kontroli uprawnien Teraz mozna operatorowi nadac prawa dostepu do wybranych, wskazanych wzorcow dokumentow z tabeli wzorcow dokumentow. Dotychczas wzorce mozna bylo oznaczyc przez (*), ale nie mozna bylo polaczyc konkretnych wzorcow z konkretnymi operatorami. Teraz kazdemu operatorowi mozna przypisac odrebny zestaw wzorcow dokumentow oraz mozna ustawic wskazany wzorzec dokumentu jako domyslny, ktory wybrany bedzie automatycznie. Cele zmiany: * zmniejszenie ryzyka popelnienia bledow podczas wyboru wzorca * przyspieszenie pracy poprzez oznaczenie okreslenie wzorcow dokumentow jako domyslnych Nadawanie uprawnien (przydzielenie wzorcow dokumentow) odbywa sie w funkcji AD / Trawers / Operatorzy - nadawanie uprawnien / Wzorce dokumentow. Nadajemy uprawnienia do wzorcow w systemach, w ktorych jest tabela wzorcow dokumentow: NA, ZO, ZA, RK, MG, MI, ZP, KC, PL. Nie trzeba nadawac uprawnien administratorowi (poziom 0) Administrator ma uprawnienia do wszystkich wzorcow dokumentow. UWAGA: Do czasu przydzielenia uprawnien do wzorcow dokumentow operatorzy nie beda mogli wykonac zadnej funkcji, ktora konczy sie wydrukowaniem dokumentu wg wzorca. W instalacjach, w ktorych jest wiele zapisow, operatorow i wzorcow mozna uzyc funkcji, ktora automatycznie przydziela wzorce operatorom w systemach, do ktorych maja uprawnienia. 26.02.2010 ---------- Teraz w karcie odbiorcy, zakladka "Adresy odbiorcy" podlega systemowi uprawnien. Trzeba nadac uprawnienia operatorowi, aby mogl dopisac / korygowac adresy. 17.02.2010 MG 5 --------------- Dodano zestawienie: Wiekowanie zapasow. Pozwala ustalic okresy zalegania zapasow. Zestawienie powstaje na podstawie kartoteki cen partii LIFO/FIFO Dlatego ujmuje tylko pozycje z wycena L/F. 15.02.2010 NA ---------- Parametry drukarki fiskalnej: Otworz szuflade przed wydrukiem i Otworz szuflade po wydruku przeniesiono do parametrow operatora (dotychczas parametry ogolne) Parametry prosze oznaczyc dla wskazanych operatorow w: NA > Sprzedaz > Drukarka fiskalna > Parametry drukarki fiskalnej 08.02.2010 ZP ------------- Rozbudowano zestawienie: Raport z produkcji, tj. zestawienie zarejestrowanej robocizny na stanowiskach roboczych - wg dni / tygodni / m-cy Teraz dodano uklad tabelaryczny raportu. 06.02.2010 ---------- Rozbudowano katalog uslug SOA, czyli mozliwosc wysylania polecen do Trawersu i przekazywania danych w formacie XML: Dodano polecenie: Wykonaj operacje rozchodu z magazynu na podstawie dokumentu XML 03.02.2010 NZ ---------- Dodano zestawienie statystyczne, ktore pokazuje parametry zapisane w kartotekach i tabelach, ktore wplywaja na metody kontroli marzy sprzedazy. Zestawienie pozwala ocenic spojnosc polityki kontroli marzy. NZ > Przekrojowe > Polityka marzy - raport 02.02.2010 KG ---------- 1. Teraz mozna tworzyc dodatkowy dekret na zespol 4 z uzyciem 4-ch ostatnich znakow. Poprzednio 2 lub 3. Liczbe znakow ustala sie w parametrach KG 2. Teraz maska automat¢w ksiegowych moze miec max 4 lub 8 znak¢w [!] Dotychczas max 4 znaki. Tworzenie automatow z itertacja na 8 znakach moze bardzo dlugo trwac, dlatego zastosowano odmienny algorytm przetwarzania. Program przetwarza kolejne konta z planu kont i tworzy autonaty. Konta musza byc w planie kont. Wiecej informacji, w opisie parametru w KG. 29.01.2010 NA 5 ---------- Zestawienia: NA > Ceny sprzedazy katalogowe NA > Ceny sprzedazy katalogowe dla magazynow, zawierajace: indeks i nazwe asortymentu, ilosc dostepna oraz wskazana cene sprzedazy - teraz mozna drukowac. Dotychczas tylko przegladac. Wydruk zestawienia (po pominieciu kolumny z cena ostatniego zakupu) moze stanowic aktualna oferte dla odbiorcow - z iloscia dostepna i cena sprzedazy 29.01.2010 ---------- Rozbudowano katalog uslug SOA, czyli mozliwosc wysylania polecen do Trawersu i przekazywania danych w formacie XML: Dodano polecenie: Pobierz fakture sprzedazy (rodzaj dokumemtu: FA) 22/01/2010 Trawers 5 ---------- W AD > Info > Opisy dla uzytkownikow i AD > Info > Opisy dla administratorow umieszczono kilkadziesiat opisow tematycznych nt. instalowania, uzytkowania i serwisowania programu. 08/01/2010 ---------- Dodano kolejne, ogolne parametry programu: - 0132 pobieraj zawsze NIP do karty odbiorcy - 0133 pobieraj zawsze NIP do karty dostawcy 06/01/2010 PL ---------- Z dniem 1 stycznia 2010r. powstaje panstwowy fundusz celowy powolany w celu finansowania emerytur pomostowych - Fundusz Emerytur Pomostowych. W zwiazku z tym w programie PL wprowadzono: - do tabeli skladek ZUS dodano wiersz: FEP aby wpisac tam stawke 1.5 % - w tabeli stanowisk umozliwiono oznaczanie stanowisk pracy w szczegolnych warunkach lub o szczegolnym charakterze Symbol stanowiska wpisuje sie do karty pracownika - do kartoteki wynagrodzen i zestawien z kartoteki dodano pole: Fundusz FEP, w ktorym pojawia sie kwota skladki FEB liczona od podstawy tj. podstawy wymiaru skladek na FUS-E i FUS-R - do deklaracji ZUS przekazywana jest informacje o liczbie stanowisk, skladkach i liczbie osob oplacajacych FEP - do tabeli symboli operacji (dekretacji) dodano rodzaj: Z4 Skladka FEP - Platnik trzeba dopisac symbol do tabeli, np. FEP/01 i nastepnie umiescic w parametrach PL w polu: Skladki platnika FEP Program utworzy polecenie ksiegowania z kwotami skladek FEP na wskazane konta NOTE: symbol trzeba dopisac do tabeli i do parametrow nawet, gdy nie beda liczone skladki na FEP 28.12.2009 TR 5 ---------- Dodano: AD > Trawers > Prezentacja uprawnien. Przedstawia tabelarycznie powiazania miedzy operatorami i obiektami (magazynami, kasami, bankami) oraz uprawnieniami do obiektow. Tabela wizualizuje powiazania i ulatwia wyszukanie niespojnosci w systemie uprawnien. 21.12.2009 ---------- Rozbudowano tabele definicji zapytan (query). Tabela jest stosowana do zapisywania zapytan. Raz ustalona definicja zapytania (warunku wyszukiwania), moze byc zapisana w tabeli definicji i wielokrotnie uzywana do wyszukiwania np. kontrahentow. Teraz operator (uzytkownik), autor zapamietanego zapytania, moze zablokowac zapytanie. Gdy zablokowane, to moze byc zmienione lub usuniete tylko przez autora lub adninistratora (uprawnienia = 0) Warto zablokowac zapytania, ktore uzywane sa procesach automatycznych, aby inny uzytkownik, nieswiadomy znaczenia zapytania, ich nie zmienil. 18.12.2009 NA 5 --------------- Dodano nowy rodzaj dokumentu: Faktura zaliczkowa, ktory dokumentuje otrzymanie zaliczki (przedplaty) na poczet sprzedazy towarow lub uslug. Otrzymane zaliczki uwzgledniane sa przy wystawianiu faktury koncowej. Faktura zaliczkowa powiazana jest z zamowieniem sprzedazy. Opis uzycia dokumentu podany jest w AD > Info > Scenariusze procesow 18.12.2009 ---------- Do kart odbiorcow i dostawcow dodano pola: Nr domu i Nr lokalu 18.12.2009 MG 5 --------------- Do tabeli magazynow dodano pole: Oddzial. Wskazuje oddzial, do ktorego nalezy magazyn. 17.12.2009 MG 5 --------------- Miejsca skladowania - dodano raporty statystyczne: - Ilosc zajetych miejsc - Rotacja miejsc skladowania Raporty daja szczegolowy obraz wykorzystania i rotacji miejsc skladowania. To pozwala zarzadzajacemu optymalizowac strategie rozmieszczania np. palet, w przestrzeni magazynu. 09.12.2009 MG NA 5 ------------------ Umozliwiono wyszczegolnienie KGO Kosztu gospodarki odpadami na fakturach sprzedazy. Przypominamy, ze koszt KGO jest zawarty w cenie sprzedazy. Gdy sprzedaz nastepuje do uzytku w gospodarstwach domowych, to na fakturze trzeba umiescic informacje o wartosci KGO zawartej w cenie. Kroki: - w karcie KIM wpisac jednostkowy koszt KGO - podczas sprzedazy, KGO z karty KIM zostanie automatycznie wpisane do pozycji sprzedazy - na wzorcu faktury mozna umiescic koszt KGO w pozycji sprzedazy oraz w podsumowaniu (stopce) faktury. Informacja dla administratorow: Do budowania wzorca faktury nalezy wykorzystac specjalne znaki sterujace wydrukiem: t67 mnozenie - do wyliczenia wartosci KGO w pozycji faktury i t70 rejestr - do wyliczenia podsumowania KGO w stopce faktury Mozna tak zbudowac wzorzec, ze linia KGO nie bedzie drukowana, gdy KGO = 0.00 - trzeba uzyc znak zakotwiczenia Dodatkowo, na fakturze mozna umiescic numer w rejestrze GIOS, nadany firmie przez Inspektora Ochrony Srodowiska. Nr wpisujemy do karty firmy. 08.12.2009 ---------- Dodano parametr 0721, ktory pozwala operatorowi sprzedac produkt ponizej kosztu zakupu/przychodu. Dodano parametr 0221, ktory wymusza wypelnienie numeru telefonu w karcie kontrahenta. 08.12.2009 ---------- Zebrano w jednym miejscu informacje o parametrach pracy systemu i operatorow (01xx ... 11xx). Ulatwi to odszukanie odpowiedniego parametru. AD > Info > O pakiecie Trawers > Parametry pracy 08.12.2009 ---------- Rozbudowano mechanizm ustalania warunkow wyszukiwania (query). Ulatwiono poszukiwanie query w tabeli: F3-szukaj oraz przegladanie F10. 30.11.2009 PM ------------- Dodano nowy system raportowania: RaportyXML Narzedzie jest bardziej uniwersalne i elastyczne niz dotychczasowe funkcje raportowania. Dodatkowo, definicje raportow mozna zapisac w formacie XML. To pozwala na latwa dystrybucje i wymiane najczesciej uzywanych raportow. System jest w fazie beta. Prosimy o sugestie dalszego rozwoju. 26.11.2009 NA ZO ---------------- Zmieniono nazwe i znaczenie pol w kartach kontrahentow: Jednostka org. --> Struktura organizacyjna Kom¢rka org. --> Miejsce w strukturze organizacyjnej Teraz pola te pelnia role cech kontrahentow i definiowane sa w tabelach: AD / Tabele / Cechy kontrahentow Dotychczas byly wybierane z tabeli jednostek i komorek organizacyjnych. P. Dlatego wprowadzilismy te zmiany ? O. Aby w/w pola w kartach kontrahentow jednoznacznie wskazywaly na cechy kontrahentow (definiowane w oddzialnych tabelach). Aby nie wskazywaly (jak dotychczas) na jednostki i komorki organizacyjne, ktorych tradycyjnie uzywa sie do budowania analityki ksiegowej - glownie miejsc powstania kosztow. Jezeli pola te byly wypelniane w kartach kontrahentow, to wartosci z tabel AD > Tabele > Jednostki i komorki, nalezy powtorzyc (wypelnic) odpowiednio w AD / Tabele / Cechy kontrahentow > Struktura organizacyjna i Miejsce w strukturze 26.11.2009 NZ ------------- Na zestawieniu: Sprzedaz w roznych ukladach, dodano podsumowania: Wg struktury organizacyjnej z karty kontrahenta (dawniej: Jednostka organizacyjna) Wg Miejsca w strukturze organizacyjnej - z karty kontrahenta (dawniej: Komorka organizacyjna) 23.11.2009 MI 4/5 ----------------- Dodano parametr: Podpowiadac ilosc w magazynie (w karcie magazynowej) podczas rejestrowania stanow spisanych. Wartosc domyslna parametru = N. Aby nie "przeklepywac" podpowiadanych stanow lecz wpisac ilosc z arkusza spisowego. 23.11.2009 MI 5 --------------- Podczas przegladania / korekty pozycji cennika sprzedzy, teraz mozna ustalic warunek (query) aby zawezic liste indeksow, do tych, ktore spelniaja warunek, Np. wyswietlic tylko te, w ktorych cena sprzedazy1 = 0.00 18.11.2009 ---------- Konfiguracje skrzynek pocztowych rozbudowano o parametr: Port. Teraz mozna podac numer portu serwera poczty wychodzacej SMTP i przychodzacej POP3. Dodatkowo, umozliwiono wybor metody uwierzytelniania na serwerze SMTP. 16.11.2009 ST ------------- Rozbudowano metode obliczen umorzenia i amortyzacji srodkow trwalych uzytkowanych sezonowo. Teraz w programie mozna uzywac 2-ch metod obliczen dla srodkow sezonowych: S - Srodek uzytkowany sezonowo - szybka metoda amortyzacji Miesieczna kwota odpisu wyliczana jest przez podzielenie rocznej kwoty przez liczbe miesiecy sezonu. Amortyzacja naliczana jest tylko w okresie uzytkowania srodka. W - Srodek uzytkowany sezonowo - wolna metoda amortyzacji Miesieczna kwota odpisu wyliczana jest przez podzielenie rocznej kwoty przez 12 miesi©cy w roku. Amortyzacja naliczana jest tylko w okresie uzytkowania srodka. Dodatkowy opis, z przykladami, znajduje sie w F10-opis w polu: Sezon na ekranie karty srodka trwalego. 12.11.2009 ---------- Opisano scenariusze podstawowych proces¢w, tj. zestawienia kolejnych czynnosci w systemach, w celu realizacji zadania gospodarczego, np. realizacji zam¢wienia sprzeda¾y. AD > Info > Scenariusze podstawowych procesow Opisano, np. * Zam¢wienie sprzeda¾y, wydanie, fakturowanie * Zapytanie klienta o cene produktu konfigurowalnego * Zapytanie klienta o czas realizacji zam¢wienia produkcyjnego Dodatkowo, podano dekretacje operacji aby pokazac przeplyw danych: od transakcji (dokumentu) do zapisow na kontach ksiegi glownej. 12.11.2009 ---------- Teraz, przy zakladaniu nowej firmy, mozna wypelnic zbiory przykladowymi danymi branzowymi: - dla firmy handlowej i uslugowej - dla firmy produkujacej meble tapicerowane - dla firmy produkujacej meble kuchenne - dla firmy produkujacej naczepy samochodowe Dane te pozwalaja szybko rozpoczac prace w nowej firmie. Maja tez charakter szkoleniowy. Przydaja sie takze w projekcie: TJP Trawers Jazda Probna. AD > Info > TJP Trawers Jazda Probna 12.11.2009 MG 5 --------------- Dodano zestawienie tabelaryczne: MG > Dokumenty > Zestawienia wysylkowe > Kronika wydan do faktur sprzedazy. Zawiera pozycje faktur sprzedazy uporzadkowane wg dokumentow rozchodu. Dodatkowo, zawiera informacje o adresie wysylkowym (ang. Ship-To), gdy adres wysylkowy jest inny niz adres odbiorcy (ang. Bill-To). 06.11.2009 NZ ------------- Zestawienie: Sprzedaz wg odbiorcow, miesiecy, grup - dodano wybor m-cy od.. do.. Dotychczas zestawienie zawieralo dane z calego roku. 06.11.2009 ZO MI 5 ------------------ Na ekranie pozycji cennika sprzedazy, teraz wyswietla sie cena zakupu z biezacej faktury zakupu. To pozwala, w locie, zmieniac ceny sprzedazy w cenniku, w zaleznosci od ostatniego zakupu. 06.11.2009 MG ZP 5 ------------------ Rozbudowano pola dla wzorcow dokumentow. Dodano pola: rok/m-c dokumemtu, pola dodatkowego opisu z kart LOT/SER 28.10.2009 NA 5 --------------- Do karty odbiorcy dodano parametr: T - Pokaz indeksy KIM, ktore sa w cenniku kontraktowym Podczas rejestracji pozycji oferty, zamowienia, faktury i paragonu na liscie wyboru F2 towaru/uslugi, widoczne beda tylko te indeksy z KIM dla ktorych zostala podana cena w obowiazujacym cenniku kontraktowym N - Pokaz wszystkie indeksy KIM 23.10.2009 ---------- Dodano pole: Opis dodatkowy do tabeli urzadzen. Tu uzytkownik moze opisac, w ktorym pokoju stoi drukarka i przy ktorym komputerze. W jakich godzinach jest zwykle dost©pna, kto jest za nia odpowiedzialny. W przypadku e-maili, plikow mozna opisac do jakich celow mozna wykorzystywac urzadzenie. 23.10.2009 ZP ------------- Dodano zestawienie: Raport z produkcji, tj. zestawienie zarejestrowanej robocizny na stanowiskach roboczych - wg dni / tygodni / m-cy 17.10.2009 ZO 5 --------------- Dodano mozliwosc drukowania wg wzorcow: informacje o stanach rozrachunkow. Teraz mozna drukowac, np. potwierdzenie sald wg roznych wzorow i w roznych jezykach. Wydruk mozliwy tylko w nowym, graficznym systemie drukowania. 07.10.2009 ---------- Trawers zostal umieszczony na liscie certyfikowanych aplikacji Novella dla platform: SUSE Linux Enterprise Server (SLES11) SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED11) http://www.novell.com/partners/ready/ 07.10.2009 ---------- Trawers zostal umieszczony na liscie programow wspolpracujaych z urzadzeniami fiskalnymi firmy Novitus SA, np. z drukarkami fiskalnymi Vivo i Vento. 06.10.2009 ---------- Teraz, w urzadzeniach wyjsciowych rodzaju 'plik pdf' 'win32' i 'CUPS', mozna wskazac domyslny kroj czcionki. Dotychczas mozliwe bylo tylko okreslenie rozmiaru czcionki. Wybor prostego kroju czcionki 'bezszeryfowej' pozwoli drukowac na urzadzeniach o bardzo niskiej rozdzielczosci np. drukarkach iglowych. Wydruki beda czytelniejsze. 05.10.2009 NA/ZO 5 ------------------ Zestawienie maleznosci / zobowiazan - teraz mozna zawezic do tych faktur, ktore w pozycjach sprzedazy maja wskazany asortyment z KIM. Np. mozeny zobaczyc nierozliczone faktury sprzedazy produktow z grupy: porcelana stolowa. 05.10.2009 NZ 5 --------------- Analizy sprzedazy > Dokumenty sprzedazy wg warunku. Teraz mozna wydrukowac wyniki zestawienia. Dotychczas tylko przegladac. 01.10.2009 ---------- Rozbudowano katalog uslug SOA, czyli mozliwosc wysylania polecen do Trawersu i przekazywania danych w formacie XML: Dodano polecenie: Drukuj fakture sprzedazy. W parametrach polecenia podaje sie nr faktury, symbol wzorca faktury i identyfikator urzadzenia wyjsciowego. 29.09.2009 PL ------------- Uaktualniono kody przerw w pracy wg ZUS oraz dodano tabele chorob wg ICD-10 16.09.2009 ZA 5 --------------- Dodano kolejny rodzaj dokumentu: Zapytanie ofertowe do dostawcy (ang. RFQ Request For Quote) 09.09.2009 MR 5 --------------- Na zestawieniu planu potrzeb i zestawieniu rekomendacji dodano symbole indeksow magazynowych, ktore zwiazane sa ze zleceniami produkcyjmymi. 08.09.2009 ZA/ZO 5 ------------------ Do tabeli pol dla wzorcow ZA/ZO dodano pola dodatkowego opisu (15 linii) z karty dostawy. Teraz na dokumencie mozna umiescic dodatkowe informacje charakteryzujace dostawce. Np. na fakturze VAT RR (Rolnik Ryczaltowy) mozna umiescic dane adresowe rolnika, od ktorego kupujemy plody rolne. 04.09.2009 ---------- Zmieniono menu nadawania uprawnien do obiektow: kasa, bank, magazyny itp. Teraz prawo dostepu do kazdego z tych obiektow moze byc nadawane odrebnie. Dotychczas operator mial / lub nie mial prawa do wszystkich obiektow (lub zadnego). Zwykle prawo dostepu mial tylko administrator. Przyklad: teraz Glownej Ksiegowej (poziom uprawnien = 5) mozna dac prawo tylko do: Ustalanie uprawnien > obiekt: Symbole operacji (dekretacji) dotychczas: trzeba bylo dac prawa do ustalania uprawnien do wszystkich obiektow 26.08.2009 NA 5 --------------- Zmieniono uklad menu w programie NA. Teraz w pierwszej kolumnie sa zamowienia. Dotychczas byly faktury. Powodem jest trwajaca rozbudowa funkcji zwiazanych z zamowieniami sprzedazy. Funkcje te nie "miescily sie" w dotychczasowym ukladzie menu. 24.08.2009 PL ------------- Utworzono nowa zakladke w karcie pracownika / kandydata: Rola w organizacji. Do zakladki przeniono pola okreslajace czy osoba jest na prowizji i czy moze rejestrowac operacje produkcyjne. 24.08.2009 ---------- Dodano zestawienie statystyczne, ktore pokazuje parametry zapisane w kartach odbiorcow, ktore wplywaja na udzielanie upustow od ceny sprzedazy. Zestawienie pozwala ocenic spojnosc polityki upustow. AD > Tabele > Upusty > Polityka upustow - raport 17.08.2009 ZO 5 --------------- Dot. okna wyceny zakupow w walucie. W oknie pobierane sa kolejne kwoty (clo, akcyza, itp.), ktore skladaja sie na cene nabycia asortymentu. Kolejne kwoty moga byc dekretowane i przekazywane do KG, Teraz, dla potrzeb dekretacji, nalezy ustalic odrebne symbole operacji dla poszczegolnych kwot. Dotychczas, mozna bylo wpisywac taki sam symbol operacji. 17.08.2009 ZO ------------- Atrybut 0138 - "Kupuj wiecej niz zamowiono" przeniesiono na ekran parametrow ZO 14.08.2009 MG 5 --------------- Do karty magazynu (w tabeli magazynow) dodano ekran z adresem magazynu oraz informacjami o osobie do kontaktu zwiazanej z magazynem. Adres i dane osoby mozna umiescic na wzorcach dokumentow magazynowych. 14.08.2009 PL ------------- Dodano kolejny, 8-my rodzaj argumentu do budowania formul: 8 - Ilosc godzin w miesiacu, liczac od daty zatrudnienia Ten argument pozwala na zdefiniowanie skladnika placowego: Wynagrodznie zasadnicze z uwzglednieniem daty zatrudnienia 10.08.2009 ---------- Rozbudowano katalog uslug SOA, czyli mozliwosc wysylania zapytan do Trawersu i przekazywania danych w formacie XML: - Wykonaj raport o stanie firmy EXECUTIVESUMMARY Otrzymamy informacje w PLN o aktualnym stanie: rachunk¢w bankowych, kas, nale¾no˜ci, zobowi¥zaä, warto˜ci towar¢w w magazynach i ˜rodk¢w trwaˆych - Pokaz mar¾e w roku MARGININYEAR Zwraca mar¾e w roku ... 06.08.2009 NA 5 --------------- Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac funkcje (jednorazowo): NA > Pomocnicze > Gospodarka zbiorami > Tworzenie zbiorow naglowkow 05.08.2009 MG 5 --------------- Teraz operator moze dopisac "w locie" nowa karte KIM, tylko gdy ma uprawnienie do funkcji: Kartoteka indeksow KIM > Dopisywanie. Zgodne jest to z ogolna zasada, ze operator moze dopisac pozycje "w locie" wtedy, gdy ma uprawnienie do funkcji: "Dopisywanie" odpowiedniej kartoteki, tabeli lub transakcji. 05.08.2009 MG 5 --------------- Do karty KIM dodano pole: Kategoria zapasu. Dodano takze tabele, w ktorej mozna ustalic kategorie. Pole moze wchodzic do konta ksiegowago: %L - dlatego musi byc wypelnione w karcie KIM 04.08.2009 KC 5 --------------- Tworzenie propozycji przelewow do dostawcow: teraz dostawcow mozna wybrac wg warunku (Query) 03.08.2009 KC ------------- Teraz w polu: Tytulem przelewu mozna umiescic numery faktur oraz wlasny opis np. Zaplata za fa: FA12/123 Dotychczas byla alternatywa: albo numery faktur, albo wlasny opis. 03.08.2009 ZO 5 --------------- Teraz mozna tworzyc analityke na konta z literkami %MM (magazyn) takze dla kwot kosztow i oplat granicznych. 20.07.2009 ---------- Dodano mozliwosc nadawania uzytkownikom prawa dostepu do indeksow asortymentu w celu zmiany cen sprzedazy. Np. uzytkownikowi BR nadajemy prawo do zmiany cen sprzedazy w cennikach w MI dla indeksow nalezacych do grup: 03, 08, 12. Ad > Operatorzy > Uprawnienia - nadawanie > Dostep do kartotek > Ceny sprzedazy 17.07.2009 PL ------------- PL wlaczono do systemu masowej korespondencji e-mailowej. Teraz program klienta poczty elektronicznej w RK, automatycznie laczy przychodzace e-maile z pracownikami i kandydatami zapisanymi w kartotekach PL Oczywiscie laczy tez z osobami do kontaktu z kart odbiorcow i dostawcow. 17.07.2009 NA 5 --------------- Umozliwiono wydruk kaskadowy dokumentow sprzedazy. Wydruk kaskadowy, to mozliwosc wywolania nastepnego wydruku wg wzorca. Sytuacja: wydrukowalem fakture sprzedazy i chce automatycznie wydrukowac dyspozycje wydania towaru z magazynu Zdefiniowalem dwa wzorce dokumentow rodzaju FA: faktura sprzedazy (1) i dyspozycja wydania (2) (tylko ilosci towaru, bez cen sprzedazy) Obecnie: musze wybrac kolejno 2 wzorce z tabeli wzorcow (1) i (2) Chce: wybrac pierwszy (1) a kolejny (2) niech wydrukuje sie automatycznie Rozwiazanie: w tresci wzorca (1) w ostatniej linii T zapisuje symbol nastepnego wzorca (2). Po wydrukowaniu (1) program automatycznie wydrukuje (2) Wiecej informacji w opisie (F10) specjalnych znakow sterujacych uzywanych podczas definiowania wzorcow. 16.07.2009 KB ------------- Wydruki rejestrow kasowych i bankowych - sumaryczne i szczegolowe. Teraz wydruk moze obejmowac rejestry z wielu okresow. Dotychczas - z jednego okresu 15.07.2009 ---------- Dodano dwa specjalne znaki sterujace dla wzorcow dokumentow. Znaki umozliwiaja porownanie tekstow: t60 i liczb: t61. Porownanie tekstu: zwraca wskazany tekst, gdy porownywane teksty sa rowne Porownanie liczb: zwraca wskazany tekst, gdy liczby sa rowne lub inny tekst, gdy pierwsza liczba jest wieksza od drugiej. Zastosowanie: Czasami istnieje potrzeba pokazania czegos na wydruku zaleznie od czegos innego, np. - pokaz nazwe indeksu z cennika kontraktowego, gdy jest nazwa lub z KIM, gdy nazwy nie ma - zmien kolor na czerwony gdy wartosc ujemna - pokaz 0 do wydania, gdy wydano wiecej niz zlecono itp. Dotychczas mozna bylo zastosowac znaki rejestrow (t70). Jest to jednak skompliowane i wymaga znacznego zrozumienia przetwarzania wzorca. Teraz bedzie prosciej i latwiej. 14.07.2009 ---------- Zgromadzono w jednym miejscu: AD > Tabele > Upusty, tabele definiujace upusty od ceny sprzedazy. Dodano opis systemu upustow z przykladem. 08.07.2009 ---------- Dodano parametr operatora: 0718 Ten operator szukajac odbiorcy (F3), teraz moze dodatkowo przeszukac karty osob do kontaktu oraz dodatkowe adresy. Standardowo przeszukuje pola: nazwa odbiorcy i miasto. Np. ksiegowa+kowalska Program odszuka karte odbiorcy z >ksiegowa Kowalska< znajujaca sie w karcie osob do kontaktu. 08.07.2009 NA 5 --------------- Dodano mozliwosc seryjnej wysylki dokumentow adresowanych do odbiorcow, na adresy e-mailowe osob do kontaktu tych odbiorcow. Np. wystawiamy 50 faktur miesiecznie. Teraz mozemy wyslac kolejne faktury na adresy e-mailowe zapisane w kartach osob do kontaktu odbiorcow. Funkcja przydatna w biurach rachunkowych i innych przedsiebiorstwach, ktore emituja seryjnie dokumenty do wielu odbiorcow. 06.07.2009 ---------- Dodano parametr operatora: 0717 Ten operator nie zmieni dnia rejestracji dokumentu. Tzn. we wszystkich systemach, tam gdzie dokument musi nale¾e† do wybranego miesi¥ca, ten operator nie b©dzie m¢gˆ zmieni† numeru dnia ustalonego przez system. Dodatkowo, podczas uruchamiania (logowania), programu nie zapyta o dat©. 04.07.2009 KG ------------- Dodano zestawienie schematu dekretacji, tj. sposobu tworzenia poleceä ksi©gowania wg definicji podanych w tabeli symboli operacji w poszczeg¢lnych systemach. Zestawienie ulozone jest obszarami pracy firmy (sprzedaz, zakupy, produkcja itp.) i daje syntetyczne, ogolne spojrzenie na stosowana dekretacje transakcji. 03.07.2009 ---------- Dodano funkcje: AD > Trawers > Globalna gospodarka zbiorami > Weryfikacja Funkcja umozliwia wykonanie weryfikacji we wszystkich zainstalowanych systemach. Funkcje mozna zapisac do tabeli procesow automatycznych i wykonywac np. w nocy. Po zakonczeniu weryfikacji powstaje raport. Zaleca sie wykonywac weryfikacje co najmniej jeden raz w tygodniu. 03.07.2009 MI 5 --------------- Cenniki sprzedazy dla magazynu (odrebne ceny w roznych magazynach), typy cennikow: 10 i 50: teraz, podczas wypelniania cennika indeksami z KIM, mozna automatycznie dopisac karty KSOM do magazynu. 03.07.2009 MG 5 --------------- Zestawienie: Miejsca w KMS, w Kartotece Miejsc Skladowania, wg dokumentow - rozbudowano o numery LOT/SER 02.07.2009 SE 5 --------------- Dodano kronike zdarzen serwisowych produktu 30.06.2009 ZO 5 --------------- Umozliwiono zmiane cen sprzdazy w cennikach w MI, w locie, podczas dopisywania pozycji faktury zakupu. 20.06.2009 ZP ------------- Dodano parametr ZP: Sprawdzaj czy wydano wszystkie materialy na produkcje pzychodowywanej ilosci wyrobu gotowego ? T/N T-program zablokuje przyjecie wyrobu, jezeli wszystkie materialy nie zostaly wydane. 15.06.2009 ---------- Dodano funkcje: Przenoszenie SQL --> DBF Przenoszenie danych Trawersa zapisanych w formacie SQL do formatu DBF. 15.06.2009 KE ------------- W dokumentacji dodatku KE opisano: Jak przeslac zbiory np. KSO z serwera Linuxowego do komputera lokalnego w systemem Windows i zainstalowanym dodatkiem KE ? Opisano uzycie programu: WinSCP: http://winscp.net/eng/docs/lang:pl 08.06.2009 PL ------------- Zmieniono: strukture zbioru ewidencji czasu pracy. Teraz jest lista z wpisami, jeden wpis to jeden rodzaj godzin pracy Dodano: - tabele rodzajow godzin pracy - mozliwosc pobrania danych z ZP (produkcja) do ewidencji czasu pracy - mozliwosc wpisania godzin z ewidencji czasu pracy do danych placowych 05.06.2009 ---------- Dodano dwa specjalne znaki sterujace dla wzorcow dokumentow. Znak zawijania tekstu t72 oraz justowania t73. * Znak justowania czyli jednoczesnego wyrownania do prawej i lewej pozwala utworzyc rowna szpalte tekstu. Likwiduje 'postrzepienie' prawej krawedzi tekstu przez drobne zmiany odstepow miedzy wyrazami. Dodatkowo po wydrukowaniu pozostawia kursor zawsze za szpalta co pozwala uzyskac rowne kolumny bez uzycia tabeli. * Znak zawijania pozwala wydrukowac dlugi tekst w kilku wierszach. Tekst przekraczajacy wyznaczona dlugosc zostanie zlamany i zapisany w kolejnych wierszach. Pozwala to na umieszczenie pol zawierajacych tekst dluzszy niz dostepne miejsce na wydruku np. nazwy indeksow, nazwy firm, opisy dodatkowe, uwagi... Przyklad 1: Nazwa indeksu moze zawierac do 50 znakow. Na wydruku nie ma miejsca by zmiescic nazwe dluzsza niz 20 znakow. Zawijanie tekstu spowoduje wydrukowanie nazw dluzszych w dwoch lub trzech wierszach. "Blacha 10mm 18G2A 1500x2500" wydrukuje sie w dwoch wierszach: Blacha 10mm 18G2A 1500x2500 Dodatkowo uzywajac znaku centrowania uzyska sie: Blacha 10mm 18G2A 1500x2500 Przyklad 2: Udostepniono w linii wydruku pozycji dodatkowego opisu pole zawierajace tresc calego opisu bez podzialu na 60zn linie. Teraz mozna wydrukowac dodatkowy opis na calej szerokosci strony. Znak zawijania tekstu pozwala kontrolowac szerokosc szpalty. Tekst bedzie samoczynnie zawijany w ustalonym miejscu np. na szerokosci 180mm. Zaleznie od kroju i wielkosci czcionki na wydruku dla tego samego tekstu pojawi sie rozna ilosc wierszy. W polaczeniu z justowaniem pozwala uzyskac rowne szpalty tekstu powszechnie spotykane w drukach. 02.06.2009 MI 5 --------------- W funkcji: przeszacowanie zapasow wg wyceny E (podwyzka, obnizka): dodano mozliwosc przeszacowania indeksow w kartotekach KSOM pobierajac cene wzorcowa z kart KIM. Dotychczas - kwote obnizki / podwyzki pobierano z ekranu. 28.05.2009 ---------- Dodano kontrole zgodnosci: Suma Wn = Suma Ma w szablonie podanym w tabeli symboli operacji. Kontrole mozna wylaczyc: atrybut 0226 = [*] 19.05.2009 KG 5 --------------- Dodano funkcje, ktora porownuje salda (stany) zapisane na kontach w KSO ze stanami w kartotekach ksi¥g pomocniczych (w systemach dziedzinowych) KB, MG, NA, ST, ZO. Zestawienie pomaga uzgodni† zapisy w ksi©gach: gˆ¢wnej i pomocniczych. Uzgodnienia robi sie zwykle na koniec okresu, po zebraniu wszystkich danych transakcyjnych i przeslaniu ich do KG 18.05.2009 MG 5 --------------- 1. Teraz symbol odbiorcy / dostawcy znajduje sie w naglowku dokumentu MG. Poprzednio byl w pozycji dokumentu. Proces aktualizacji przeniesie automatycznie zapisane symbole z pierwszej pozycji dokumentow do naglowkow. 2. Dodatkowo, w naglowku dokumentu rozchodu, mozna wpisac adres do wysylki towaru (ang. Ship-To), ktory moze byc inny niz adres odbiorcy - platnika (ang. Bill-To). Dodatkowe adresy wysylki powiazane sa z karta odbiorcy. Wpisuje sie je w zakladce karty odbiorcy: Adresy odbiorcow. Uwaga: W dokumencie rozchodu TRZEBA podac symbol adresu wysylki, gdy podany jest symbol odbiorcy. Dlatego adres trzeba wpisac do zakladki karty odbiorcy. Program ulatwia dopisanie - podpowiada adres z ekranu podstawowego. Podczas wystawiania dokumentu rozchodu, na liscie wyboru (F2) odbiorcy, rozwinac karte (F10), wybrac zakladke: Adresy i dopisac (F8) nowy adres wysylkowy. 3. Zestawienie dokumentow rozchodu wystawionych na rozne adresy wysylkowe wskazanego odbiorcy, mozna uzyskac w: MG > Dokumenty > Zestawienia wysylkowe > Rozchody wg adresow wysylkowych. 15.05.2009 ---------- Atrybut logowania 0832 pozwala zapisywac do logu zmiany wprowadzone do tabeli dekretacji tzn. tabeli symboli operacji. 14.05.2009 MI 5 --------------- Do formul obliczania cen sprzedazy w cennikach, dodano kolejne argumenty: ceny zakupu w zbiorze ofert cenowych dostawcow i upusty od cen zakupu okreslone w zbiorze ofert dostawcow i w karcie dostawcy. Dodane argumenty pozwalaja zbudowac formuly obliczajace ceny sprzedazy na podstawie cen zakupu. Np. cena zakupu + marza. Po zmianie cen zakupu przez dostawce, wystarczyc zapisac nowe ceny w ofercie dostawcy, wykonac obliczenia wg formuly i w ten sposob ustalic nowe ceny sprzedazy. 12.05.2009 ---------- - Na wydruku polecen ksiegowania dodano pole: Tresc2 - Na wydruku: Dane do kompensat - dodano: saldo naleznosci i zobowiazan 11.05.2009 MG 5 --------------- Dodano parametr MG: Indeks wzorcowej karty KIM. Parametr wskazuje wzorcowa karte KIM. Pola karty wzorcowaj zawieraja wartosci, ktore zostana wstawione jako domyslne do kart KIM importowanych z pliku zewnetrznego np. z pliku CSV. 10.05.2009 MI 5 --------------- W funkcji: przeszacowanie zapasow wg wyceny E (podwyzka, obnizka) dodano mozliwosc przeszacowania indeksow w wielu magazynach (od..do..) Dotychczas - tyko w jednym wskazanym magazynie. 23.04.2009 MG 5 --------------- Dodano funkcje: Automatyczne tworzenie miejsc skladowania. Pozwala na masowe tworzenie badz usuwanie identyfikatorow miejsc skladowania w KMS Kartotece Miejsc Skladowania. Funkcja jest przydatna na etapie wdrazania mechanizmu automatycznej lokalizacji miejsc skladowania w magazynach. 22.04.2009 KP ------------- Z ksiegi KPiR usunieto kolumne 12 - Koszty reprezetacji i reklamy. W ksiegach od: 01/1008 do: ksiegi aktualnie biezacego miesiaca np. 04/2009 nalezy przesunac kolumny: 12 <-- 13 13 <-- 14 14 <-- 15 15 <-- 16 Przesuniecie wykonuje funkcja: KP > Pomocnicze > Gospodarka zbiorami > Przepisanie kolumn KRP od 01/2008. Funkcje nalezy wykonac tylko jeden raz. Zapisy w ksiedze przed 01/2008 nalezy zarchiwizowac i ew. przetwarzac poprzednim wydaniem .EXE Przy pomocy nowego wydania .EXE nie bedzie mozna przegladac danych sprzed 01/2008 11.04.2009 BM ------------- Umozliwiono identyfikacje kolejnych wersji BOM, tzn. BOM-ow w ktorych nastapily zmiany komponentow, np. w zwiazku ze zmianami konstrukcyjnymi lub technologicznymi. Teraz mozna uzyskac odpowiedzi na pytania: 1. Jaki komponent uzywany byl wczesniej zamiast wskazanego komponentu ? 2. W jakim okresie od.. do.. wskazany komponent uzywany byl w BOM ? Odpowiedzi na te pytanie sa istotne np. podczas serwisowania starszych modeli wyrobow. 16.04.2009 NA 5 --------------- Do tabeli pol dla wzorcow NA (nota uznaniowa i obciazeniowa) dodano pole: razem w walucie. 15.04.2009 PL ------------- Wprowadzono: Tabela nieobecnosci, w ktorej definiuje sie nazwy nieobecnosci, skladniki potracen z tytulu nieobecnosci oraz skladniki obnizane w zwiazku z nieobecnoscia. Tabele nalezy wypelnic tak, aby uzyskac takie samo funkcjonowanie systemu jak przy dotychczasowych wypelnieniach. Przypominamy, ze dotychczasowe funkcjonowanie systemu w tym obszarze sterowane bylo: a) parametrami PL: nazwy nieobecnosci (dni wolnych) i skladnik specjalny potracen (4 nazwy definiowalne + C - Choroba) b) oznaczeniem T/N w karcie skladnika, ktore wskazywalo czy skladnik obnizac czy nie Aby ulatwic wypelnienie tabeli nieobecnosci, w parametrach PL dodano klawisz F10-nieobecnosci (przed 04/2009), ktory pokazuje dotychczasowe wypelnienia parametrow. 15.04.2009 PL ------------- Zestawienie: Skladniki wg pracownikow - dodano parametr: Drukuj tylko skladniki wchodzace do sredniej wynagrodzenia. 09.04.2009 PL ------------- Dodano kolejny rodzaj stawki, ktory moze byc uzywany do budowania formul. Jest to: Ilosc godzin nominalnych do przepracowania w biezacym m-cu przez pracownika. Pozwala to zbudowac np. formule do liczenia wartosci nadgodzin dla pracownikow otrzymujacych stale wynagrodzenie. placa zasadnicza Wynagrodzenie za nadgodziny 100% = ------------------- * liczba nadgodzin liczba godzin nominalnych 09.04.2009 MG 5 --------------- - Dodano funkcje: Rozchody > Zamowienia sprzedazy --> Rozchody: Rejestrowanie z zatwierdzaniem. Dotychczas program tworzyl jedynie niezatwierdzone dokumenty rozchodu Teraz takze zatwierdzone. 06.04.2009 MG 5 --------------- Dodano parametr: Umozliwic korekte kart LOT/SER przy dopisywaniu nowej karty T/N. = T - powoduje, ze po nadaniu asortymentowi nowego numeru LOT/SER, program wyswietla karte LOT/SER i mozna zapisac dodatkowe informacje charakteryzujace ten konkretny asortyment, np. numer nadwozia / podwozia pojazdu, wskazowki dla serwisu. 06.04.2009 NA 5 --------------- Do tabeli pol dla wzorcow NA dodano pola dodatkowego opisu (15 linii) kart LOT/SER. Na fakturze mozna umiescic dodatkowe informacje charakteryzujace konkretny asortyment, np. numer nadwozia / podwozia pojazdu, wskazowki dla serwisu. 03.04.2009 ---------- Wyrozniono Super Uzytkownika (parametr 0740). Tak wyrozniony operator moze wykonywac funkcje techniczne np. weryfikacje, aktualizacje nawet wtedy, gdy pracuja inni uzytkownicy. Patrz opis parametru 0740 01.04.2009 KB ------------- W liscie wyboru rachunkow do rozliczenia, teraz widac pole: Uwagi z naglowka noty uznaniowej i obciazeniowej. Weryfikacja (z automatycznym poprawianiem) zapisze zawartosc pola: Uwagi z not do kartoteki rozrachunkow 01.04.2009 ---------- Rozbudowano mechanizm ustalania warunkow wyszukiwania (query). Teraz moza przeszukiwac pola dodatkowego opisu (15 linii), tak jakby to bylo jedno pole. Np. w karcie odbiorcy, w polach dodatkowgo opisu zapisujemy slowa kluczowe charakteryzujace kontrahenta np. okna, drzwi, szklenie, transport, itp. Budujemy warunek wyszukiwania: pola opisu 1..15 zawiera "drzwi" Program wyszuka kontrahentow z "drzwi" niezaleznie, w ktorym wierszu opisu umieszczono "drzwi" 30.03.2009 ZA 5 --------------- Dodano funkcje: Propozycje scalone operatorow. Funkcje pozwala przegladac propozycje zakupu wszystkich operatorow - zebrane w jednym zbiorze. 30.03.2009 NZ 5 --------------- Dodano funkcje: Dokumenty sprzedazy wg warunku. Funkcje pozwala wyszukiwac dokumenty sprzedazy zawierajace szczegolne zawartosci, np. sprzedaz na kwote 150 PLN. 28.03.2009 MG 5 --------------- Dodano funkcje: Zapis dokumentow MG do pliku CSV Teraz mozna kopiowac (powielac) takze wlasne dokumenty za posrednictwem pliku CSV. 26.03.2009 PM ------------- - Rozbudowano liste wyboru pol do raportu - dodano nazwy techniczne. - Zmieniono regule wyszukiwania pol laczacych (kluczy relacji). Teraz pola kwalifikowane sa jako laczace, gdy maja takie same nazwy techniczne (np. MAG), dotychczas, musialy byc takie same nazwy techniczne oraz opisowe (np. MAG Magazyn). 18.08.2009 PL ------------- Dodano zestawienie: Probne obliczanie wynagrodzen 18.03.2009 ZO ------------- W zwiazku ze zmiana przepisow, ktore pozwalaja firmom polskim wystawiac faktury sprzedazy w walucie obcej, powstaje problem rejestrowania takich faktur jako zakupowych w systemie ZO. Problem polega na tym, ze obecnie w ZO nie mozna rejestrowac PTU (VAT) w walucie obcej (gdy faktura w PLN, to rejestruje sie dodatkowa pozycje: PTU naliczony). Dlatego nie mozna wprost zapisac PTU jako kwoty zwiekszajacej zobowiazania wobec dostawcy (zobowiazania = netto + PTU). W zwiazku ze zmiana przepisow konieczna jest wiec przebudowa programow ZO. Takie zmiany sa planowana. Wykonamy je jednoczesnie ze zmiana ekranow w ZO na ekrany graficzne (ekrany znakowe tez zachowamy). Do tego czasu prosimy rejestrowac faktury zakupu w walucie od firm krajowych nastepujaco: 1. Rejestrowac pozycje zakupu w walucie i PTU w PLN w tej samej pozycji (program doswietli linie do pobrania PTU). Np. 100 EUR = 450 PLN + (22% * 450) = 99 PLN Tym sposobem uzyska sie prawidlowe zapisy w rejestrze zakupu 2. Rejestrowac dokument: Inne uznania Ma w walucie, np. 22 EUR Tym sposobem uzyska sie zapisy do rozrachunkow (zobowiazan) na kwote 100 EUR (z pozycji faktury zakupu) i 22 EUR z noty = 122 EUR. Aby ulatwic odszukanie i polaczenie obu dokumentow podczas rejestrowania zaplaty, to warto nadawac podobne numery lub wspolny komentarz do pola: Uwagi Przepraszamy za ew. klopoty 18.03.2009 ---------- Dodano atrybuty operatora: 0715 - Zatwierdza dokumenty biezace 0716 - Musi potwierdzic fiskalizacje 18.03.2009 ZA 5 --------------- W parametrach ZA teraz mozna wskazac poziom zaokraglenia (0-3) ilosc proponowanej do zamowienia u dostawcy. 18.03.2009 KG ------------- W zwiazku z pracami nad ekranami graficznymi (GUI) dla systemu KG przebudowano mechanizm tworzenia raportow, np. po ksiegowaniu, weryfikcji. Teraz raporty zapisywane sa do tymczasowych plikow roboczych. Aby zachowac raporty, to nalezy je zapisac jako pliki wydrukowe. Dotychczas raporty zachowywane byly az do nastepnego przetwarzania, np. ksiegowania, weryfikacji. 10.03.2009 NZ 5 --------------- Nowe zestawienie tabelaryczne: Kronika sprzedazy dla odbiorcy tj. sprzedaz dla wskazanego odbiorcy uporzadkowana wg indeksu asortymentu i daty sprzedazy 10.03.2009 MG 5 --------------- Nowe zestawienie tabelaryczne: Kronika asortymentu tj. dokumenty magazynowe uporzadkowane wg indeksu i daty dokumentu lub systemowego czasu zapisy 27.02.2009 NA ------------- Teraz na fakturze sprzedazy pole: Odbierajacy wybierane jest z kartoteki osob do kontaktu odbiorcy. Gdy oznaczony (*) jest atrybut 0104, to mozna wpisac dowolna osobe. 23.02.2009 NZ 5 ~~~~~~~~~~~~~~~ Dodano funkcje: Analiza wskaznikowa. Pozwala obliczyc typowe wskazniki analizy zapasow, naleznosci i zobowiazan. Np. wskazniki rotacji, dni splaty i cykle. Opis wskaznikow i metody liczenia mozna uzyskac po wybraniu klawisza: F10-opis 13.02.2009 PL ------------- W zwiazku ze zmianami ustawy o podatku dochodowym - chodzi o umowy o dzielo i umowy zlecenia do 200 PLN, w dokumencie PL-OPIS.TXT w Aneks 8, opisano metody ewidencjonowania i rozliczania takich umow w systemie PL 12.02.2009 NA 5 --------------- Podczas sprzedazy, na liscie wyboru asortymentu (F2), teraz mozna przelaczac (F5) zawartosc prawej kolumny ekranu. Mozna wyswietlic ilosc w magazynie lub cene sprzedazy. Cena sprzedazy ustalona jest wg hierarchii cennikow dla wybranego odbiorcy. 11.02.2009 NA 5 --------------- Dodano tabele poziomow upomnien. Teraz mozna dowolnie ustalac poziomy i nazwy upomnien. Dotychczas byly tylko nastepujace poziomy upomnien: 1 - Informacja o zadˆu¾eniu 2 - Wezwanie do zapˆaty 3 - Wezwanie ostateczne 4 - W kancelarii prawnej 11.02.2009 ZO 5 --------------- Do tabeli pol dla wzorcow ZO dodano pole: PESEL 04.02.2009 ---------- Dodano mechanizm zabezpieczajacy wykonanie funkcji wymagajacych wylacznego dostepu do danych. Wykonanie takiej funkcji jest mozliwe tylko wtedy, gdy w pakiecie nie pracuja inni operatorzy. Na czas jej trwania zablokowane jest wejscie do pakietu. Mechanizm dotyczy obecnie funkcji: - weryfikacji - zamykania okresow - aktualizacji i indeksowania zbiorow 30.01.2009 MG ------------- Dodano atrybut operatora 0714 - Widzi tylko magazyny uprawnione Po wybraniu klawisza F3-stamy zapasow, w karcie asortymentu, ten operator widzi tylko te magazyny, do ktorych ma uprawniania 28.01.2009 BM ------------- W definicji struktury BOM dodano zakladke: Znaczace daty, a w niej m.in. informacje kto i kiedy dopisal i zmienil komponent lub produkt. 23.01.2009 MG ------------- Do kroniki sprzedazy asortymentu - wydruk, dodano kolumne: Upust 23.01.2009 ---------- Dotyczy praw dostepu operatora do tabeli zlecen w AD. Teraz w pozycji tabeli mozna napisac, ze nalezy do konkretnego oddzialu, np. GD - Gdynia lub podac !! (wartosc domyslna), ze nalezy do wszystkich oddzialow. Operator nalezacy do odzialu GD bedzie mial dostep do pozycji w tabeli nalezacych do GD oraz nalezacych do !!. Uzytkownicy bez wydzielonych oddzialow beda pracowac jak dotychczas. Nie musza wprowadzac zadnych zmian do tabel zlecen w AD. 14.01.2009 ---------- Dodano mozliwosc globalnego oznaczania [*] i odznaczania [ ] parametrow operatorow. 12.01.2009 ---------- Do tabeli pol dla wzorcow wszystkich dokumentow dodano pole: Nazwisko biezacego operatora. Jest to nazwisko operatora wykonujacego wydruk dokumentu, np. duplikat faktury. Moze to by inne nawisko niz np. nazwisko operatora wystawiajacego pierwotnie fakture sprzedazy. 08.01.2009 RK ------------- Dodano funkcje: Masowe drukowanie listow wg wzorca. Do wskazanych (lub wybranych wg warunku) adresatow mozna wyslac list wg wlasnego wzorca, np. z informacja, ze saldo rozrachunkow z nimi jest zerowe lub ze sa zaproszeni na doroczne wiosenne spotkanie w plenerze. 07.01.2009 NA ---------- Do zestawienia: Dane dla IntraStat dodano podsumowanie masy, ilosci i wartosci - dla produktow, ktore maja takie same: kod CN, kod kraju przeznaczenia, kod warunkow dostawy, rodzaj transakcji i rodzaj transportu. 07.01.2009 ---------- Zapisy do kroniki (logu) moga byc automatycznie usuwane po uplywie okreslownej liczby dni od dnia utworzenia (zapisu). Liczbe dni okreslamy w parametrach AD. Wartosc domyslna = 0 - tzn. nie usuwac. 22.12.2008 NA 5 --------------- - Wplate od odbiorcy do rozliczenia, tzn. o charakterze nadplaty, teraz mozna powiazac z zamowieniem sprzedazy. Przydatne przy przyjmowania zaliczek na poczet przyszlej sprzedazy. Taka nadplata (zaliczka) wyrozniona jest wsrod innych naleznosci do rozliczenia - w zestawieniu, w menu wewnetrznym F12. Dodatkowo mozna otrzymac zestawienie: NA > Sprzedaz > Zamowienia > Zamowienia sprzedazy z zaliczkami. 19.12.2008 KC ------------- - Atrybut 0126: "Dane kontrahenta zapisz w 2-ch liniach, zamiast w 3-ch", przeniesiono do parametrow KC. Domyslna wartosc: w 2-ch liniach 17.12.2008 ---------- - Dodano funkcje: AD > Trawers > Kronika i monitoring operacji > Aktywne sesje - sterowanie W tej funkcji uprawniony operator moze zakonczyc sesje innego operatora Przydatne, gdy trzeba zakonczyc sesje, aby wykonac aktualizacje systemu, a na terminalu w innym miescie pozostala "wiszaca sesja", bo operator zapomnial wylogowac sie 12.12.2008 NA ------------- - Dodano atrybut 0125 - Otworz szuflade drukarki fiskalnej PRZED wydrukiem Obowiazuje tez atrybut 0127 - Otworz szuflade drukarki fiskalnej PO wydruku 10.12.2008 MI 5 --------------- - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac funkcje (jednorazowo): MI > Pomocnicze > Gospodarka zbiorami > Zmiana nazwy rocznych zbiorow archiwalnych 09.12.2008 BM ------------- - Teraz mozna zapisywac struktury BOM do zewnetrznego pliku w formacie CSV Przypominamy, ze jest takze funkcja tworzenia struktur BOM na podstawie zewnetrznego pliku w formacie CSV. 08.12.2008 KC ------------- - Wydruk przelewow - dodano pytanie: Czy kazdy przelew od nowej strony ? - Tworzenie propozycji przelewow - teraz wybor z listy zobowiazan wobec dostawcy moze byc wg dat powstania zobowiazan oraz wg numerow faktur zakupu (dotychczas wg dat) - zmiana w KC 5 08.12.2008 NA 5 --------------- - Do pol dla wzorca: Naleznosci zalegle, dodano pola: * Dokument - rodzaj * Dokument - zaplacono * Dokument - do zaplaty * Dokument - saldo Dodatkowe pola pozwalaja zbudowac np. wezwanie do zaplaty wg wlasnego formatu 08.12.2008 ZA 5 --------------- - Dodano kolejny, 8-my wzor obliczania potrzeb zakupowych Oparty jest o norme zapasu maksymalnego. 08.12.2009 NA ------------- - Dodano parametr: kwota zalegania. Teraz pelna tresc parametru brzmi: Sprawdzac, czy zalega ponad ... dni na kwote ponad .... PLN. Parametr pozwala ignorowac zaleglosci odbiorcy na drobne kwoty. Np. Sprawdzac, czy zalega ponad 14 dni na kwote ponad 20 PLN. 08.08.2008 PL ------------- - Wydruk: Odcinki dla pracownikow. Teraz mozna umiescic wskazana liczbe odcinkow na jednej stronie wydruku. Np. do wydruku odcinkow uzywa sie specjalnego papieru. Na jednej stronie przeznaczono miejsce na 2 odcinki. Teraz mozna podac parametr: Ile odcinkow umiescic na stronie ? Tu: 2. 08.12.2008 MI 4.x ----------------- - Dodano funkcje: Rejestracja danych spisanych > Seryjny zapis: 0.000 -->stan. Pozwala seryjnie zarejestrowac zerowe stany spisane. Zapis nastepuje automatycznie dla kart oznaczonych, a jeszcze nie spisanych. Funkcja jest przydatna, gdy mamy wiele indeksow "martwych" tzn. w kartotece w MG wykazane sa ilosci ale nie ma ich fizycznie w magazynie. W procesie inwentaryzacji mozemy seryjnie wyzerowac stany w kartotece. 04.12.2008 ---------- - Dodano funkcje: Kopiowanie uprawnien operatora do magazynow. Funkcje przyspiesza prace administratora, gdy pojawia sie nowy operator i trzeba mu nadac uprawnienia. Teraz mozna skopiowac uprawnienia innego operatora. 03.12.2008 ---------- - Uproszczono i uczytelniono zarzadzanie okresami obliczeniowymi oraz, powiazanymi z nimi, miesiecznymi zbiorami z dokumentami, tj. fakturami, notami, dokumentami przychodu, rozchodu itp. * Zbiory okresowe teraz tworzone sa jednoczesnie we wszystkich systemach Aby utworzyc zbiory, wystarczy wywolac funkcje: Otwieranie nowego okresu w jednym z systemow, dowolnie ktorym. * A AD > Trawers > Konfiguracja i parametry > Okresy otwarte - szczegolowo mozna przegladac status zbiorow okresowych we wszystkich systemach. Widzimy, ktore okresy sa otwarte oraz ktore zbiory okresowe znajduja sie na dysku. * Jednoczesnie, wprowadzono zasade, ze zbiory okresowe musza byc tworzone w kolejnosci - miesiac za miesiacem. Po to aby aby uniknac niezamierzonych przerw np. braku okresu 13-go w KG, lub pomylkowego otwarcia okresu w roku przyszlym lub latach nastepnych. 03.12.2008 MG 5.x ----------------- - Umozliwiono dopisywanie pozycji do dokumentu rozchodu, ktory powstal w funkcji: Rozchody > Zamowienia sprzedazy --> Rozchody Kazda pozycja takiego dokumentu rozchodu powiazana jest z pozycja zamowienia sprzedazy. 03.12.2008 ---------- - Do kart odbiorcow i dostawcow dodano pole: Magazyn. Podany magazyn podpowiadany jest podczas wystawiania faktur sprzedazy i rejestrowania faktur zakupu. - Pola: Trasa i Odleglosc przeniesione zostaly z ekranu podstawowego do zakladki: Warunki wysylki 03.12.2008 BM ------------- - Na wydruku: Symulacja kosztu produktu, teraz dodatkowo jest podsumowanie z kosztami opakowan i transportu. 28.11.2008 KC ------------- - Teraz mozna wystawiac przelewy bankowe z rachunku oddzialu firmy. Numer rachunku, z ktorego bedzie realizowany przelew, nalezy wskazac w tabeli firmy / oddzialu. 27.11.2008 ---------- - Modul sprzedazy NA 4.x zostal z powodzeniem wdrozony na stanowiskach kasowych w sklepie detalicznym. Niemozliwe ? Mozliwe !. Dzieki Partnerowi Andrzejowi Piotrzkowskiemu - gratulujemy. Wiecej informacji: marcoap@gd.onet.pl 27.11.2008 BM ------------- - Teraz mozna wczytywac struktury BOM z zewnetrznego pliku w formacie CSV 24.11.2008 ---------- - Umozliwiono przenoszenie danych Trawersu do wskazanej, zewnetrznej bazy SQL - poprzednio PostgreSQL a teraz takze: MS SQL i MySQL. Baza zewnetrzna ma charakter hurtowni danych. Moze sluzyc jako zrodlo informacji do raportow, statystyk, analiz. Baza sluzy tylko do odczytu. W internecie mozna znalezc wiele darmowych programow do tworzenia raportow z baz SQL. Funkcja przenoszaca znajduje sie w AD > Trawers > Przenoszenie danych do bazy SQL 21.11.2008 ZO 4.x/5.x --------------------- - Teraz mozna ograniczyc prawo operatora do przegladania i korygowania takze dokumentow zakupu w ZO. Dotychczas, tylko do dokumentow sprzedazy w NA. Rozszerzono na ZO zakres dzialania atrybutow operatora: 0617 - ma prawo przegladania / korekty dokumentow - tylko wlasnych 0619 - ma prawo przegladania / korekty dokumentow - tylko wlasnego oddzialu 21.11.2008 ---------- - Dodano kolejny atrybut operatora przydatny w firmach wielo-oddzialowych. Atrybut operatora 0712 pozwala wskazac, ze operator moze zatwierdzac dokumenty NA i ZO nalezace do tego oddzialu, do ktorego on sam nalezy. Przypominamy, ze atrybut 0605 pozwala zatwierdzac tylko wlasne dokumenty, tj. te, ktore operator sam zapisal. 20.11.2008 MG 5.x ----------------- - Zestawiania: Zapasy biezace, ktore pokazuja ilosci asortymentu w magazynach, teraz uwzgledniaja warunek dla KIM. Tzn. mozna budowac filtr zawezajacy widok na dane we wskazanym magazynie. 20.11.2009 NA ------------- - Rozbudowano zapis faktury sprzedazy w formacie EDIFACT Dodano format UN/EDIFACT Ver: D.96A Message: INVOIC definicja grupy roboczej EDI w ECR Polska - wersja 7.4 z listpada 2007 Format uzywany m.in. przez Carefour 17.11.2008 NA 4.x/5.x --------------------- - Do kartoteki odbiorc¢w dodano zakladke: Warunki wysylki, w ktorej podaje sie kod dostawy wg zasad INCOTERM, np. CIF i nazwe miejsca przeznaczenia, np. Port Hamburg. Na fakturze dla odbiorcy zagranicznego, domyslnie doswietlany jest kod a karty, tu: CIF, ale mozna go zmienic na inny, np. FOB. Podczas wydruku faktury, program drukuje kod dostawy z faktury oraz nazwe miejsca przeznaczenia z karty odbiorcy - gdy odpowiada kodowi na fakturze, np. CIF Port Hamburg Gdy kod dostawy jest inny niz w karcie, np. FOB, to drukuje FOB, ale bez okreslenia miejsca. 13.11.2008 ZP ------------- - Na zestawieniu: Raport z produkcji, dodano kolumne: Waga w kg tj. waga przyjetych wyrobow gotowych 10.11.2008 NA/ZO 5.x -------------------- - W pozycji dokumentow: Inne uznania > Inne obciazania, teraz mozna wpisac tresc - 40 znakow. Np. mozna opisac przyczyne uznania zobowiazan dostawcy. A gdy korekte faktury walutowej zapisuje sie dokumentem: Inne uznania, to w tresci mozna podac nr tabeli kursowej i przyjety kurs waluty. Podana tresc przekazywana jest takze do polecen ksiegowania oraz moze byc umieszczana na wzorcach dokumentow. 05.11.2008 w wersji 5.x Linux -X -------------------------------- - Nowy projekt: Sklep Internetowy - OscTrawers. Rozwiazanie wykorzystuje platforme osCommerce oraz serwer SOA pakietu Trawers. Na serwerze internetowym: - uruchomiony jest pakiet osCommerce - cyklicznie uruchamiany jest program wymiany danych z Trawers Na komputerze z pakietem Trawers: - uruchomiona jest funkcja Serwer SOA Program wymiany danych komunikuje sie z serwerem Trawers. Zaleznie od konfiguracji pobiera informacje o produktach i klientach oraz rejestruje zˆo¾one zam¢wienia sprzeda¾y. Wiecej informacji w AD > Trawers > Procesy automatyczne - SOA oraz na CD i ftp w \trawers\oscTrawers 04.11.2008 ---------- - Zmieniono organizacje zalacznikow. Teraz w tabeli grup zalacznikow nalezy wskazac katalog (sciezke), w ktorym znajduje sie zalacznik. Uzytkownicy korzystajacy z zalacznikow powinni przypisac grupom zalacznikow podkatalogi. Kazda grupa zalacznikow to jeden podkatalog. Rozne grupy moga wskazywac jeden podkatalog (takze zaden). 31.10.2008 ---------- - F3-wybor z kartoteki kontrahemtow: odbiorcow / dostawcow. Gdy wyszukujemy dowolny ciag znakow wg nazwy kontrahenta, to teraz przeszukiwane jest takze pole: miasto. Np. szukamy hurtowni w Bialymstoku. Piszemy: hurtow+bialyst F3 Program szuka: "hurtow" w polu: nazwia firmy oraz "bialyst" w polu: miasto Dotychczas szukal tylko w polu: nazwa firmy 30.10.2008 ZO 4.x/5.x --------------------- - Teraz program pilnuje, czy termin zaplaty dla dostawcy podany zostal zgodnie z warunkami wynikajacymi z karty dostawcy. Pole: Dni do zaplaty. 29.10.2008 MG 5.x ----------------- - Na dokumentach wg wzorca teraz mozna umiescic numer i date dokumentu powiazanego. Np. na dokumencie zwrotu z magazynu mozna umiescic numer dokumentu przychodu, z ktorym powiazany jest zwrot. 27.10.2008 NA 4.x/5.x --------------------- - W polu: Odbierajacy na ekranie faktury sprzedazy, domyslnie wyswietlana jest osoba (Pan(i)) z karty odbiorcy. Teraz, dodatkowo, mozna wpisac inna osobe - wybrama z listy osob do kontaktu. 15.10.2008 KG ------------- - Dodano funkcje: Tworzenie dokumentu przeksiegowan sald kont 4/5/7 na konto 860. Przeksiegowanie trzeba wykonac przed zamknieciem roku. Funkcja zapisuje dokument do okresu 13-go. Dokument nie jest jeszcze zaksiegowany, wiec moze byc dowolnie poprawiany. 13.10.2008 NA 5.x ----------------- - Teraz paragon gotowkowy musi byc zaplacony, tzn. trzeba wykonac operacje wplaty do kasy w KB. Aby zakonczyc paragon bez zaplaty, to trzeba podac haslo. Haslo moze poznac np. kierownik dzialu w funkcji: NA > Pomocnicze > Hasla autoryzacji. Haslo obowiazuje jeden dzien. 03.10.2008 Systemy wersji 5 --------------------------- - W kartotece KIM dodano pole: W pelnych jednostkach T/N (domyslnie = N) =T - wskazuje, ze asortyment moze byc przyjmowany i wydawany w peˆnych jednostkach, np. 3 dlugopisy, 1 butelka, 1 skrzynia paletowa. Parametr uwzgledniany jest takze w obliczeniach, np. obliczanie planu potrzeb materialowych w MR, tworzenie specyfikacji materialowej zlecenia w ZP, obliczanie (symulacja) kosztow materialowych w BM Nowe pole zastapilo poprzednie pole: Zaokraglenie ilosci w MRP, ktore bylo uzywane tylko podczas tworzenia planu potrzeb materialowych w MR. 25.09.2008 ZP 5.x ----------------- - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac funkcje (jednorazowo): ZP>Pomocnicze>Gospodarka zbiorami>Zmiana nazw rocznych zbiorow archiwalnych 24.09.2008 ---------- - Dodano mechanizm rozglaszania, czyli wysylania komunikatow do wszystkich lub wybranych operatorow. Np. prosba aby operatorzy opuscili program, bo odbedzie sie aktualizacja EXE. Komunikaty mozna wyslac w: AD > Trawers . Operatorzy . Komunikaty. Dodatkowo, oprocz samego komunikatu, operator moze byc powiadomiony o komunikacie (wykorzystany jest mechanizm powiadomien). Aby operator otrzymal powiadomienie, to nalezy oznaczyc parametr operatora 1104. 23.09.2008 NZ ------------- - Zestawienie: Sprzedaz w roznych ukladach, teraz mozna kierowac na drukarke oraz wyslac do Excela w formie pliku CSV. 23.09.2008 NA 4.x/5.x --------------------- - Dotyczy firm wielo-oddzialowych: teraz na wydruku faktury wg wzorca dane adresowe wystawcy faktury pobierane sa, odpowiednio, z karty firmy / oddzialu; w zaleznosci od miejsca zarejestrowania faktury. 22.09.2008 NZ 5.x ----------------- - Dodano zestawienie: Kronika asortymentu (indeksu). Zestawienie ofert, zamowien, faktur sprzedazy i marzy, ktore zawieraja pozycje z wskazanym asortymentem. 15.09.2008 NA 5.x ----------------- - umozliwiono seryjne zamykanie zamowien sprzedazy Przypominamy, ze zamowienia sprzedazy rezerwuja asortyment w magazynie, dlatego niewskazane jest utrzymywanie zaleglych zamowien w stanie: do realizacji. Warto zamknac zamowienia, ktorych nie planuje sie realizowac. 15.09.2008 ---------- - Teraz program moze przypominac o weryfikacji danych a) w prametrach AD podac: co ile dni weryfikacja b) oznaczyc (*) atrybut operatora 1105 10.09.2008 MG 5.x ----------------- - Teraz mozna zbudowac warunek (Query) gdy tworzymy zestawienie: Stany zapasow w dniu .. - z podsumowaniem magazynow. 09.09.2008 ---------- - Uproszczono funkcje weryfikacji danych w systemach. Teraz sa dwie funkcje: 1. weryfikacja zapisow w dokumentach (transakcjach) i kartotekach 2. weryfikacja polecen ksiegowania. System zapamietuje date ostatniej weryfikacji 1. Dotychczasowe funkcje dodatkowe, np. weryfikacja zgodnosci zapisow w dokumentach sprzedazy i dokumentach magazynowych zostala wlaczona do weryfikacji 1. 28.08.2008 PL ------------- - Do kartoteki pracownikow dodano 15 linii dodatkowego opisu. Linie opisu mozna umiesci na dokumentach wg wzorcow, np. na swiadectwie pracy. 26.08.2008 ---------- - Dotyczy praw dostepu operatora do tabeli jednostek JJ i komorek KK organizacyjnych. Teraz w pozycji tabeli mozna napisac, ze nalezy do konkretnego oddzialu, np. GD - Gdynia lub podac !! (wartosc domyslna), ze nalezy do wszystkich oddzialow. Operator nalezacy do odzialu GD bedzie mial dostep do pozycji w tabeli nalezacych do GD oraz nalezacych do !!. Uzytkownicy bez wydzielonych oddzialow beda pracowac jak dotychczas. Nie musza wprowadzac zadnych zmian do tabel JJ i KK. 14.08.2008 ---------- - Rozbudowano funkcje parametru operatora 0604. Teraz operator drukuje wlasne wzorce i widzi tylko wlasne wzorce dokumentow. Dotychczas program tylko podpowiadal wzorzec operatora. 04.08.2008 ---------- - Umozliwiono przenoszenie danych Trawersu do wskazanej zewnetrznej bazy SQL - obecnie PostgreSQL. W planach MS SQL i Oracle. Baza zewnetrzna ma charakter hurtowni danych. Moze sluzyc jako zrodlo informacji do raportow, statystyk, analiz. Baza sluzy tylko do odczytu. W internecie mozna znalezc wiele darmowych programow do tworzenia raportow z baz SQL. Funkcja przenoszaca znajduje sie w AD > Trawers > Globalna gospodarka zbiorami > Przenoszenie danych do bazy SQL 30.07.2008 KB ------------- - Do tabeli kas dodano pole: Forma. Mozna wypelnic: G-Gotowka, L-Karta platnicza lub pozostawic niewypelnione. Wypelnienie uwzgledniane jest podczas zaplaty w locie, po sprzedazy w NA. Np. gdy w kasie 01 podamy G-Gotowka, to tylko zaplaty gotowkowe (forma zaplaty na fakturze = G) moga byc przyjete do kasy 01. 25.07.2008 MG 5.x ----------------- - Dodano kolejny wzorzec dokumentow magazynowych: Nota wysylkowa. Mota powstaje na podstawie dokumentow rozchodu z magazynu. Moze zostac przekazana przewoznikowi. Zawiera informacje o odbiorcy, adresacie, o asortymencie, jego opakowaniu i wadze. 25.07.2008 NA 5.x ----------------- - Dodano zestawienie: Specyfkacja wysylki zamowienia. Umozliwia wydruk zamowien do realizacji w ukladzie wg adresatow. Ulatwia kompletowanie asortymentu do wysylki. 24.07.2008 Trawers 5.x ---------------------- - Ulatwiono prace administratorowi w instalacjach wielo-oddzialowych, tzn. z wypelniona tabela oddzialow. Teraz administrator moze ustalac parametry i uprawnienia operatorom ze wszystkich oddzialow. Dotychczas, tylko operatorom z tego oddzialu, do ktorego sam nalezal. 24.07.2008 NA 5.x ----------------- - Dodano mozliwosc drukowania wg wzorcow: informacje o stanach rozrachunkow. Teraz mozna drukowac, np. potwierdzenie sald wg roznych wzorow. Wydruk mozliwy tylko w nowym, graficznym systemie drukowania. 23.07.2008 NA 4.x/5.x --------------------- - Dodano parametr operatora: 0710 - Nie zmieni miesiaca rejestracji. Operator bedzie rejestrowal pozycje dokumentow sprzedazy tylko do biezacego miesiaca. Nie bedzie mogl wybrac innego miesiaca. 23.07.2008 NZ 4.x/5.x --------------------- - Na zestawieniu: Sprzedaz w roznych ukladach, teraz mozna wybierac i sumowac sprzedaz wg adresatow 23.07.2008 MG 5.x ----------------- - Do karty KIM dodano pole: Rodzaj opakowania. A w tabeli opakowan dodano pole: Waga w kg. Na dokumentach sprzedazy i dokumentach rozchodu, mozna teraz drukowac wage netto (bez opakowania) oraz wage brutto (z opakowaniem). Waga netto pobierana jest z karty KIM. Waga brutto jest obliczana wg wzoru: Waga brutto = waga netto + waga opakowan gdzie: waga opakowan = ilosc opakowan * jednostkowa waga opakowania z tabeli opakowan 16.07.2008 NA 5.x ----------------- - Dodano mozliwosc drukowania wg wzorcow - informacji o naleznosciach zaleglych. Teraz mozna drukowac, np. wezwania do zaplaty wg roznych wzorow. Przyklady proponowanych wzorcow dostepne sa na CD \natres\nawzorce\*.rz Wydruk mozliwy tylko w nowym, graficznym systemie drukowania. 14.07.2008 ZP ------------- - dodano kolejne kryterium budowy warunku (filtru) dostepu do zlecen produkcyjnych: jednostka i komorka organizacyjna. 14.07.2008 MG/NA 5.x -------------------- - Do karty KIM dodano pole: Dni gwarancji - Do pol danych dla wzorcow dokumentow sprzedazy, dodano pole: Termin gwarancji Drukowany termin gwarancji, to: Data sprzedazy plus (+) liczba dni gwarancji z KIM 02.07.2008 KB ------------- - umozliwiono seryjne (od.. do..) zatwierdzanie dokumentow: zaliczek, rozliczenia nadplat i kompensat 27.06.2008 SH ------------- - dodano zestawienia: Dzienny plan pracy na stanowisku 27.06.2008 ZP ------------- - dodano zestawienia kontrolne: * czy zdefiniowano specyfikacje materialowa ? * czy zdefiniowano specyfikacje operacji ? * czy sa komponenty ? Zestawienie pozwala wykryc brakujace elementy przed otwarciem zlecenia produkcyjnego. 25.06.2008 PL ------------- - Zestawienia: Wynagrodzenia w roku i Skladki ZUS w roku - teraz mozna uzyskac wg numerow oraz nazwisk pracownikow. Dotychczas tylko wg numerow. 23.06.2008 ZA 5.x ----------------- - dodano zestawienie: Ocena dostawcy. Dostawcy otrzymuja punkty za terminowosc i kompletnosc dostaw. 23.06.2008 BM / RO ------------------ - dodano zestawienia kontrolne: * czy sa definicje BOM i kart technologicznych dla asortymentu w zamowieniach sprzedazy i zleceniach produkcyjnych ? * czy wypelniono pola kosztow wlasnych ? 23.06.2008 ZP ------------- - dodano zestawienie: Raport z produkcji, tj. zestawienie przychodowanych wyrobow gotowych wg dni / tygodni / m-cy - dodano kolejne kryterium wydruku zlecen produkcyjnych: rodzina produktu. To pozwala grupowac zlecenia o zblizonych charakterystykach, np. o podobnym czasie przezbrojenia maszyn. 17.06.2008 Trawers 5.x ---------- - we wzorcach dokumentow mozna teraz umieszczac linie komentarzy (#), linie takie nie beda drukowane - znak specjalny, rozpoczynajacy maske pola, teraz mozna wpisac bezposrednio z klawiatury - dotychczas tylko z listy wyboru - teraz dokument mozna wydrukowac bezposrednio podczas edycji wzorca 13.06.2008 NA/ZO 4.x/5.x ------------------------ - Dot. praw dostepu operatora do kart odbiorcow. Teraz w karcie odbiorcy mozna wpisac, ze nalezy do oddzialu: !! (odbiorca ponad-oddzialowy). Taki odbiorca bedzie dostepny dla kazdego operatora, nawet dla tego ktoremu ustalono warunek: Tylko z wlasnego oddzialu. 10.06.2008 ZO 4.x/5.x --------------------- - Teraz zestawienie danych dla deklaracji Intrastat zawiera tylko faktury zakupu z rownoczesna dostawa. Poprzednio - takze faktury z dostawa pozniejsza. 09.06.2008 PP 4.x ----------------- - W dokumentacji PP-OPIS.TXT opisano sposob uzycia programu Trawers do kalkulacji podzialowej kosztow wyrobow. Kalkulacja podzialowa kosztow stosowana jest przy produkcji masowej o jednorodnym charakterze, przy zastosowaniu tego samego surowca, tych samych urzadzen i tych samych procesow technologicznych. W Trawersie, w systemach MG i PP mozna stosowac kalkulacje podzialowa ze wskaznikami, w odniesiemu do kosztow przerobu. 19.05.2008 NA 4.x/5.x --------------------- - Do karty odbiorcy dodano pole: Czy fiskalizowac sprzedaz ? T/N Sprzedaz odbiorcom oznaczonym: N nie bedzie fiskalizowana. Parametr jest aktywny podczas fiskalizacji w locie, bezposrednio po wystawieniu dokumentu sprzedazy oraz w funkcjach fiskalizacji seryjnej. 14.05.2008 NA 4.x/5.x --------------------- - Do tabeli pol dla wzorcow dokumentow sprzedazy dodano pole: NIP adresata 12.05.2008 MG 5.x ----------------- Udoskonalono metody obliczania i prezentacji norm i wskaznikow zapasow magazynowych: - dodano funkcje, ktora oblicza srednia marza ze sprzedazy a) we wskazanym magazynie - z zapisem w KSOM b) we wszystkich magazynach - z zapisem w KIM - obliczona marze mozna przegladac w postaci tabelarycznej i porownywac marze osiagane w roznych magazynach, np. oddzialach firmy. Tabele mozna wyslac do Excela w formie pliku CSV. - podczas obliczania sredniego rozchodu dziennego, teraz zapisywane sa takze daty okresu, dla ktorego rozchod zostal obliczony. Gdy, np. rozchod podlega wahaniom sezonowym, to warto wiedziec za jaki okres zostal obliczony. - obliczony sredni rozchod mozna przegladac w postaci tabelarycznej i porownywac rozchody w roznych magazynach, np. oddzialach firmy. Tabele mozna wyslac do Excela w formie pliku CSV. 05.05.2008 NZ 5.x ----------------- - Teraz w zestawieniach obliczana jest marza szacunkowa dla dokumentow niezatwierdzonych. Marza szacunkowa = cena sprzedazy netto - koszt szacunkowy. Koszt szacunkowy, to cena ostatniego zakupu z karty KIM lub KSON. Dotychczas koszt byl zerowy w dokumentach niezatwierdzonych. 29.04.2008 Trawers 5.x ---------- - Dodano tabele symboli: Inne XX. Symbole sluza do budowania konta ksiegowego. Prosimy o wypelnienie tabeli symbolami stosowanymi podczas uzytkowania oprogramowania. Gdy atrybut 0106 = *, to mozna podac dowolny symbol. Nie trzeba wybierac z tabeli. 24.04.2008 ---------- - W nowym mechanizmie wydruku, dokument mozna wyslac w postaci e-maila. Teraz, przed wyslaniem, mozna dodatkowo redagowac wysylana tresc, np. dodac komentarz, pozdrowienia itp. - Teraz mozna odbierac / wysylac fax bezposrednio z Trawersa przy uzyciu wbudowanego klienta poczty elektronicznej 21.04.2008 PL ------------- 1. Na zestawieniu: Podsumowanie listy plac - dodano mozliwosc drukowania skladek FUZ odprowadzanych przez platnika. 2. W zestawieniu: Narzuty na wynagrodzenia wg zlecen, w czesci dotyczacej podatkow - dodano kolumne brutto. 3. Zmieniono metode obliczen wynagrodzenia chorobowego. Zmiana dotyczy metody obliczania podstawy wymiaru zasilku chorobowego za jeden dzien niezdolnosci do pracy. O tym jak liczyc wynagrodzenie mowi Ustawa o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa z 25.06.1999 (z pozniejszymi zmianami) - art.11 i 36. Przyklad: - podstawa dla zasilku 896,61 zl, - liczba dni nieobecnosci 22. Dotychczas system liczyl: 896,61 : 30 dni = 29,887 po zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku = 29,89 * 80% * 22 dni = 526,06 Teraz, po zmianie, bedzie liczyc: 896,61 * 80% : 30 dni = 23,9096 po zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku = 23,91 * 22 dni = 526,02 4. Dodano ewidencje czasu pracy. Obecnie mozemy: - zarejestrowac informacje o godzinach normatywnych, nadgodzinach platnych 50% i 100% i nieobecnosciach (cztery rodzaje nieobecnosci zawarte w parametrach firmy oraz choroba) - sprawdzic czy wprowadzony czas pracy zostal ujety w miesiecznych danych placowych, - wydrukowac dzienna i miesieczna karte pracy pracownikow 5. W statystykach zatrudnienia umozliwiono obejrzenie i wydrukowanie informacji o liczbie zatrudnionych (na dany dzien) w przeliczeniu na pelne etaty. 11.04.2008 ---------- - W module AD dodano nowa funkcje: Drzewo planu wdrozen. Drzewo przedstawia w formie listy zadan (check list) czynnosci, ktore nalezy wykonac podczas wdrazania pakietu Trawers. Korzysci ze stosowania drzewa planu wdrozen: - wymiana informacji miedzy uczestnikami wdro¾enia - ocena pracochlonnosci wdrozenia - podzial zadan i odpowiedzialnosci miedzy uczestnikami - kontrola stanu realizacji poszczegolnych zadan - ewidencja czasu wykonywania poszczegolnych etapow - gromadzenie naistotniejszych informacji o firmie i o samym procesie wdrozenia w jednym miejscu, dostepnych dla wszystkich stron uczestniczacych w procesie Firma Tres dostarcza standardowe drzewo planu wdrozenia. Moze byc ono dostosowywane do potrzeb konkretnego wdrozenia. Standardowe drzewo znajduje sie w ..\trtres\trtabele Prosimy o uwagi i sugestie rozbudowy / zmian drzewa standardowego. 10.04.2008 TR 4.x / 5.x ----------------------- Definicje standardowych tabel zapisane w plikach: banki.txt gminy.txt ekd.txt stgrupy.txt zawody.txt sa teraz zlokalizowane w katalogu: ..\trtres\trtabele Dotychczas pliki te znajdowaly sie w katalogach systemow: AD,PL i ST. Aktualne wersje w/w plikow dostepne sa zawsze na serwerze ftp: ftp://ftp.tres.pl/nowe 10.04.2008 MG 5.x ----------------- - Przed utworzeniem zestawienia: Obroty w dniach od.. do.., mozma wybrac operacje magazynowe. Np. w obliczeniach mozna pominac przesuniecia magazynowe MM. 07.04.2008 PL 4.x/5.x --------------------- Graficzne wydruki nowych wersji deklaracji PIT mozliwe beda do uzyskania jedynie poprzez wydruki wg wzorcow. Konczymy tym samym wsparcie dla wydrukow za pomoca programu PLPIT.EXE. Nie beda takze aktualizowane PIT-y znakowe Wydruki graficzne wg wlasnych wzorcow dokumentow (w tym deklaracje PIT) moga byc obecnie realizowane wprost z pakietu Trawers zarowno w wersji dla systemu Windows jak i dla Linux. Korzystanie z graficznych wydrukow pod Windowsem wymaga jedynie aktualnej wersji -W. Korzystanie z graficznych wydrukow pod Linuksem wymaga przejscia na wersje -X Trawersa oznaczona sufiksem _CUPS, np. ftp://ftp.tres.pl/nowe_exe_4/x/tr4x_cups.tgz Wersja ta wymaga aktualniejszych skladnikow systemu operacyjnego i moze wymagac aktualizacji lub zmiany dystrybucji Linuksa. Szczegoly opisane sa w: ftp://ftp.tres.pl/nowe_exe_4/x/wersja_cups.txt 01.04.2008 ZA 4.x ----------------- - Teraz mozna zbudowac warunek (Query) gdy przegladamy potrzeby uzupelnienia zapasow oraz gdy tworzymy propozycie zakupu. 28.03.2008 ---------- - Dodano mechanizm powiadomien o zdarzeniach (ang. Event Notification). Uzytkownik moze zostac powiadomiony o zdarzeniach, ktorym nadano specjalne znaczenie, np. otrzymanie zamowienia sprzedazy, otrzymanie zadania, otrzymanie e-maila, zalogowanie i wylogowanie operatorow. Aktualna lista zdarzen znajduje sie w parametrach operatora: 11xx. Operator bedzie otrzymywal powiadomienia o zdarzeniach oznaczonych (*). Powiadomienie, to komunikat w prawym gornym roku ekranu przez 3 sek. Historie powiadomien mozna wyswietlic: F12 >F10-powiadomienia" Lista powiadomien bedzie rozwijana. Prosimy o zglaszanie potrzeb. 28.03.2008 ---------- - Zmieniono nazewnictwo zbiorow (plikow) pobieranych (importowanych), ktorych struktura definiowana jest w Tabeli definicji zbiorow tekstowych. Teraz uzywana bedzie nazwa: CSV (ang. Comma Saparated Values), gdyz jest powszechnie stosowana i zrozumiala. Dotychczas uzywane bylo: TXT. To oznaczenie pozostawiamy dla swobodnie zapisanych tekstow, bez struktury, np. wydruk znakowy do zbioru .TXT. Odpowiednio trzeba zmienic rozszerzenia nazw zbiorow importowanych w tabeli definicji struktur. Zmienic z .TXT -->.CSV 28.03.2008 NA/ZO 5.x -------------------- - Teraz na zestawieniu: Naleznosci wg terminow platnosci, mozna umiescic rozrachunki zwiazane ze wskazanym rachunkiem bankowym. Przyklad: Na fakturach sprzedazy wskazujemy rachunek w naszym banku, np. 2, na ktory oczekujemy wplaty. Ale uzywamy tez innych rachunkow. Chcemy zobaczyc wielkosc naleznosci do wplyniecia na rachunek nr 2. Teraz mozna uzyskac takie zestawienie. PS: Jezeli rachunek nr 2 jest rachunkiem faktora, tzn. naleznosci oczekujmey z rachunku faktora, to takie zestawienie pozwoli nam poznac rozrachunki z faktorem. 25.03.2008 ZP 5.x ----------------- - Teraz wyrob gotowy mozna przyjac do magazynu wg ceny ewidencyjnej obowiazujacej w magazynie wyrobow gotowych. Dotychczas mozna bylo przyjac wg kosztu normatywnego struktury oraz kosztu rzeczywistego, rejestrowanego w kartotece zlecen. 07.03.2008 BM ------------- - W funkcji: Symulacja kosztu produktu, teraz mozna wybrac metode wyceny materialow wchodzacych do produktu. a) wg ceny ostatniego przychodu w KIM b) wg normatywnego kosztu struktury Pozwala to na bardziej elastyczne kalkulowanie kosztow produktu przed podjeciem decyzji o otwarciu zlecenia. 05.03.2008 AD, NA 4.x/ 5.x -------------------------- - Dzialanie parametrow operatora: * nie zmieni ceny sprzedazy i * nie zmieni upustu, 0601 / 0602 - dla faktur, zamowien i ofert 0701 / 0702 - dla paragonow zostalo rozdzielone. Teraz oddzielnie ustalamy parametry dla sprzedazy magazynowej i sprzedazy uslug. Parametry: 0601 / 0602 / 0701 / 0702 / 0705 / 0706 / 0706 / 0708 Wiecej w programie, w opisie parametrow operatora: F4-drukuj 03.03.2008 Narzedzia -------------------- - Udostepniono nowe wersje programow narzedziowych DBUW i DBUX: - zmieniono sposob otwierania zbiorow na wspoldzielony - zmieniono sposob wyswietlania daty na RRRR.MM.DD - umozliwiono tworzenie relacji - umozliwiono edycje pola w trybie widoku (VIEW) - poprawiono tworzenie indeksow - DBUX: umozliwiono wspolprace tylko z terminalem 'linux', aby wyeliminowac problemy z klawiszami PgDn,PgUp ( ~ tyldy) 20.02.2008 MG 5.x ----------------- - Dodano zestawienie: Przesuniecia planowane. Jest to zestawienie niezatwierdzonych dokumentow przesuniec (MM), np. z magazynu centralnego do magazynow oddzialowych. Jednoczesnie wskazuje potrzeby zaopatrzeniowe (zatowarowania) oddzialu/ow. Z chwila wysylki asortymentu i zatwierdzeniu dokumentow MM nastepuje realizacja potrzeb oddzialow. 19.02.2008 ---------- - Przygotowano podrecznik opisujacy budowanie graficznych wzorcow dokumentow. Podrecznik znajduje sie na stronie dokumentacji pakietu Trawers: http://trawers.tres.pl Prosimy od uwagi na adres: serwis@tres.pl 08.02.2008 NA/ZO/MG 4.x / 5.x ----------------------------- 1. w karcie magazynowej i karcie KIM dodano zakladke: Znaczace daty 2. teraz mozna pobierac (migrowac) karty magazynowe, karty KIM oraz karty kontrahentow ze zbioru zewnetrzego w formacie .TXT 07.02.2008 MG 5.x ----------------- - Na dokumentach rozchodu (WZ) polaczonych z zamowieniami sprzedazy, teraz mozna umiescic informacje: nr wlasny i nr obcy zamowienia sprzedazy 28.01.2008 MG 5.x ----------------- - Dodano zestawienia w formacie tabelarycznym (ang. CrossTab): * zapasy zalegajace * srednie rozchody dzienne W glowce tabeli podano magazyny, w boczku - indeksy asortymentu Zawartosc tabeli mozna przeslac do arkusza, np. Excella jako plik w formacie CSV. 14.01.2008 NA / ZO 5.x ---------------------- - Dodano podsumowanie w rozbiciu na faktury i zaplaty w zestawieniu z rozrachunkow: Wg dokumentow - wszystkie pozycje. Takie podsumowanie bylo w wersji 4.x 14.01.2008 NZ ------------- - Teraz wielu uzytkownikow jednoczesnie moze ogladac statystyki miesieczne i roczne. Zmieniono metode obliczen. Wykorzystano tymczasowe zbiory robocze. 08.01.2008 ZP 5.x ----------------- - Dodatkowa funkcja: Dokumenty wg wzorcow. Wzorce mozna budowac dla dokumentow transakcyjnych, np. wydanie materialow, przychod z produkcji oraz dla specyfikacji operacji i specyfikacji materialowej, dla karty zlecenia i dokumentacji warsztatowej. 03.01.2008 Wszystkie systemy ---------------------------- - Przyspieszono przesuwanie poziomego kursora przy przegladaniu wydrukow na ekranie. - Dodano nowe klawisze funkcyjne: przesuwanie o slowo w prawo i w lewo. 28.12.2007 BM ------------- - Dodano funkcje: Obliczanie wagi produktu. Program sumuje wage komponentow wg struktury BOM. Na zyczenie, zapisuje w karcie KIM produktu. 21.12.2007 KG ------------- - Dodano funkcje przegladania planu kont w strukturze rozwijanego drzewa. Znakiem (?) oznaczone sa elementy niepoprawne, tj.: * brak konta syntetycznego, gdy jest analityczne * niezgodna hierarchia typow kont, np. konto podrzedne jest A - Aktywne gdy nadrzedne jest X - Pozabilansowe. 20.12.2007 ST ------------- - Teraz, gdy przegladamy lub drukujemy dokumenty korekt BO, to widzimy wartosci korekt (zmiany). Poprzednio - wartosci BO po korekcie (rezultaty zmian). - Dodano zestawienie: Dokumenty korekt BO - uporzadkowane wg symboli srodkow trwalych. Obok zestawienia - wg numerow dokumentow korekt BO. 14.12.2007 KB 5.x ----------------- - Gdy wybieramy fakture, za ktore otrzymalisny zaplate, lub za ktora zaplacilismy, to teraz mozemy wyszukac fakture - F3-szukaj. Program szuka: a) w fakturach zakupu - wg numeru obcego, czyli nadanego przez dostawce b) w fakturach sprzedazy - wg numeru naszego, w 6-znakach numeru faktury 12.12.2007 NA 4.x / 5.x ----------------------- - Parametr 0101 - Pilnuj ceny zakupu, teraz dziala bardziej restrykcyjnie. Gdy oznaczymy (*) parametr, to system nie pozwoli na sprzedaz w cenie ponizej kosztow zakupu. Dotychczas system tylko ostrzegal. 10.12.2007 KB 5.x ----------------- - W funkcji: Rozliczanie zaliczek na rzecz odbiorcy lub dostawcy teraz mozna wybrac opcje: Do rozliczenia. Dotychczas byla tylko opcja: Rozliczajaca i w rozrachunkach musiala byc zapisana faktura zakupu. Opcja: Do rozliczenia pozwala rozliczyc zaliczkobiorce jeszcze zanim zarejestrujemy fakture zakupu. Po rozliczeniu, w kartotece zaobowiazan dostawcy powstanie nadplata. Nadplate mozna rozdysponowac po zarejestrowaniu faktury zakupu. Przyklad: Pracownik po powrocie z delegacji chce rozliczyc sie z pobranej zaliczki. Ma 3 faktury: podroz, hotel, jedzenie. Ale nie ma osoby odpowiedzialnej za rejestracje faktur zakupu. Teraz mozemy rozliczyc pracownika a zapisane pozycje: Do rozliczenia skojarzyc z fakturami zakupu po ich zarejestrowaniu w funkcji: Rozdysponowanie nadplat. 30.11.2007 PL ------------- - PL wydanie od 30.11.2007 zostalo gruntownie przebudowane. Wprowadzone zostaly te wszystkie zmiany, ktore dotychczas znajdowaly sie w PL 5.x. Teraz bedzie jedna wersja systemu zgodna z nowa wersja 5.x Wprowadzone zmiany: 1. Nowa struktura tabeli pol dla wzorcow pozwoli na definiowanie wlasnych pol z mozliwoscia ich zachowania przy kazdej, kolejnej aktualizacji. 2. Usunieto mozliwosc wydruku PIT-ow z lat poprzednich. Teraz mozna drukowac: PIT-11(15), PIT-8B(14), PIT-40(14), PIT-4R(01). 3. Dodano standardowe wzorce graficzne: a) dla listow seryjnych : PIT-2(TRES09.PR), PIT-3(TRES10.PR), PIT-12(TRES11.PR) b) okresowe dla pracownika: PIT-11(TRES01.P2), PIT8B(TRES02.P2) c) roczny zakladowy : PIT-4R(TRES01.Z3) d) roczny pracownika : PIT-40(TRES01.P3) 4. Nowy PIT-40(15) mozna wydrukowac tylko w: Deklaracje podatkowe PIT -> Wydruk wg wzorcow dokumentow. Nie mozna wydrukowac programem PLPIT.EXE. Wydruk wg wzorcow dokumentow graficznych mozna wykonac w wersji -W (Windows) oraz w wersji -X w Linux z nowszymi bibliotekami - -X (tr4x-cups.exe lub tr5x-cups.exe) Szczegoly nt. nowych bibliotek Linuxa podane sa w opisie z dnia 05.07.2007 oraz AD > Trawers > O pakiecie Trawers > Opis odmian i wersji pakietu. Aby rozpoczac uzytkowanie nowej wersji, nalezy: - pobrac nowe nowe wzorce dokumentow i zapisac do katalogu: \PLWZORCE zmieniajac nazwy (dodajac symbol firmy), np. TRES09.PR--> PIT02GFP.PR - dopisac nowe nazwy do tabeli wzorcow dokumentow, np. Wzorzec PIT02GFP zapisac do rodzaju: Listy seryjne - pobrac mowa wersje programu PLPIT.EXE z katalogu \tools Nalezy tez pamietac o zaktualizowaniu struktur wszystkich zbiorow. 30.11.2007 ZA 5.x ----------------- - Teraz potrzeby zaopatrzeniowe mozna ustalac wg norm zapasow zapisanych w KIM oraz w KSOM. Dotychczas tylko w KIM. 30.11.2007 NA 4.x / 5.x ------------------ - Teraz na fakturze mozna umiescic kronike poprzednich faktur tego odbiorcy. Jest to tzw. faktura developerska. 30.11.2007 AD ------------- - W tabeli firm i oddzialow zwiekszono liczbe rachunkow bankowych z 4 do 8. Na wzorcu faktury mozna teraz podac jeden z osmiu naszych rachunkow bankowych, na ktory oczekujemy wplaty naleznosci od odbiorcy. 29.11.2007 NA 4.x / 5.x ------------------ - Zmieniono atrybut operatora: 0632. Teraz taki operator moze sprzedac z platnoscia natychmiastowa, tj. ustawic forme zaplaty G-Gotowka i L-Karta platnicza. - Teraz zaplata w locie do kasy w KB moze byc dla formy zaplaty G i L. 23.11.2007 RO 5 --------------- - Dodano funkcje F3-kopiuj operacje technologiczne z innego produktu. Przydatne, gdy mamy wiele produktow o podobnej technologii wytwarzania. 21.11.2007 NA 5.x ----------------- - Dodano funkcje: Seryjne tworzenie faktur sprzedazy na podstawie definicji faktur powtarzalnych. 20.11.2007 ST ------------- - Na zestawieniu: Stany biezace ST, dodano wiersz z liczba ST w kartotece - W raporcie z obliczen umorzenia i amortyzacji teraz mozna pominac linie z zerowymi kwotami 16.11.2007 NA 5.x ----------------- - Gdy ogladamy rozrachunki (naleznosci), to teraz mozemy, klawiszem F3, przegladac pozycje sprzedazy na fakturze zrodlowej. 15.11.2007 NZ ------------- - Zestawienia: * Najwieksza sprzedazy wg towarow / odbiorcow * Najwieksza sprzedazy wg odbiorcow / towarow - Teraz mozna tworzyc takze wg adresatow. Dotychczas tylko wg odbiorcow tj. platnikow. Przydatne do analizy sprzedazy, gdy klientem jest siec dystrybucji z jednym platnikiem i wieloma adresatami faktur sprzedazy. 14.11.2007 KE ------------- - Teraz parametry Dodatku KE przechowywane sa w c:\Trawers\ke.ini. Dotychczas byl to plik: c:\ke.ini Nalezy przeniesc zbior c:\ke.ini do katalogu c:\Trawers. 14.11.2007 Wszystkie systemy w wersji 5.x ----------------------------------------- - Rozbudowano warunek (filtr) wskazujacy, ktore karty zlecen produkcyjnych pojawia sie na liscie wyboru - F2-warunek. Warunek moze obejmowac pola: - odbiorca: symbol lub nazwa - zamowienie sprzedazy: nasze lub obce - produkt: symbol lub nazwa - projekt - status zlecenia, np. tylko otwarte 09.11.2007 Wszystkie systemy w wersji -W Window / -X Linux ---------------------------------------------------------- Rozbudowano system drukowania: 1. Umozliwiono podliczenie ilosci stron wydruku dokumentu i umieszczenie tej wartosci wielokrotnie w dowolnym miejscu wydruku. Mozna w naglowku/stopce strony lub w naglowku dokumentu umiescic informacje o ilosci stron dokumentu np. "Strona 1/15" Mozliwe jest to przez uzycie znaku sterujacego specjalnego: Rejestr stron (t71) Inne sposoby wykorzystania tego rejestru to np. tworzenie linii: przeniesienia z poprzedniej strony i do przeniesienia. Opis uzycia wraz z przykladami zamieszczony jest w dokumentacji. 2. Do zestawu znakow sterujacych specjalnych dodano znak warunkowego zlamania strony (t95). Umozliwia on podzial strony, gdy kursor przekroczy wyznaczony wiersz strony lub gdy na stronie pozostanie mniej niz wyznaczona ilosc miejsca. Opis i sposob uzycia wraz z przykladami znajduje sie w dokumentacji. 09.11.2007 Systemy w wersji 4.x / 5.x ------------------------------------- - Rozbudowamo tabele operacji, ktora steruje tworzeniem polecen ksiegowania. Teraz, dla jednej operacji mozna ustalic 8 dekretow. Poprzednio - 6 dekretow. 31.10.2007 Systemy w wersji -X Linux ------------------------------------- - Zmieniono nazwe biblioteki: libxharbour.so Teraz nazwa dodatkowo zawiera numer wersji. Pozwoli to wyeliminowac problemy wynikajace z uzywania jej nieaktualnej wersji. libxharbour.so znajduje sie w paczce dystrybucyjnej wersji -X. Nale¾y j¥ umie˜ci† w katalogu /usr/lib 31.10.2007 MG 5.x ----------------- - Do karty KIM dodano pytanie: Czy wiele przychodow do karty LOT/SER ? Wartosc domyslna = Nie. Zalecenie dla uzytkownikow: Prosimy zamienic na -->Tak w tych instalacjach, w ktorych do kart serii SER lub partii LOT chcecie dokonywac wiecej niz jednego przychodu. 25.10.2007 MG 5.x ----------------- - Teraz mozna zapisywac do pliku log, informacje o zmianach zapisow w polach kart KIM, KSOM, LOT i SER. Nalezy zaznaczyc parametr kroniki operacji (logu) nr 31. Mozemy obserwowac kto i kiedy zmienil istotne pola w kartach. 18.10.2007 ST ------------- - Dodano wydruk arkusza spisu z natury ASN. 18.10.2007 MI 5.x ----------------- - Na wydruku cennika wg wzorca teraz mozna umiescic pola z karty KIM: symbol i nazwa wyroznika, symbol i nazwa odmiany, symbol rodziny, pola dodatkowych opisow itp. 15.10.2007 KG ------------- - Dodano zestawienie pokazujace dokumenty zrodlowe, np. faktury zakupu z dekretacja (konta, strona) i nadanymi numerami w dzienniku dokumentow zaksiegowanych. 11.10.2007 Systemy w wersji 5.x ------------------------------- - Teraz mozna wybrac formule zapasu w magazynie, ktorego ilo˜† bedzie podana w ostatniej kolumnie na liscie wyboru indeksow KIM Obecnie moga to byc zapasy: - Zapas dost©pny = Ilosc w magazynie - Wszystkie rezerwacje - Zapas dost©pny = Ilosc w magazynie - Wszystkie rezerwacje z wyjatkiem rezerwacji dla zamowien sprzedazy - Zapas w magazynie = Ilosc w magazynie Formule zapasu mozna wybrac na ekranie warunkow: F2-warunek Aby operator mogl wybrac formule, to administrator musi mu nadac uprawnienia w: Warunek dla karty KIM 11.10.2007 Systemy w wersji 5.x ------------------------------- - udoskonalono system wysylania seryjnych emaili do odbiorcow i osob do kontaktu. Teraz wysylanie emaili jest zintegrowane z wbudowana poczta elektroniczna w systemie RK. 05.10.2007 Wszystkie systemy w wersji -W Window / -X Linux ---------------------------------------------------------- Zakonczyl sie etap testowania i udoskonalania nowego systemu wydrukow. Teraz jest on domyslnym systemem wydrukow i uruchamia sie automatycznie. Opis nowego systemu wydrukow jest w dokumentacji: http://trawers.tres.pl/tech/serwis.htm - pkt. 8.2 A instrukcja przejscia na nowy system w: http://trawers.tres.pl/tech/serwis.htm - w pkt. 8.2.6.3 Uzytkownicy, ktorzy chca nadal uzywac poprzedni system wydrukow, moga oznaczyc (*) atrybut operatora 0614. 01.10.2007 KG ------------- - Wprowadzono kontrole poprawnosci dziedziczenia typu konta w strukturze planu kont. Dziedziczenia, czyli przejmowania typu konta (A P D K I X) przez konto podrzedne, np. analityczne. Konta powinny dziedziczyc typ konta wg nastepujacych zasad: 1. Konto nadrzedne typu A/P/D/K/I moze miec podrzedne takiego samego typu oraz innego dowolnego typu. Gdy innego typu, to program sygnalizuje podczas weryfikacji. 2. Konto nadrzedne typu X moze miec konto podrzedne tylko typu X Tzn. konto typu X jest kontem pozabilansowym i wszystkie ponizej musza byc pozabilansowe. Kontrola odbywa sie w funkcji: Weryfikacja. Powstaje odpowiedni raport. Podczas dopisywania konta, takze podczas dopisywania w locie, podczas pobierania polecen ksiegowania, program nadaje wlasciwy typ konta, wg opisanej zasady. Przyklad: 101 A 1011 dziedziczy A 1012 dziedziczy A 10121212 dziedziczy A itd. Jezeli natomiast wprowadzimy: 1019 X to 10191 dziedziczy X 10192 dziedziczy X 10193 dziedziczy X 101943333 dziedziczy X itd. Dziedziczenie odbywa sie na kazdej pozycji struktury konta np: Uzycie konta 19 jako X nie pozwoli nadac numeru konta 191 jako P Uzycie konta 4059 jako X nie pozwoli na utworzenie konta 40591 jako K itd. 01.10.2007 PL ------------- - Do kartoteki kadrowej dodano informacje o dotychczasowym czasie pracy (stazu) przed zatrudnieniem sie w naszym przedsiebiorstwie. Ta informacja i data zatrudnienia u nas, pozwala zobaczyc ogolny staz pracy - jako suma stazu przed zatrudnieniem u nas plus staz u nas: od dnia zatrudnienia do dzisiaj. 30.09.2007 ---------- - Zgodnie z planem, zakonczony zostal rozwoj wersji -E -->Zalacznik 1. O zakonczeniu rozwoju wersji -E i zaletach wersji -W Windows 28.09.2007 AD, NA 4.x/ 5.x -------------------------- - Dzialanie parametrow operatora: 0601 - nie zmieni ceny sprzedazy i 0602 - nie zmieni upustu, zostalo rozdzielone. Teraz oddzielnie ustalamy parametry: 0601 / 0602 - dla faktur, zamowien i ofert 0701 / 0702 - dla paragonow Wiecej w programie, w opisie parametrow operatora: F4-drukuj 20.09.2007 ZP 5.x ----------------- - Dodatkowa funkcja: Seryjne tworzenie specyfikacji materialowej dla wielu zlecen. Funkcja przyspiesza i ulatwia definiowanie specyfikacji zlecen, w firmach, w ktorych otwiera sie duzo zlecen, np. powyzej kilkunastu dziennie. 20.09.2007 AD w wersji 5.x Linux -X ----------------------------------- - Zbudowano serwer uslug Web (ang. Web Service). Jest to modul pakietu Trawers realizujacy usˆugi zdalne SOA. Serwis umo¾liwia komunikacj© z programem Trawers u¾ytkownikom zdalnym za po˜rednictwem protokoˆu SOAP. Komunikacja moze odbywac sie za pomoc¥ protokoˆu HTTP oraz poprzez standardowy protokol TCP/IP. Wiecej informacji w AD - Trawers - SOA i Web Service oraz na CD i ftp w \trawers\soa 19.09.2007 ---------- - Teraz logi tj. kronika operacji, zapisywane beda tylko w \trtres\trlog. Dotychczas zapisywane byly takze do \xxlog, w kazdym systemie. W planach jest opracowanie "przegladarki" logow. Aby sortowac i filtrowac zapisy w dowolnych ukladach. 17.09.2007 MA 5.x ----------------- - Gdy ustalimy minimalny procent marzy w tabeli operatorow lub w tabeli grup indeksow, to program sprawdzi marze przy kazdej sprzedazy. Teraz to sprawdzanie mozna wylaczyc u niektorych klientow, z ktorymi mamy specjalne porozumienia cenowe i nie musimy koniecznie osiagac ustalonej marzy. Nalezy w karcie klienta / Dane finansowe: Badac marze ? - podac: N Wartosc stanardowa u pozostalych klientow = T, czyli ze nalezy badac marze. - Na fakturze sprzedazy mozna umiescic, wyrazona slownie po angielsku, kwote brutto sprzedazy. 10.09.2007 AD w wersji 5.x Linux -X ----------------------------------- - Udostepniono uslugi SOA, czyli mozliwosc wysylania zapytan do Trawersu i przekazywania danych w formacie XML. Umo¾liwia to np. wsp¢ˆprac© Trawersa z mobilnym systemem sprzeda¾y lub sklepem internetowym. Przykladowe zapytania: - prosze podac liste odbiorcow - prosze podac liste indeksow magazynowych - towarow - prosze podac ceny towarow - prosze podac upusty od towarow - itp. Przykladowe polecenia pobrania danych: - prosze pobrac zamowienia sprzedazy - prosze pobrac zaplaty od odbiorcow Zapytania i polecenie przekazywane sa przez pliki wymiany w formacie XML. Wiecej informacji w AD / Trawers / Procesy automatyczne / SOA oraz na CD i ftp w \trawers\soa Tam sa tez przyklady skryptow ktore pozwalaja ogladac odpowiedzi na pytania uzyskane od Trawersa w przegladarce internetowej. 05.09.2007 KG ------------- - Dodano nowa funkcje w menu: KSO - Stany kont bilansowych. W funkcji przegladamy tylko stany kont bilansowych. Przydatne szczegolnie, gdy przegladamy sumy zapisow, mp. 7**-************ i chcemy pominac zapisy na kontach pozabilansowych o symbolu zaczynajacym sie cyfra 7, np. 791-01 05.09.2007 MG / MA 5.x ---------------------- - Gdy ogladmy zapasy we wszystkich magazynach (F3-zapasy), to teraz obok kolumny: Ilosc na stanie. jest dodatkowo kolumna: Ilosc dostepna. Pozwala to na szybkie ustalenie ile asortymentu zostalo zarezerwowane przez zamowienia sprzedazy i niezatwierdzone faktury sprzedazy. 24.08.2007 NA 4.x/5.x --------------------- - Teraz na dokumentach sprzedazy mozna umiescic informacje o wartosci upustow od ceny sprzedazy udzielonych kontrahentowi Wg wzoru: (Cena bez upustu * ilosc) - (Cena z upustem * ilosc) = Wartosc upustu w pozycji Na dokumencie umieszczamy sume wartosci upustu wszystkich pozycji. 23.08.2007 ZO 4.x,5.x --------------------- - Dotychczas, w oknie: Wycena zakupu z importu, ujete byly oplaty manipulacyjne. Mozna bylo okreslic, czy maja byc wliczane do ceny nabycia i podac ich kwote. Teraz okno: Wycena zakupu z importu, zostalo przebudowane. Wyraznie widac, ktore elementy wyceny wchodza do podstawy VAT a dodatkowo oplaty manipulacyjne zostaly zastapione opisem: inne3. Pod pozycja: inne3 nalezy kumulowac wszystkie dodatkowe koszty, ktore maja wplyw na cene nabycia towaru a nie maja byc wliczane do podstawy VAT, gdyz beda osobno fakturowane np. oplaty manipulacyjne, koszty transportu od granicy, koszty przladunku i skladowania. Umozliwiono wprowadzenie tych kosztow jako % od wartosci celnej lub kwotowo - jak dotychczas. 23.08.2007 KB 5.x ----------------- - Dodano zestawienie: Planowane platnosci. Zestawienie pokazuje spodziewane wplaty i wyplaty w cyklach tygodniowych. Pokazuje takze saldo (wplaty - wyplaty) na koniec kazdego tygodnia. Dodatkowo pokazuje stan srodkow pienieznych w kasach i na rachunkach bankowych. Pozwala planowac wplywy i wyplywy srodkow pienieznych, tj. budowac preliminarze platnosci. 14.08.2007 NA 5.x ----------------- - Gdy wybieramy pozycje do korekty na fakturze korygujacej, to mozemy ogladac (F10) numery serii/partii pozycji korygowanej. 09.08.2007 NA 5.x / ZA 5.x -------------------------- - W zestawieniu: Zamowienia do realizacji, mozna zawezic widok prezentowanych danych do zamowien wskazanego oddzialu. 07.08.2007 PL ------------- - Teraz dane placowe, tj. skladniki list plac zapisane bada w odrebnych zbiorach miesiecznych w PL 4.x. Bedzie to jedyny sposob zapisu. Obecnie taki sposob zapisu jest juz w PL 5.x oraz w PL 4.x z oznaczonym (*) parametrem pracy 0220. Czyli uzytkownicy PL 5.x i 4.x z oznaczonym (*) 0220 nie musza robic zadnych czynnosci. Uzytkownicy PL 4.x bez oznaczonego 0220 powinny wykonac czynnosci opisane w PL-OPIS.TXT - Aneks 6. 26.07.2007 NZ ------------- - Dodano zestawienie: Dynamika sprzedazy wg asortymentu Wydruk prezentuje sprzedaz netto asortymentu w roku bazowym, np. biezacym oraz w roku poprzednim. Prezentuje wzrost lub spadek sprzedazy kwotowo oraz w procentach. 26.07.2007 Wszystkie systemy ---------------------------- - W raporcie: Lista aktywnych sesji dodano: * identyfikator procesu, ktory aktualnie wykonuje operator * adres IP stacji roboczej, z ktorej operator polaczyl sie z serwerem 19.07.2007 NA 4.x / ZO 4.x -------------------------- - Teraz operator moze dopisac "w locie" nowa pozycje do tabeli uslug tylko gdy ma uprawnienie do funkcji: Tabela uslug / Dopisywanie. Zgodne jest to z ogolna zasada, ze operator moze dopisac pozycje "w locie" wtedy, gdy ma uprawnienie do funkcji: "Dopisywanie" odpowiedniej kartoteki, tabeli lub transakcji. 13.07.2007 Wszystkie systemy ---------------------------- - Zmieniono katalog, w ktorym zapisywane sa pliki tekstowe wzorcow dokumentow Bylo: \xxTRES\xxDANE Jest: \xxTRES\xxWZORCE Dlatego prosimy utworzyc we wszystkich systemach podkatalogi xxWZORCE, np. \MGTRES\MGWZORCE, \NATRES\NAWZORCE Nastepnie prosimy przeniesc pliki tekstowe wzorcow dokumentow z \xxTRES\xxDANE --> \xxTRES\xxWZORCE Przeniesc mozna recznie lub wywolac funkcje: AD / Trawers / Globalna gospodarka zbiorami / Przenoszenie wzorcow do \xxWZORCE Po poprawnym przeniesieniu wzorcow do \xxWZORCE warto usunac je z poprzedniego miejsca tj. z \xxDANE. Pliki tekstowe wzorcow maja nastepujaca budowe: aaaaaaff.rr gdzie: aaaaaa - nazwa wzorca ff - symbol firmy rr - 2 znaki rozszerzenia Tylko pliki wzorcow maja 2 znaki rozszerzenia nazwy dlatego latwo je odroznic od pozostalych plikow np. tres01fp.fa favat1fp.fk liplacfp.lp Przypominamy, ze pliki wzorcow dokumentow znajduja sie w systemach: KC, MG, MI, NA, PL, RK, ZA, ZO 12.07.2007 Wersja -W Windows -------------------- - Zmieniono sposob przelaczania okna aplikacji w tryb pelnego ekranu. Obecnie, aby przelaczyc na pelny ekran nalezy wcisnac jednoczesnie klawisze Ctrl+Enter. Dobor rozmiaru czcionki dla trybu okna i trybu pelnego ekranu jest mozliwy w funkcji: Trawers \ Operatorzy (uzytkownicy) \ Parametry aktywnego operatora \ Adres email, czcionki, ... W liscie wyboru F2/3-wybor z listy, po wybraniu klawisza F10-opis podano przyklady poprawnych ustawien w zaleznosci od rozdzielczosci monitora 11.07.2007 AD, RK ----------------- - Nawiazujemy do informacji z 20.06.2007 o nieodplatnym udostepnieniu jednej sesji systemu RK Rynek - Kontakty wraz z wbudowana poczta elektroniczna, zintegrowanana z odbiorcami i dostawcami. Za posrednictwem tej poczty prosimy przysylac zgloszenia serwisowe oraz opisy potrzeb rozwoju i zmian w programie. Prosimy wykorzystac formularz zgloszenia serwisowego znajdujacy sie w AD / Trawers / Zgloszenie serwisowe 11.07.2007 MG 5.x ----------------- - Na dokumentach magazynowych drukowanych wg wzorca mozna umiescic Nip i adres kontrahenta z 1-szej pozycji dokumentu. Informacje pobierane sa z kartoteki kontrahenta podczas drukowania dokumentu. 05.07.2007 Wszystkie systemy w wersji -X Linux ----------------------------------------------- Od dnia 2007.10.01 nalezy zainstalowac nowe dystrybucje Linuxa dla wersji -X. Zwiazane jest to z tym, ze wersja -X zostanie wzbogacona o mozliwosc generowania wydrukow graficznych, takich jakie sa obecnie w wersji -W. Nowe wymagania: Wersja biblioteki Glibc : 2.5 Wersja biblioteki Gtk2 : 2.10.13 Dotychczasowe wymagania: Wersja biblioteki Glibc : 2.2 Wersja biblioteki Gtk2 : nie uzywana Dystrybucje Linuksa, ktore spelniaja nowe wymagania, to np.: - Slackware 12 - Fedora 7 - Fedora 6 (z uaktualnieniami) - Mandriva 2007 (z uaktualnieniami) Aby sprawdzic, czy Panstwa dystrybucja spelnia w/w wymagania mozna wykonac np. polecenia (dla Fedory 6 z uaktualnieniami): $ rpm -q gtk2 gtk2-2.10.13-1.fc6 $ rpm -q glibc glibc-2.5-10.fc6 Mamy nadzieje, ze informacja o planowanej zmianie w wersji -X, pozwoli Panstwu z wyprzedzeniem przygotowac aktualizacje systemu operacyjnego. Prosimy informowac nas o ew. przeszkodach i problemach przy instalowaniu nowych dystrybucji. Postaramy sie w miare mozliwosci pomoc. 02.07.2007 ZP 5.x ----------------- - Dodatkowe funkcje: 1. Kopiowanie specyfikacji materialowej z innego zlecenia 2. Kopiowanie specyfikacji operacji z innego zlecenia Funkcja taka przyspiesza i ulawia definiowanie specyfikacji zlecenia, szczegolnie gdy produkujemy wyroby w roznych wariantach (opcjach) i warianty te czesto sie powtarzaja. Np. wyrob staje sie popularny i kolejni klienci zamawiaja takie same konfiguracje. Ale nie przewidujemy trwalej tendencji i nie planujemy zakladac nowej struktury BOM. 22.06.2007 NA 5.x / ZO 5.x -------------------------- - W funkcji: Rozrachunki / Stan naleznosci / zobowiazan - mozna zawezic liste pokazywanych kontrahentow. Mozna pokazac tylko tych, ktorzy spelniaja ustalone warunki (query). Np. mozna wyswietlic kontrahentow z saldem powyzej 100 PLN. 20.06.2007 RK ------------- - od dzisiaj, jedna sesja systemu RK Rynek - Kontakty bedzie udostepniana uzytkownikom nieodplatnie. Chcemy w ten sposob zachecic do korzystania z nastepujacych funkcji: * rejestrowanie kontaktow handlowych z kontrahentami * planowanie przyszlych kontaktow w terminarzu * seryjne wysylanie emaili do wielu kontrahemtow * planowanie kompanii handlowych * uzyskiwanie statystyk dzialan handlowych * uzywanie wbudowanej poczty elektronicznej, zintegrowanej z odbiorcami i dostawcami Szczegolnie zachecamy do uzywania wbudowanej poczty elektronicznej, gdyz jest to wygodne narzedzie do kontaktu z klientami oraz z dostawcami. Poczta elektroniczna sluzy tez do kontaktu z firma Tres, producentem programu Trawers. Za posrednictwem poczty warto przysylac zgloszenia serwisowe oraz potrzeby rozwoju i zmian w programie. Prosimy przysylac listy elektroniczne na adres: serwis@tres.pl z nastepujacymi slowami kluczowymi w temacie: POMOC nr licencji - gdy oczekiwana jest pomoc serwisowa ROZWOJ nr licencji - gdy oczekiwana jest zmiana lub rozbudowa programu nr licencji podany jest w AD - Trawers - Konfiguracja i parametry - Informacje o instalacji W przygotowaniu jest standardowy formularz, ktory ulatwi przekazywanie zgloszen do Tres. W formularzu poprosimy o podanie informacji ulatwiajacych i przyspieszajacych analize zgloszonych problemow i potrzeb. W odpowiedzi otrzymaja Panstwo informacje o przebiegu prac nad zgloszeniem. Aby uzywac systemu RK nalezy wykonac nastepujace czynnosci: - otrzymac plik LICENCJA.TXT z systemem RK w konfiguracji Od 19.06.2007 utworzony plik LICENCJA.TXT bedzie zawieral ten system automatycznie, bez dodatkowych oplat - wgrac plik LICENCJA.TXT do katalogu \adtres - w funkcji AD - Trawers - Zainstalowane systemy: dopisac system RK - w systemie RK - Pomocnicze - Gospodarka zbiorami - Tworzenie zbiorow danych: utworzyc zbiory danych - zainstalowac klienta poczty elektronicznej - zgodnie z opisem w dokumentacji RK w trawers\dok\systemy\rk\rk-opis.txt Zyczymy satysfakcji z uzytkowania RK 19.06.2007 NA 5.x ----------------- - Do kartoteki rozrachunkow nierozliczonych mozna wpisac nr poziomu upomnienia. Obecnie sa 4 poziomy upomnien - 3 poziomy wezwan do zaplaty i przekazanie do kancelarii prawnej. Funkcja: NA / Rozrachunki / Stan naleznosci / F10-nierozliczone - F7-zmien poziom upomnienia. Zapis ten pozwala zorientowac sie na jakim poziomie (etapie) jest windykacja naleznosci. 18.06.2007 Wszystkie systemy ----------------------------- - zmieniono sposob zapisu informacji do logu: Obecnie: - tworzony jest jeden zbior opisow bledow: trtres/trlog/trerror.log - zbior logu centralnego tworzony jest w: trtres/trlog Dotychczas: - zbior opisu bledu (xx.ERR) tworzony byl oddzielnie w kazdym systemie w katalogu xxtres/xxlog - zbior logu centralnego (TRrrmmdd.LOG) tworzony byl w adtres/trlog Jeden zbior i jedno miejsc ulatwi dostep i analize logow. Wymiana: *.EXE + Na poziomie katalogu: adtres utworzyc katalog: trtres wraz z podkatalogami, tj. <..> | | +---adtres | | | +---addane | | | +---adinout | ...... itd. | +---trtres <-------- te katalogi utworzyc | | | +---trlog | | | +---trinout | | | +---trtemp | 18.06.2007 KB ------------- - Parametry sterujace praca systemu KB przeniesiono z tabel parametrow (atrybutow) w AD, do zbioru parametrow firmy w KB. Sa to nastepujace parametry: * Wpisac kontrahenta i nr faktury do tresci ? T/N =T - do tresci operacji program wpisze nr faktury i czesc nazwy kontrahenta =N - pole tresci pozostanie niewypelnione * Pokazac faktury nadplacone do rozliczenia ? T/N =T - gdy wybieramy faktury do rozliczenia, to w li˜cie wyboru pojawia sie takze faktury nadpˆacone, z minusem (-) =N - faktury nadplacone beda pominiete * Mozna zaplacic wiecej niz kwota faktury ? T/M =T - gdy rejestrujemy zaplate od odbiorcy lub dla dostawcy, to rejestrowana kwota moze przekroczyc kwote rachunku do rozliczenia i powstanie nadplata. =N - nie mozna zaplacic wiecej niz kwota na fakturze Po aktualizacji, program ustala wartosci domyslne. Mozna je zmienic w funkcji KB / Pomocnicze / Parametry firmy 11.06.2007 MG 5.x ----------------- - Do karty KSOM / LOT / SER teraz mozna przylaczyc dowolne pliki, np. dokumenty w formacie Word lub Open Office, fotografie, rysunki, emaile itp. Pliki, zwane ogolnie zalacznikami (ang. Attachement) mozna przylaczyc w zakladce F2-zalaczniki. Wiecej informacji znajduje sie na CD w: obsluga pakietu / zalaczniki 11.06.2007 ZP 5.x ----------------- - Dodatkowe zestawienie: Sumaryczna lista materialow dla zlecen. Pozwala uzyskac liste materialow dla wielu zlecen powiazanych ze soba, np. ten sam projekt lub kontrahent. 06.06.2007 Wszystkie systemy ---------------------------- - Planujemy zakonczyc rozwoj wersji -E. Szczegoly na koncu w Zalaczniku 1. 05.06.2007 PL ------------- - Na PIT-11 (15) graficznym, jako cel zlozenia formularza zaznaczany bedzie kwadrat 1 04.06.2007 KG ------------- - W funkcji weryfikacji dodano sprawdzenie poprawnosci budowy planu kont. Teraz wymagamy, aby dla kazdej grupy kont analitycznych byly konta syntetyczne. Np. 1. Poprawny plan kont: 011 Srodki trwale 011-0 Srodki trwale - grupa 0 011-0 Srodki trwale - grupa 1 ... itp 2. Niepoprawny plan kont: 011-0 Srodki trwale - grupa 0 011-0 Srodki trwale - grupa 1 ... itp Poprawna struktura planu kont zwieksza czytelnosc samego planu kont oraz czytelnosc tworzonych zestawien na poziomie syntetycznym Np. Na zestawieniu sald kont syntetycznych w przypadku 2 suma sald kont srodkow trwalych bedzie przypisana do konta 011-0 gdyz ta grupa kont nie ma konta syntetycznego. 02.06.2007 KG ------------- - Parametry sterujace praca systemu KG przeniesiono z tabel parametrow (atrybutow) w AD do zbioru parametrow firmy w KG. Sa to nastepujace parametry: - Czy kontrolowac krag kosztowy podczas rejestracji dokumentow ? T/N - Czy wolno korygowa† w KG poleceia ksi©gowania pobrane z innych system¢w ? T/N - Czy wolno korygowa† nazw© i typ konta w planach kont lat zamknietych ? T/N - Czy wolno wpisac i ksiegowac dokumenty o wartosc 0.00 ? T/N Po aktualizacji, program ustala wartosci domyslne. Mozna je zmienic w funkcji KG / Pomocnicze / Parametry firmy 01.06.2007 KB 5.x ----------------- - Dodano zestawienia: Planowane wplaty naleznosci i wyplaty zobowiazan z podsumowaniem wg dni i tygodni. Zestawienia pozwalaja planowac wplywy i wyplywy srodkow pienieznych, tj. budowac preliminarze platnosci. 01.06.2007 Wszystkie systemy 5.x -------------------------------- - Teraz mozna rejestrowac dokumenty (transakcje), np. oferty, zamowienia sprzedazy i zakupu - takze wtedy, gdy pozycja magazynowa znajduje sie w inwentaryzacji. Dokumentow nie bedzie mozna zatwierdzic do czasu zwolnienia pozycji. Przydatne w firmach, w ktorych inwentaryzacja trwa wiele dni a nie chcemy wstrzymywac rejestracji dokumentow, np. przyjmowania zamowien sprzedazy. 01.06.2007 Wszystkie systemy ---------------------------- - Zmieniono terminologie. Pojecie: Przecena, w rozumieniu: zmiana ceny ewidencyjnej, zastapiono pojeciem: Przeszacowanie. Przecena bedzie uzywana, zgodnie z przyjeta praktyka, do okreslania zmiany (zwykle obnizki) ceny sprzedazy 29.05.2007 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz mozna pilnowac ilosci otwartych okresow. W parametrach firmy w AD mozemy ustalic maksymalna ilosc otwartych okresow. Im mniejsza liczba otwartych okresow, tym krotszy czas obliczen w wielu funkcjach, np. weryfikacji, zestawieniach stanow na dzien itp. Dokumentow w okresach zamknietych nie mozna korygowac, dlatego nadzor nad danymi jest latwiejszy gdy mamy mniej otwartych okresow. 25.05.2007 Wszystkie systemy w wersji 5.x ----------------------------------------- - Teraz systemy pakietu znajduja sie katalogach o stalych nazwach. Nie mozna dowolnie zmieniac miejsca zainstalowania poszczegolnych systemow i miejsca zapisu danych uzytkowych. Dotychczas mozna bylu ustalac/zmieniac katalog systemu w tabeli zainstalowanych systemow w AD. Obecna struktura katalogow jest nastepujaca: <..> | | +---adtres | | | +---addane | | | +---adinout | ...... itd. | +---kbtres <-------- dotychczas mozna bylo podac, np. KBTRES51 | | | +---kbdane | | | +---kbinout | ...... itd. | ... itd. 23.05.2007 AD, NZ, PL --------------------- Przebudowano mechanizm obliczania prowizji od sprzedazy. Wyodrebniono nowa tabele w AD / Tabele / Tabele upustow i prowizji / Stawki prowizji. Dotychczas byla to wspolna tabela ze stawkami upustow. Teraz dodatkowo mozna ustalac prowizje od wartosci sprzedazy, marzy oraz ilosci sprzedazy. Oddzielne stawki prowizji moga byc od sprzedazy roznych grup towarow. Aby wprowadzic nowy mechanizm, nalezy: - zaktualizowac zbiory w AD. Powstanie nowa, dodatkowa tabela prowizji. - wypelnic tabele stawkami prowizji - ew. wpisac nr tabeli do karty pracownika - uzyc przebudowanej funkcji NZ / Analizy sprzedazy / Prowizja sprzedawcow do uzyskania zestawienia prowizji. Dla sprawdzenia poprawnosci wprowadzonych zmian warto porownac zestawienia prowizji uzyskane wg poprzedniego i nowego mechanizmu. 22.05.2007 Wszystkie systemy w wersji -W Window / -X Linux ---------------------------------------------------------- Rozbudowano system drukowania: Dodano mozliwosc wysrodkowania i wyrownania tekstu do prawej. Przydatne np. przy tworzeniu naglowka tabeli i niezbedne przy umieszczaniu w pozycji tabeli liczb pisanych czcionka o zmiennej szerokosci, tj. inna ni¾ "Courier New". Opis jest w dokumentacji: Obsˆuga pakietu/wzorce dokument¢w/znaki steruj¥ce 21.05.2007 MG 4.x ----------------- - Do kartoteki magazynowej dodano pola dodatkowego opisu - 15 linii. 18.05.2007 NA 4.x/5.x, ZO 4.x,5.x, KR ------------------------------------- - Do kartoteki kontrahentow dodano pole: Zrodlo pozyskania, np. reklama, internet, targi. Wartosc mozna pobrac z tabeli: AD/Tabele/Cechy kontrahentow/Zrodla pozyskania. Pole bedzie wykorzystane w zestawieniach statystycznych. 16.05.2007 KB 5.x ----------------- - Gdy rozdysponowujemy nadplate, to teraz podpowiadana jest kwota nizsza z dwoch: kwota faktury / kwota nadplaty. Dotychczas podpowiadana byla kwota nadplaty. Zapisanie transakcji z wyzsza kwota nadplaty niepotrzebnie pozostawialo rachunek do rozliczenia. 16.05.2007 KG ------------- - Teraz, gdy przegladamy stany i obroty kont wg maski, np. 50!-2******* to mozemy ogladac (F10-dokumenty) zapisane na konta nalezace do wskazanej grupy, np. 502-210 Dotychczas, aby ogladac dokumenty nalezalo podac konkretne konto, tu: 502-210 14.05.2007 ST ------------- - Teraz zlecenie moze byc elementem konta ksiegowego (maski), np. 501%ZZZZZZ Symbol zlecenia wpisujemy do karty srodka trwalego. Symbol pobieramy z tabeli zlecen w AD w wersji 4.x lub z kartoteki zlecen w ZP w wersji 5.x 11.05.2007 NZ ------------- - W zestawieniach: Prowizja sprzedawcow - dodano kolejne kryterium wyboru: Ujac sprzedaz Magazynowa / Uslug / Obie. W ten sposob mozna pominac liczenie prowizji od np. sprzedazy uslug transportowych, ktorymi obciazamy klienta na fakturze. 10.05.2007 MI 5.x ----------------- - Mozna zrezygnowac z wyliczania ceny sprzedazy wg ceny bazowej, tj. ceny do kalkulacji. Cena do kalkulacji bedzie zerowa a ceny sprzedazy wpisujemy w dowolnej wysokosci. 26.04.2007 Wszystkie systemy w wersji -W Wundows / -X Linux ----------------------------------------------------------- Rozbudowano system drukowania: - Wprowadzono drugi przebieg. Wydruk jest przygotowywany, mozna go obejrzec i zdecydowac ktore strony wydrukowac. Nastepnie drukowac wiele razy. - Poprawki w sposobie rysowania ramek poprzez sterownik win32. Szerokosc ramki uzalezniona jest od kroju i rozmiaru czcionki - Nowe znaki specjalne we wzorcach wydrukow: * komentarz - pozwala wstawic niedrukowany tekst do wzorca * format - do formatowania wartosci liczbowych * rejestr - pozwalajacy zapamietywac chwilowe wartosci oraz sumowac wartosci na pozycjach. Zarowno ilosc jednoczesnych rejestrow jak i ich zawartosc nie jest ograniczona. Opis jest w dokumentacji: Obsˆuga pakietu/wzorce dokument¢w/znaki steruj¥ce 22.04.2007 Wszystkie systemy w wersji 5,x ----------------------------------------- - Teraz, przy wybieraniu zlecenia z kartoteki (F2-zlecenie), mozna ogladac karte zlecenia produkcyjnego (F10-zlecenie). 21.04.2007 MG 5.x, NA 5.x ------------------------- - Ze wzgledow tecbicznych nalezy aktualizowac struktury zbiorow: * Zbior restartow w MG * Zbior pozycji dokumentow w MG * Zbior dokumentow i zamowien w NA 17.04.2007 NA 4.x ----------------- - Teraz na fakturach, w linii pozycji, mozna umiescic symbol i nazwe asortymentu stosowana przez odbiorce (symbol i nazwa obca). Symbol i nazwa obca pobierana jest w chwili wydruku z cennika kontraktowego powiazanego z odbiorca. 12.04.2007 MG 5.x ----------------- - Dodano zestawienie: Dokumenty do zatwierdzenia, ktore zawiera niezatwierdzone dokumenty magazynowe 06.04.2007 Wszystkie systemy ---------------------------- - Wprowadzono zasade, ze zawsze trzeba wypelnic w kartotekach te pola, ktore moga byc elementem konta ksiegowego (maski). Np. wyroznik, odmiana, jednostka organizacyjna, grupa kontrahenta, itp. To zapewni, ze wartosci tych pol beda zapisane w zbiorach dokumentow. To z kolei pozwoli na poprawne tworzenie, odtwarzanie i weryfikacje polecen ksiegowania. W praktyce polega to na tym, ze trzeba wypelnic te pola podczas dopisywania i korygowania kartotek, np. kartoteki KIM. 05.05.2007 NA 4.x / 5.x w wersji -X Linux i -W Windows ------------------------------------------------------ - Dodano funkcje graficznego wydruku etykiet. Teraz mozna seryjnie drukowac adresy na samoprzylepnych etykietach znajdujacych sie na arkuszach w formacie A4. Zwykle na jednym arkuszu znajduje sie 14 etykiet. 02.04.2007 Wszystkie systemy w wersji -W (Windows) -------------------------------------------------- Rozbudowano system drukowania: Dodano znaki steruj¥ce specjalne wyliczaj¥ce warto˜†. Pozwalaj¥ one wykona† proste operacje takie jak dodawanie, odejmowanie, mno¾enie i dzielenie. Argumentami mog¥ by† warto˜ci, pola i inne znaki wyliczaj¥ce. Skˆadanie wielu znak¢w steruj¥cych wyliczaj¥cych pozwala uzyskiwa† funkcje o wi©kszej zˆo¾ono˜ci. Mo¾na poda† format wyniku. Znak¢w tych mo¾na u¾y† np. do uzyskania na wydruku pozycji ilo˜ci do realizacji w zam¢wieniu, poniewa¾ znaki steruj¥ce mog¥ by† argumentami innych znak¢w steruj¥cych, Opis jest w dokumentacji: Obsˆuga pakietu/wzorce dokument¢w/znaki steruj¥ce 29.03.2007 MG 5.x, ST w -X Linux - W Windows --------------------------------------------- - Do karty KIM oraz karty srodka trwalego teraz mozna przylaczyc dowolne pliki, np. dokumenty w formacie Word lub Open Office, fotografie, rysunki, emaile itp. Pliki, zwane ogolnie zalacznikami (ang. Attachement) mozna przylaczyc podczas korekty karty w zakladce F2-zalaczniki. Wiecej informacji znajduje sie na CD w: obsluga pakietu / zalaczniki 28.03.2007 Wszystkie systemy w wersji TR-MSQ (z baza MS SQL Server) ------------------------------------------------------------------- - Znaczaco przyspieszono proces aktualizacji baz danych poprzez zastosowanie nowego algorytmu aktualizacji, optymalizowanego dla baz SQL. 28.03.2007 NA 4.x ----------------- - W funkcji pomocniczej: Tworzenie faktur na podstawie wielu zamowien, teraz mozna pobierac zamowienia z wielu oddzialow. Dotychczas tylko z oddzialu aktywnego. 23.03.2007 MG 5.x ----------------- - Dodano zestawienia: Zapasy ponizej normy i Zapasy powyzej normy wg KSOM Zestawienie porownuje normy zapisane w konkretnym magazynie ze stanami zapasow w tym magazynie. Przypominamy, ze sa podobne zestawienia porownujace normy zapisane w KIM (dla konkretnego indeksu) ze stanami w konkretnym magazynie. 23.03.2007 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz w tabeli wzorcow dokumentow zapisujemy kto (operator) i kiedy (data) zmienil wzorzec. Zapisane dane widac na liscie wyboru. 16.03.2007 KG ------------- - Do menu dodano zestawienia: Plan kont syntetycznych i Plan kont analitycznych. 14.03.2007 MG 5.x ----------------- - Do kartoteki magazynowej KSOM dodano pola ulatwiajace zarzadzanie zapasami: ilosc (norma) minimalna i maksymalna, ilosc sredniego rozchodu dziennego itd. Dla kazdego magazynu mozemy podac inne normy zapasow. Jednoczesnie zachowano pola norm w kartotece indeksu KIM. Oznacza to, ze zapasami mozna zarzadzac z poziomu calej firmy - w tym przypadku normy zapisujemy w karcie KIM lub zarzadzac zapasami w poszczegolnych magazynach - w tym przypadku normy zapisujemy w karcie KSOM. Mozemy takze zamiennie stosowac normy w KIM lub KSOM 13.03.2007 NA 4.x / 5.x / MG 5.x ------------------------------------------ - Zmieniono mechanizmy kontroli sprzedazy ponizej ilosci dostepnej i ilosci aktualnej w magazynie. Teraz operator moze wystawic dokument sprzedazy i dokument rozchodu tylko na ilosc dostepna. Ilosc dostepna = ilosc w magazynie - (minus) ilosc zarezerwowana Dodatkowe uprawnienia, do wydania ilosci wiekszej niz ilosc dostepna oraz wiekszej niz ilosc w magazynie - wprowadzane sa parametrami. 1. Parametr operatora 0627 pozwala sprzedac wiecej niz ilosc dostepna, ale nie wiecej niz ilosc w magazynie 2. Parametr operatora 0638 pozwala sprzedac wiecej niz ilosc w magazynie Przypominamy, ze taki dokument nie bedzie zatwierdzony. Dotychczasowe parametry 0132, 0227 i 0609 zostaly wylaczone. 13.03.2007 Wszystkie systemy w wersji -W (Windows) -------------------------------------------------- Rozbudowano system drukowania: - poprawiono pozycjonowanie na stronie - pozycje okre˜lane od kraw©dzi strony, niezale¾ne od drukarki - dodano mo¾liwo˜† okre˜lania margines¢w dla sterownika win32 Dodano znaki steruj¥ce specjalne: - funkcje rysunkowe - linie, prostok¥ty - mo¾liwo˜† swobodnego okre˜lania kroju i rozmiaru czcionki - mo¾liwo˜† okre˜lania stylu, szeroko˜ci oraz koloru linii, w tym kraw©dzi ramek/tabelek, a tak¾e koloru tekstu - przy okre˜laniu pozycji mo¾na posˆu¾y† si© jednostk¥ em (zale¾n¥ od rozmiaru czcionki...) uˆatwia to pozycjonowanie element¢w graficznych np. z ramkami Opis jest w dokumentacji: Obsˆuga pakietu/wzorce dokument¢w/znaki steruj¥ce Dodana funkcjonalno˜† umo¾liwia tworzenie wydruk¢w graficznych, w tym PIT, przy u¾yciu mechanizmu wzorc¢w dokument¢w. 12.03.2007 NA 5.x ---------------------- - Dodano zestawienie otwartych dokumentow rozchodu, tj. do ktorych nie wystawiono faktur sprzedazy. 12.03.2007 RK ------------------ - Ze wzgledow technicznych nalezy zmienic nazwe pliku (zbioru): Tabela symboli, ktory zawiera symbole i nazwy kontaktow, celow i rezultatow: \rkdane\RK00T0...DBF i NTX --> na \rkdane\RK00TS...DBF i NTX Nowe nazwy obowiazuja od 12.03.2007 Nazwe mozna zmienic automatycznie przy pomocy funkcji: RK/Pomocnicze/Gospodarka zbiorami/Zmiana nazwy tabeli symboli 09.03.2007 RK ------------------ - Dodano zestawienie: Kamapanie handlowe / Statystyki rozbudowy kartoteki odbiorcow. Zestawienie pokazuje przyrost kartoteki. Karty dopisane dzisiaj, w ostatnim tygodniu, miesiacu i roku. Porownuje z okresami poprzednimi. Pozwala sledzic aktywnosc dzialu handlowego, tempo pozyskiwania nowych, potencjalnych klientow. - Dodano funkcje: Seryjne wysylanie listow email do odbiorcow, ktorych symbole zapisane sa w zbiorze .TXT Funkcja wysylania wlaczona zostala do systemu obslugi poczty elektronicznej. Opis poczty znajduje sie w RK-OPIS.TXT Funkcja ulatwia masowe wysylanie emaili na adresy zapisane w kartotece kontrahentow i w zbiorze osob do kontaktu. 27.02.2007 Wszystkie systemy w -X Linux - W Windows ---------------------------------------------------- - Rozbudowano nowy system drukowania dla platformy Windows i Linux. Teraz mozna latwiej dodawac ramki i tabelki na wzorcach dokumentow: * zautomatyzowano rozmieszczanie linii tabelki - wystarczy wskazac poczatek i koniec linii * dodano automatyczne przemieszczanie kursora do wlasciwej kolumny tabelki, co jest istotne przy drukarkach w systemie Windows i przy stosowaniu czcionki o zmiennej szerokosci Wiecej informacji znajduje sie na CD \trawers\dok\ogolne\wzorce.htm 26.02.2007 AD ------------------- - Teraz kolory obiektow ekranowych (menu, okna, listy wyboru itd.) mozna ustalac indywidualnie dla kazdego operatora - w AD > Trawers > Tabela operatorow > Parametry aktywnego operatora. 26.02.2007 MG 5.x ---------------------- - Dodano kartoteke indeksow dodatkowych - KID W KID mozna wpisac wiele kodow dodatkowych dla jednego indeksu z KIM. Typowe zastosowanie: W magazynie mamy zeszyty w kratke 60 kartkowe od wielu producentow. Zeszyty oznaczone sa roznymi kodami kreskowymi. W kartotece KIM chcemy miec tylko jeden indeks dla tych zaszytow. P. Jak sprzedawac zeszyty wczytujac rozne kody kreskowe ? O. Wypelniamy kartoteke KID. Wpisujemy wiele kodow kreskowych dla jednej karty KIM. Przy sprzedazy lub rozchodzie, przelaczamy sie na wybor wg KID, wprowadzamy kod KID i system wyszuka odpowiedni indeks KIM. 23.02.2007 PL ------------------ - Udostepniono PIT-11 (15) 06.02.2007 KG / KR ---------------------------- - Dodano parametr 0111, gdy oznaczony (*), to na pytanie: Czy kontrolowac krag kosztowy podczas rejestrowania dokumentow ?, system podpowie: Tak 19.02.2007 Wszystkie systemy ---------------------------- - Zmieniono sposob zapisu listy funkcji systemow - menu. Teraz menu zapisane jest w bezposrednio w programie .EXE. Zbior xxMENU.DBF nie jest juz uzywany i nie jest wymagana jego aktualizacja. 19.02.2007 MG 5.x ---------------------- - Dodano zestawienie: Stany / Stany w dniu ... w magazynie z podsumowaniem magazynow i grup - tak jak w MG 4.x 19.02.2007 MG 4.x ---------------------- - Rozbudowano funkcje weryfikacji. Teraz mozna zapisac w karcie magazynowej ilosc zarezerwowana wynikajaca z faktur i zamowien sprzedazy. Przed zapisaniem zmian w karcie, mozna uzyskac zestawienie roznic miedzy iloscia rezerwacji zapisana w karcie a iloscia w dokumentach. To zestawienie przeniesiono z NA z funkcji dodatkowych. 19.02.2007 NA 4.x ---------------------- - Gdy sprzedaz paragonowa i w karcie odbiorcy gotowkowego nr upustu = 9, to mozna pobrac tabele upustow i wyliczyc upust wg pobranej tabeli 06.02.2007 KG ------------------ - Teraz mozna obliczac formuly i tworzyc automaty ksiegowe na konta, ktore zawieraja litery w symbolu. Np. podajemy konto 300-!! i zakres od: 1A do: 1W Wiecej informacji w opisie tabeli automatow w KG-OPIS.TXT 29.01.2007 Wszystkie systemy ---------------------------- - Udostepniono nowy, znacznie ulepszony i bardziej uniwersalny, system drukowania dla platformy Windows i Linux. Nowy system: * pozwala przydzielic operatorowi wskazane urzadzenia wydruku * pozwala latwiej przydzielac systemowe drukarki dostepne w instalacji * pozwala drukowac na drukarkach GDI w Windows * pozwala umieszczac elementy graficzne na wydruku latwiej niz dotychczas * pozwala drukowac kod kreskowy * laczy parametry wydruku z urzadzeniem drukujacym a nie z operatorem * pozwala ustalac rodzaj czcionki uzytej do wydruku dokumentow wg wzorcow Aby uaktywnic nowy system drukowania nalezy oznaczyc parametr operatora 0640 Szczegoly nowego systemu drukowania podane na stronie: http://trawers.tres.pl/tech/serwis.htm 26.01.2007 MG 5.x ---------------------- - Dodano zestawienie: Lista towarow przznaczonych do wydania. Zawiera zsumowane pozycje asortymentu zebrane ze wzkazanych dokumentow rozchodu. Ulatwia zgromadzenie asortymentu, ktory chcemy np. zaladowac na samochod. 25.01.2007 KB 5.x ---------------------- - Dodano funkcje: Seryjne rozdysponowanie nadplat. Program automatycznie rozpisuje nadplaty na najstarsze nierozliczone faktury kontrahenta. Funkcja automatycznie wykonuje prace, ktora dotychczas musiala byc wykonywana recznie. - Dodano funkcje: Zestawienie rachunkow do kompensat. Program drukuje naleznosci i zobowiazania kontrahenta, ktory jest jednoczesnie odbiorca i dostawca. Ulatwia rejestracje kompensat. 23.01.2007 PM ------------------ - Teraz mozna ustalic w parametrach firmy, ze operator ma prawo korygowac i wykonywac tylko wlasne raporty, tj. raporty zbudowane przez siebie. 23.01.2007 Wszystkie systemy ---------------------------- - Dotyczy wlasnych znakow sterujacych drukarka, ktore umieszczamy we wzorcach dokumentow. Teraz: beda odczytywane wszystkie segmenty definicji - segmenty sa rozdzielone ukosnikami (/). Dotychczas: odczytywano 8 segmentow. Uzytkownicy, ktorzy wypelnili wiecej niz 8 segmentow, powinni usunac (zamienic na spacje) te nadmiarowe segmenty, aby wydruk dokumentu wg wzorca byl taki sam jak dotychczas. 18.01.2007 NA 4.x/5.x, ZO 4.x,5.x, KR ---------------------------------------------------- - Do kartoteki kontrahentow dodano pole: priorytet platnosci. Bedzie uzywane w procesie ustalania propozycji platnosci. 17.01.2007 NA 5.x ---------------------- - Przy wystawianiu faktury sprzedazy w NA 5.x, program bedzie pobieral ceny sprzedazy z cennika kontraktowego ustalonego dla adresata zamiast z cennika ustalonego dla odbiorcy. Przydatne, gdy odbiorca jest posrednikiem a adresat klientem koncowym. Ceny ustalamy dla koncowego a fakturujemy posrednika. Nalezy oznaczyc (*) parametr 0117. 17.01.2007 NA 5.x ---------------------- - Udostepniono tabele dodatkowych opisow - blokow tekstowych. Taka tabela jest w NA 4.x. Pierwotnie nie bylo jej w NA 5.x, ale na zyczenie uzytkownikow powtornie ja udostepniamy. 15.01.2007 MG 5.x ---------------------- - Teraz na dokumentach, w linii pozycji, mozna umiescic dodatkowy opis (15 linii) z karty KIM. 10.01.2007 MI 5.x ---------------------- - Teraz kolejne pozycje cennika drukowanego wg wzorca, numerowane beda do 9999. Dotychczas do 999. 09.01.2007 NA 5.x / ZA 5.x ------------------------------------ - Utworzono kolejne zestawienie ze zbioru zamowien sprzedazy i zakupu: Zamowienia do realizacji wg miesiecy. Pokazuje zsumowane ilosci asortymentu do realizacji w kolejnych miesiacach roku. 02.01.2007 AD ------------------ - Parametry operatora: minimalna marza i maksymalny upust przeniesiono do nowego, oddzielnego ekranu. Aby umozliwic udzielenie / zabranie uprawnien do zmiany tych wartosci. Dotychczas pola byly na wspolnym ekranie razem z parametrami technicznymi. 29.12.2006 NA 4.x ---------------------- - Teraz mozna zmienic kurs waluty w ofertach i zamowieniach, W funkcji korygowania, po przejsciu przez pole: Kurs waluty system porowna oba kursy. Jezeli beda rozne, to zapyta czy przeliczyc wszystkie pozycje. Gdy T, to przeliczy nowa cene sprzedazy oraz pochodne, tj. kwote PTU, wartosc netto i brutto. Funkcja bedzie pracowala podobnie jak w NA 5.x, w ktorym juz jest mechanizm zmiany kursu. 27.12.2006 MI 5.x ---------------------- - Podczas pracy z cennikami katalogowymi i promocyjnymi powiazanymi z konkretnymi magazynami (Cenniki dla magazynow), system sprawdza uprawnienia operatora do magazynu. To pozwola na tworzenie odrebnych cennikow dla poszczegolnych magazynow, niedostepnych dla operatorow pracujacych z innymi magazynami. 21.12.2006 MI 5.x ---------------------- - Teraz mozna utworzyc wiele cennikow kontraktowych dla tego samego odbiorcy. Cenniki moga obowiazywac w tych samych okresach lub okresach nachodzacych na siebie. Takim cennikom nadajemy dodatkowy identyfikator, np. numer kontraktu. Musza jednak zawierac ceny roznych towarow. Nie moze byc wielu cennikow kontraktowych, na te same towary, dla tych samych odbiorcow, obowiazujacych w tym samym okresie. Dotychczas mozna bylo utworzyc tylko jeden cennik dla odbiorcy dla jednego okresu obowiazywania. 19.12.2006 AD ------------------ - Teraz mozna kopiowac parametry jednego operatora do innego. Usprawni proces ustalania parametrow, gdy przyjmiemy nowa osobe do pracy. 18.12.2006 MG 4.x, MG 5.x ----------------------------------- - Do kartoteki magazynowej / KIM dodano 16-znakowe pole: rodzina Pole moze byc uzywane jako dodatkowy identyfikator asortymentu. Np. lampa biurkowa, plafon i kinkiet o takim samym wzorze naleza do tej samej rodziny. 15.12.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz tylko administrator i uprawniony operator (oznaczony parametr 0639) moze w locie dopisac proces do tabeli procesow automatycznych. 14.12.2006 ST ------------------ - Zestawienia dodatkowe: teraz kolejne linie wydruku numerowane beda do 9999. Dotychczas do 999. 12.12.2006 PM ------------------ - Teraz mozna eksportowac raporty takze w formacie CSV (Comma Separated Values) 06.12.2006 PL ------------------ - Rozbudowano: Odcinki dla pracownikow. Teraz mozna drukowac: Razem do wyplaty - gotowka w kasie, Razem do wyplaty - przelewem bankowym oraz Ogolem do wyplaty. - Rozbudowano: Podsumowanie wszystkich skladnikow. Teraz, gdy drukujemy podsumowanie za ca³y rok tylko dla jednego pracownika, to w naglowku pojawia sie imie i nazwisko pracownika. 05.12.2006 NA 5.x ---------------------- - Sytuacja: wystawiamy fakture w PLN dla kontrahenta w Polsce. Cennik sprzedazy jest w walucie, np. w EUR. Podajemy kurs zamiany EUR na PLN. Teraz kurs ten jest zapamietywany i w kronice sprzedazy mozemy zabaczyc cene sprzedazy takze w EUR wg kursu z dnia sprzedazy. - Gdy przepisujemy oferte sprzedazy do zamowienia, to mozemy przepisc tylko niektore pozycje - program wyswietla pozycje i pyta czy przepisac. 04.12.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Podczas budowania schematu dekretacji w tabeli symboli operacji teraz mozemy ogladac aktualny plan kont (klawisz F10). Ta mozliwosc ulatwia prace, gdyz nie trzeba drukowac planu kont lub otwierac dodatkowego okna. 04.12.2006 NA 4.x / 5.x ---------------------------- - Na wydruku dokumentow sprzedazy mozna uporzadkowac pozycje w kolejnosci indeksow. Gdy jest wiele takich samych indeksow (gdy sprzedajemy ten sam towar z roznych partii LOT), to mozemy zsumowac ilosci. Na wydruku bedzie jedna pozycja sprzedazy (parametr 0224). Teraz program sumuje ilosci takze dla faktur korygujacych. Poprzednio tylko dla faktur sprzedazy. 01.12.2006 NA/ZO 4.x / 5.x ------------------------------- - Do menu wewnetrznego F12, ktore jest aktywne podczas rejestrowania faktur sprzedazy i zakupow, dodano pozycje: Tabela kursow walut - dopisywanie. Mozna dopisac w locie kurs waluty. 01.12.2006 AD w wersji -X Linux i -W Windows ------------------------------------------------- - Teraz wygodniej i szybciej mozna ustalac uprawienia operatorow do symboli operacji. Do ustalen globalnych (dla calego systemu lub wybranych rodzajow operacji) uzywa sie drzewa uprawnien w funkcji: AD / Trawers / Uprawnienia do funkcji / Drzewo uprawnien. Gdy znajdujemy sie na wierzcholku drzewa wskazujacego system, to mozemy nadac wskazane uprawnienie do wszystkich operacji systemu, np. KB. Gdy znajdujemy sie na wierzcholku drzewa wskazujacego rodzaj operacji, to mozemy nadac wskazane uprawnienie do wszystkich operacji tego rodzaju, np. Wplata do kasy od odbiorcy. Wymiana .EXE 01.12.2006 Wszystkie systemy w wersji -W (Windows) -------------------------------------------------- - Teraz mozna ustalic wielkosc czcionki zastosowanej do wyswietlania napisow i komunikatow na ekranie Windows. Wiecej informacji znajduje sie w: AD: "Trawers>Operatorzy (uzytkownicy) / Parametry aktywnego operatora>Parametry inne" - F10-opis. 30.11.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Planujemy zakonczyc rozwoj wersji -E, ktora pracuje w MS DOS oraz w Windows w oknie DOS i zastapic ja wersja -W (tylko Windows). Termin zakonczenia rozwoju nie zostal ustalony. To zalezy od Panstwa. Dlatego prosimy o informacje, czy pracuja Panstwo z pakietem Trawers w srodowisku MS DOS i jak dlugo jeszcze Panstwa zadaniem powinnismy rozwijac wersje -E ? Wiecej informacji o wersji -E i wymianie jej na wersje -W znajduje sie w zalaczniku 1 24.11.2006 AD, NA 4.x/5.x ----------------------------------- - Teraz mozna kontrolowac upust od ceny sprzedazy udzielany podczas wystawiania faktury. W parametrach operatora, w: AD: "Trawers>Operatorzy (uzytkownicy) / Parametry aktywnego operatora->Parametry inne" mozemy podac maksymalny upust, jakiego moze udzielic operator. Wymiana: *.EXE + Aktualizacja struktury tabeli operatorow w AD + Aktualizacja zbioru dokumentow w NA 22.11.2006 NA 4.x / 5.x ---------------------------- - Nowa metoda liczenia podatku PTU wprowadzona 27.10.2006, teraz bedzie aktywna tylko wtedy, gdy oznaczymy (*) parametr pracy 0203. Wymiana .EXE 22.11.2006 NA / ZO 5.x -------------------------------- - Teraz mozna zbudowac warunek (Query) gdy drukujemy zestawienia: Stany rozrachunkow na dzien. Wymiana .EXE 22.11.2006 KB 4.x/5.x -------------------------- - Na dokumencie: Potwierdzenie wplaty / wyplaty teraz jest dodatkowa kolumna, w ktorej podane sa rosnaco kolejne numery pozycji wydruku. Obok numeru pozycji rejestru, ktore nie zawsza daja ciagla numeracje. 08.11.2006 PL ------------------ - Na ekranie: Dane firmy platnika dodano pole: Nr oddzialu NFZ Pole jest potrzebne dla deklaracji dla NFZ - Teraz program tworzy liste pracownikow z obnizonymi skladkami na ubezpieczenie zdrowotne w formacie akceptowanym przez NFZ. - Teraz, gdy wprowadzamy skladniki placowe wymagajace podania dni nieobecnosci, to program podpowiada liczbe dni nieobecnosci od poczatku roku lacznie z biezacym miesiacem. Dotychczas podpowiadal dni nieobecnosci tylko dla miesiecy zamknietych. - Rozbudowano wydruk: Odcinki dla pracownikow. Dodatkowy parametr: Czy drukowac slownie do wyplaty i miejsce na podpis pozwoli, aby odcinki dla pracownikow byly traktowane jako lista plac. 07.11.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Ze wzgledu na rozwoj technologiczny Pakietu Trawers i utworzenie wydajniejszych wersji -X i -W postanowilismy zmienic sposob zapisu polskich znakow diakrytycznych (ogonkow) ze standardu Mazowia na standard CP852 (IBM Latin 2). Ten sposob zapisu ulatwi dostep do danych przy pomocy popularnych narzedzi srodowiska Windows, np. Excell. Uprosci tez tworzenie oprogramowania dla obu platform, dla platformy Windows i dla platformy Linux. Aby przejsc na nowy sposob zapisu polskich znakow nalezy wymienic prograny wykonawcze (.EXE), skrypty pomocnicze oraz zmienic zapisy we wszystkich zbiorach danych (bazach danych) i wzorcach dokumentow. Szczegolowe informacje o sposobie zamiany i narzedziach pomocniczych podane sa w dokumencie ZMIENPOL.TXT. Przepraszajac za klopoty wynikajace z dodatkowej pracy, wyrazamy nadzieje, ze zastosowanie bardziej popularnego standardu bedzie korzystne w dluzszej perspektywie uzytkowania pakietu Trawers. Oczywiscie udzielimy wszelkiej pomocy i wyjasnien zwiazanych z ta zmiana. 06.11.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Dodano funkcje: Okresowe / Polecenia ksiegowania / Tworzenie probne polecen ksiegowania w systemach: KB 4.x/5.x, MG 5.x, NA 4.x/5.x. ZO 4.x/5.x, ZP 5.x W systemach MG 4.x i ST nie ma potrzeby takiej funkcji, gdyz dokumenty sa zawsze zatwierdzone i polecenia ksiegowania powstaja natychmiast po zarejestrowaniu i automatycznym zatwierdzeniu. Funkcja tworzy polecenia ksiegowania w zbiorze roboczym wg wszystkich dokumentow: zatwierdzonych i niezatwierdzonych. Polecenia mozna przegladac wg roznych ukladow, z wyjatkiem numerow polecen, gdyz wlasciwych polecen nie tworzy - tylko symuluje. Ta funkcja pozwala ocenic poprawnosc polecen ksiegowania, jeszcze przed ich ostatecznym utworzeniem podczas zatwierdzania. 31.10.2006 NA, ZO 4.x / 5.x ------------------------------------- - Parametr, ktory pozwalal / blokowal prawo do dopisywania pozycji do zatwierdzonego dokumentu - przeniesiono do parametrow operatora. Przyjeto zalozenie: aby operator mial prawo dopisac, to nalezy oznaczyc parametr. 27.10.2006 NA 4.x / 5.x ---------------------------- NOTE: od 21.11/2006 nowa metoda (opisana nizej) jest aktywna tylko gdy oznaczymy (*) parametr pracy 0203 - Ze wzgledu na zdarzajace sie sporadycznie problemy z fiskalizacja sprzedazy w cenach netto (Blad nr 20 - Blad wartosci brutto), zmieniono metode liczenia wartosci brutto i wartosci podatku PTU, tak aby byla zgodna z metoda stosowana w drukarkach fiskalnych. Teraz liczymy: Cena Brutto = Cena Netto * (1+StawkaPTU/100) Wartosc Brutto = Cena Brutto * Ilosc PodatekPTU = Wartosc Brutto - Wartosc Netto Dotychczas liczono: Wartosc Netto = Ilosc * Cena Netto PodatekPTU = Wartosc Netto * StawkaPTU/100 Wartosc Brutto = Wartosc Netto + PodatekPTU Zmiana metody nie ma wplywu na prace systemu i poprawnosc zapisanych danych. Nie ma potrzeby jakichkolwiek przeliczen ani korekt zapisow w bazach danych. 25.10.2006 Wszystkie systemy w wersji 5.x ----------------------------------------- - Rozbudowano warunek (filtr) wskazujacy, ktore karty partii LOT / serii SER pojawia sie na liscie wyboru (F2-warunek). Warunek moze np. wskazac aby ma liscie wyboru pokazaly sie tylko karty, dla ktorych jest towar / material w magazynie. 23.10.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Wprowadzono dodatkowa kontrole podczas tworzenia polecen ksiegowania. Jezeli w masce konta umiescimy litere np. %MM - magazym, %KK - komorka, itp., to teraz program sprawdza wartosc, np. nr magazynu juz na etapie rejestrowania dokumentu. Dotychczas ta kontrola byla na etapie zatwierdzania, czyli tworzenia polecen ksiegowania. 23.10.2006 MG 5.x ---------------------- - Dodano funkcje: Okresowe / Polecenia ksiegowania / Tworzenie probne polecen ksiegowania. Funkcja tworzy polecenia ksiegowania w zbiorze roboczym wg wszystkich dokumentow: zatwierdzonych i niezatwierdzonych. Polecenia mozna przegladac wg roznych ukladow, z wyjatkiem numerow polecen, gdyz wlasciwych polecen nie tworzy - tylko symuluje. Ta funkcja pozwala ocenic poprawnosc polecen ksiegowania, przed wlasciwym ich tworzeniem, na etapie zatwierdzania dokumentow. Obecnie taka funkcja jest tylko w MG 5.x, gdyz chcemy zbadac jej przydatnosc dla Panstwa. Prosimy informowac nas jezeli warto taka funkcje umiescic w innych systemach tworzacych polecenia ksiegowania. Jednoczesnie przebudowano funkcje weryfikacji polecen ksiegowania we wszystkich systemach. Inaczej ulozone sa informacje o niezgodnosciach wykrytych podczas weryfikacji. + Aktualizacja menu MG 19.10.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Zmieniono i rozbudowano warunek (filtr) wskazujacy, ktorzy odbiorcy pojawia sie na liscie wyboru (F2-warunek). Teraz warunek moze zawierac zlozone wyrazenie (wzor) wskazujacy grupy odbiorcow i etapy w cyklu sprzedazy. Zrezygnowalismy z podawania zakresow od.. do.. na rzecz bardziej uniwersalnej metody. Taka sama zmiane wprowadzono dla warunku wyboru karty KIM. Przypominamy, ze definicja warunku moze byc zmieniana przez operatora "w locie" lub mozemy definicje ustalic na stale, bez mozliwosci zmiany przez operatora. Tryb zmiany ustalamy w funkcjach definiowania uprawnien dla operatorow. Wymiana: *.EXE we wszystkich systemach + aktualizowac tabele operatorow w AD + redefiniowac zapamietane warunki wg nowej metody 18.10.2006 AD ------------------ - Do tabeli firm i oddzialow dodano pola: Nr domu i Nr lokalu 17.10.2006 MI 5.x ---------------------- - Teraz na wydruku cennika wg wzorca mozna automatycznie numerowac strony. Maske: Nr kolejnej strony - wpisujemy w linii wzorca rodzaju: S 12.10.2006 AD w wersji -X Linux i -W Windows ------------------------------------------------- - Teraz w przejrzysty i wygodny sposob mozna ogladac uprawnienia uzytkownikow. Uprawnienia przedstawione sa w postaci rozwijalnej struktury drzewa. Funkcja znajduje sie w AD/Trawers/Uprawnienia/ Przegladanie. Funkcja pozwala uzyskac odpowiedz na nastepujace pytania: 1. Jakie uprawnienia (role) maja poszczegolni, wskazani uzytkownicy w systemach ?. Czyli, do ktorych funkcji maja prawo ? 2. Ktorzy uzytkownicy maja uprawnienie do wskazanej funkcji w systemie ? 06.10.2006 NA 4.x / 5.x ---------------------------- - Teraz na wydruku dokumentow sprzedazy mozna uporzadkowac pozycje sprzedazy wg miejsc w magazynie. Sposob uporzadkowania ustalamy w parametrach firmy w NA. Oznaczenie miejsca w magazynie pobierane jest w chwili wydruku z karty magazynowej (KSOM/LOT/SER). 04.10.2006 KC ------------------- - Teraz, przy tworzeniu propozycji przelewow mozna wskazac nr naszego banku, z ktorego bedzie przelew. Dotychczas - zawsze bank nr 1. Nr banku wskazujemy w parametrach firmy. 04.10.2006 ZA/ZO 5.x ------------------------------ - Teraz na zamowieniach i fakturach, w linii pozycji, mozna umiescic dodatkowy opis (15 linii) z karty KIM. 04.10.2006 MI 5.x ---------------------- - Teraz do budowania wzoru formuly, ktora sluzy do obliczania cen, mozna uzyc argumentu: cena do kalkulacji z cennika. 03.10.2006 AD ------------------ - Teraz mozna nadac odrebne nazwy uprawnieniom operatora do funkcji w poszczegolnych systemach. Nazwy nadajemy w AD/Trawers/Uprawnienia. Np. uprawnienia w systemie KB mozna nazwac: Kasjer, Kasjer walutowy, Rejestrator wyciagow itp. W NA: Sprzedawca/Kasjer, Fakturzystka, Likwidator itp. Dotychczas nazwy uprawnien nadawano tylko w systemie AD, co, w wiekszych firmach, utrudnialo identyfikacje uprawnien (roli) w przedsiebiorstwie. Bo do dyspozycji bylo tylko osiem mazw. Nazwy uprawnien zapisywane sa w zbiorze parametrow w poszczegolnych systemach. 29.09.2006 RK w wersji -X Linux i -W Windows ------------------------------------------------- - Rozbudowano mechanizm poczty elektronicznej. Jest to wbudowany do pakietu TRAWERS klient poczty elektronicznej. Umozliwia odbieranie i wysylanie listow e-mail. Teraz mozna wysylac seryjnie spersonalizowane emaile na adresy osob do kontaktu z kartoteki odbiorcow. Tresc emaili mozemy zbudowac wykorzystujac mechanizm wzorcow dokumentow. W tresci emaila mozemy umiescic pola z kartoteki odbiorcow i tabeli osob do kontaktu. Przyklad: Okresowo wysylamy biuletyn informacyjny do wybranych klientow. Tresc biuletynu budujemy jako dokument HTML. W tresci umiescimy maski (pola z tabeli pol dla wzorcow): imie i nazwisko i tytul osoby do kontaktu. Przy pomocy nowej funkcji, seryjnie wyslemy biuletyn do wskazanych osob. 21.09.2006 MI 5.x ----------------- - Teraz w naglowku cennika mozna ustalic, czy cena z tego rodzaju cennika, np. promocyjnego lub kontraktowego, moze byc obnizona o procent (%) upustu podczas rejestrowania dokumentu sprzedazy. Dotychczas - tylko ceny z cennikow promocyjnych nie mogly byc obnizane. 17.09.2006 Wszystkie systemy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zmieniono nazwe pliku konfiguracyjnego pakietu Trawers. Dotyczas jest to plik ADPARAM.DBF. Teraz bedzie to plik tekstowy: LICENCJA.TXT. Latwiejszy w dystrybucji i czytelny. Moza go przeczytac dowolnym edytorem tekstowym. Podobnie jak ADPARAM.DBF plik LICENCJA.TXT nalezy umiescic w katalogu \ADTRES. Ze wzgledu na rozne sposoby aktualizacji pakietu, przez pewnien czas, ok. 1 rok, oba pliki beda obecne w systemie. Jednakze plik: LICENCJA.TXT bedzie nadrzedny. Nie nalezy go usuwac. Aby ulatwic aktualizacje, nowe AD.EXE (od 17.09.2006) bedzie automatycznie tworzylo plik LICENCJA.TXT na podstawie aktualnego ADPARAM.DBF. Nie trzeba go zamawiac w Tres. 17.09.2006 Wszystkie systemy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Teraz mozna w jednej instalacji uzytkowac systemy o roznej liczbie sesji. Np. mozna zapisac, ze system sprzedazy ma 24 sesje a system ksiegowy i placowy - po 3 sesje. Nie trzeba instalowac wielu pakietow Trawers. Na zyczenie przeslemy odpowiedni plik konfiguracyjny. Chcemy jednak zwrocic uwage, ze ta wlasciwosc ma charakter techniczny. Ewentualne zmiany konfiguracji nie moga zmienic wartosci licencji, od ktorej liczona jest oplata za aktualizacje. W przyszlosci planujemy przebudowac cennik pakietu, tak aby uwzglednic rozne liczby sesji dla roznych grup systemow, np. grupa logistyczna, grupa ksiegowa, grupa produkcyjna itp. 14.09.2006 KB 5.x NA 5.x ZO 5.x ------------------------------- Rozbudowano mechanizmy walutowe: W zwiazku z bilansowa wycena naleznosci i zobowiazan nalezy na dzien bilansowy dokonac ich wyceny i ustalic roznice kursowe okresowe. Jednakze ze wzgledow podatkowych nalezy ustalic tzw. zrealizowane roznice kursowe ustalone na okres od momentu powstania rozrachunku do dnia zaplaty. Jezeli przeprowadzimy wycene na dzien bilansowy i utworzymy dokument roznic kursowych lacznie z przeszacowaniem rozrachunkow, to napotkamy trudnosci z rozliczeniem tych roznic w momencie faktycznej zaplaty dla celow podatkowych. Najprostsza metoda jest ustalenie wartosci roznic kursowych na dzien bilansowy bez ich przeszacowania, zaksiegowanie ich w Ksiedze Glownej a nastepnie wystornowanie pod data 1 stycznie nastepnego roku. Dlatego utworzono nowa funkcje: Roznice kursowe okresowe - tylko obliczemia, w ktorej mozna ustalic wartosc roznic nie dokonujac zapisow na kartotekach kontrahentow. Zestawienie to stanowi podstawe do dokonania recznego zapisu polecenia ksiegowania w KG. 12.09.2006 NA 4.x / 5.x ---------------------------- - Teraz, gdy kontrahent jest zablokowany (w karcie: Zablokowany (T/N)=T), to nie mozna mu zarejestrowac dokumentu sprzedazy. Poprzednio, byla tylko informacja, ze zablokowany. - Teraz operator moze dopisac "w locie" (podczas rejestrowania dokumentow), nowa karte magazynowa tylko wtedy, gdy ma uprawnienie do funkcji: MG / Kartoteka magazynowa / Dopisywanie 08.09.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Dodano parametr pracy operatora: 0633 Gdy operator drukuje na drukarce iglowej, to po zakonczeniu wydruku, strona nie zostanie wysunieta do konca. Zatrzyma sie po ostatniej linii druku. Oszczedzimy papier drukujac kolejne wiersze na tej samej stronie kartki 08.09.2006 Wszystkie systemy w wersji -L ---------------------------------------- - Z wielka przyjemnoscia informujemy Panstwa, ze sukcesem zakonczyl sie projekt "-X", ktory polegal na wykorzystaniu nowej, wydajniejszej technologii informatycznej do budowania pakietu Trawers dla platformy Linux. W rezultacie powstal i z powodzeniem zostal sprawdzony w ponad 20 instalacjach pakiet Trawers -X. Uzytkownicy tej wersji skorzystaja z wiekszej szybkosci przetwarzania (ok. 3 krotne zwiekszenie) oraz z ulatwienia instalowania i aktualizacji (wszystkie programy wykonawcze pakietu znajduja sie w jednym pliku EXE) oraz z wielu nowych funkcji, np. klienta poczty elektronicznej wbudowanego do pakietu. Zachecamy Panstwa do uzycia wersji -X w Waszych instalacjach. Gdyz chcemy zakonczyc aktualizowanie dotychczasowej wersji -L dla platformy Linux w koncu pazdziernika 2006. Przejscie na wersje -X jest latwe. Wystarczy pobrac programy z CD lub ftp oraz zamowic plik konfiguracyjny LICENCJA.TXT dla wersji -X (bezplatnie w ramach abonamentu na aktualizacje). Wiecej informacji znajduje sie: http://trawers.tres.pl/trdok/fil_trawersmigrationl__x.html 08.09.2006 MG 4.x/5.x NA 4.x/5.x ------------------------------------------ - Teraz, podczas przegladania karty magazynowej, mozna ogladac kronike marzy (rentownosci) uzyskanej na asortymencie. - Do menu wewnetrznego F12, ktore jest aktywne podczas wystawiania faktur sprzedazy, dodano pozycje: Kronika marzy (rentownosci). Mozna przegladac rentownosc na towarze sprzedanym dla wybranego (aktywnego) odbiorcy. NOTE: 1. W fakturach zatwierdzonych: marza = sprzedaz netto - koszt zakupu towarow sprzedanych (COGS) 2. W fakturach niezatwierdzonych: marza = sprzedaz netto - koszt ostatniego przychodu 29.08.2006 NA 4.x/5.x, ZO 4.x,5.x, KR ---------------------------------------------------- - Teraz w parametrach pracy (02/36) mozna ustalic, ze przed dopisaniem nowego kontrahenta, odbiorcy lub dostawcy, program poszuka kontrahentow z siedziba w tym samym miescie, na tej samej ulicy i z tym samym adresem e-mail. W ten sposob mozemy uniknac wielokrotnego dopisania tych samych kontrahentow do kartoteki i uniknac duplikatow. 26.08.2006 NA 4.x/5.x, ZO 4.x,5.x, KR ---------------------------------------------------- - Do kartoteki kontrahentow dodano pole: sektor gospodarki, do ktorego nalezy kontrahent. Wartosc mozna pobrac z tabeli: AD/Tabele/Cechy kontrahentow/Sektory gospodarki. Pole bedzie wykorzystane w zestawieniach statystycznych. 24.08.2006 MG 4.x - Teraz, podczas przegladania karty magazynowej, mozna ogladac dokumenty (faktury sprzedazy i zamowienia), ktore zarezerwowaly towar. Dokumemty uporzadkowane sa wg terminu realizacji. 22.08.2006 NA 5.x ---------------------- - Teraz na fakturach, w linii pozycji sprzedazy, mozna umiescic dodatkowy opis (15 linii) z karty KIM. 20.08.2006 NA/ZO 4.x / 5.x ------------------------------------ - Teraz mozna w parametrach firmy podac symbol kontrahenta wzorcowego, np. WZORCO. Zawartosc karty tego kontrahenta bedzie przyjeta jako domyslna podczas dopisywania nowego kontrahenta. Pozwoli to jeszcze bardziej przyspieszyc dopisywanie nowych kontrahentow. Wystarczy podac symbol, nazwe i adres i nacisnac klawisz F8-zapisz. Zawartosc pozostalych pol pobrana bedzie z karty kontrahenta wzorcowego. + Nalezy aktualizowac struktury zbioru parametrow w NA i ZO 10.08.2006 NA 4.x / 5.x ---------------------------- - Teraz w parametrach operatora (06/32) mozna ustalic, ze operator nie zmieni formy platnosci ani terminu (dni) platnosci ani w karcie kontrahenta ani podczas wystawiania dokumentu sprzedazy. 09.08.2006 NA/ZO 4.x / 5.x ------------------------------------ - Teraz program sprawdza poprawnosc struktury zbioru OBCY.DBF, z ktorego wczytujemy (importujemy) kontrahentow: odbiorcow i dostawcow. 07.08.2006 Wszystkie systemy w wersji 4.x ----------------------------------------- - Teraz operator moze dopisac "w locie" (podczas rejestrowania dokumentow), nowego kontrahenta tylko wtedy, gdy ma uprawnienie do funkcji: Dopisywanie, np. "NA / Odbiorcy / Kartoteka odbiorcow / Dopisywanie" Poprzednio operator mogl dopisac, gdy mial oznaczony (*) parametr pracy. 04.08.2006 MG 4.x ---------------------- - Teraz operator moze dopisac "w locie" (podczas rejestrowania dokumentow), nowa karte magazynowa tylko wtedy, gdy ma uprawnienie do funkcji "MG / Karty magazynowe / Dopisywanie" 27.07.2006 ZP 5.x ---------------------- - Ze wzgledow technicznych nalezy zmienic nazwy plikow (zbiorow) zawierajacych polecenia ksiegowania: ZQ --> ZR, tzn. \zpdane\ZQ.....DBF --> na \zpdane\ZR.....DBF Nowe nazwy obowiazuja od 2006.07.27 Nazwy mozna zmienic automatycznie przy pomocy funkcji: ZP/Pomocnicze/Gospodarka zbiorami/Zmiany nazw plikow polecen ksieg. 27.07.2006 ST 4.x ---------------------- - ST wydanie od 27.07.2006 zostalo gruntownie przebudowane. Wprowadzone zostaly te wszystkie zmiany, ktore dotychczas znajdowaly sie w ST 5.x. Teraz bedzie jedna wersja systemu ST 4.x zgodna z nowa wersja 5.x W dokumentacji ST-OPIS.TXT znajduje sie opis wprowadzonych zmian oraz czynnosci, ktore trzeba wykonac aby dostosowac dane systemu do nowej wersji. NOTE: Uzytkownicy pakietu TRAWERS 5.x nie musza nic zmieniac. 26.07.2006 NA 4.x / 5.x ---------------------------- - Do menu wewnetrznego F12, ktore jest aktywne podczas wystawiania faktur sprzedazy, dodano pozycje: Kronika sprzedazy. Mozna przegladac sprzedaz (towar i cena) dla wybranego (aktywnego) odbiorcy. 24.07.2006 PM ------------------ - Teraz mozna ustalic w parametrach firmy szerokosc kolumny dla pola: Dodatkowy opis (memo). 24.07.2006 Wszystkie systemy w 4.x ---------------------------------- - Teraz mozna ustalic strukture symbolu zlecenia. Definicje, np. !!9999 podajemy w parametrach firmy AD. oraz aktualizacja parametrow firmy AD. 14.07.2006 AD, NA --------------------------- - Parametr: "Od razu wg indeksu towaru", przeniesiono z tabeli parametrow pracy (01/06) do parametrow operatora (06/31). 12.07.2006 Zmiana ADPARAM.DBF ----------------------------- Gdy chcemy miec dostep ograniczony do systemu, bez zakupywania licencji, np. w systemie NA chcemy uzywac tylko tabeli uslug, to teraz musimy wymienic plik ADPARAM.DBF razem z wymieniana programow .EXE. Prosimy wskazac, do ktorego systemu (MG, NA, PL, RO, ZP) ma byc ograniczony dostep. 07.07.2006 NA 4.x / 5.x ---------------------------- - Dodano kolejne parametry firmy dla potrzeb tworzenia faktur sprzedazy na podstawie protokolow wazen otrzymanych z wag elektronicznych. - Dodano pole: Wyroznik do kartoteki odbiorcow/dostawcow na ekranie: Dane finansowe + aktualizacja zbioru parametrow 03.07.2006 MG 4.x ---------------------- - Teraz kategorie ABC asortymentu mozna liczyc takze wg wartosci i ilosci rozchodu w podanym okresie. Dotychczas: wg wartosci lub ilosci zapasow. Ustalona kategorie mozna zapisac do kartoteki magazynowej. 03.07.2006 MG 5.x ---------------------- - Zmieniono nr kartoteki KIM w xxZBIORY.DBF z 10 -->229 Nalezy ew. redefiniowac raporty z kartoteki KIM w PM 30.06.2006 RK w wersji -X Linux i -W Windows ------------------------------------------------- - Dodano funkcje: Poczta elektroniczna. Jest to wbudowany do pakietu TRAWERS klient poczty elektronicznej. Umozliwia odbieranie i wysy³anie listow e-mail. Pozwala na gromadzenie w pakiecie korespondencji elektronicznej. Pozwala wszystkim uzytkownikom na dostep do listow. Wiecej informacji znajduje sie w: trawers\dok\systemy\rk\rk-opis.txt 28.06.2006 ZP 5.x ---------------------- - Dodano funkcje: Rejestracja danych na stanowisku roboczym, w ktorej mozna rejestrowac wykonane prace bezposrednio na hali produkcyjnej. Jest to uproszczona wersja funkcji: Rejestracja robocizny. Szereg niezbednych danych standardowych mozna podac w parametrach: Pomocnicze/Parametry rejestracji danych 28.06.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz definiowanie metody kodowania polskich liter znajduje sie w AD/Trawers/Operatorzy/Parametry aktywnego operatora. Dotychczas - w poszczegolnych systemach w /Parametry systemu. 20.06.2006 KB 4.x/5.x -------------------------- - Ze wzgledow technicznych nalezy aktualizowac: * zbiory dokumentow * zbiory restartow * zbiory rozrachunkow (zaliczek) 12.06.2006 KG ------------------ - Ze wzgledow technicznych nalezy zmienic nazwy plikow (zbiorow) zawierajacych naglowki dokumentow KG: KX --> KY, tzn. \kgdane\KX.....DBF i NTX/IDX --> na \kgdane\KY.....DBF i NTX/IDX Nowe nazwy obowiazuja od 2006.06.12 Nazwy mozna zmienic automatycznie przy pomocy funkcji: KG/Pomocnicze/Gospodarka zbiorami/Zmiany nazw plikow naglowkow. 29.05.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz mozna skrocic proces dopisywania i poprawiania kart kontrahentow (odbiorcow i dostawcow) oraz karty KIM. Dodatkowy klawisz F8-zapisz, pozwala zapisac karte bez koniecznosci "przechodzenia" przez wszystkie pola. - Dodatkowo, ze wzgledow techniczych nalezy aktualizowac zbiory dokumentow i restartu w MG 4.x i MG 5.x 29.05.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz mozna uzyskac zestawienie ze zbioru polecen ksiegowania, na ktorym sa kwoty sumowane na konta w ramach poszczegolnych dokumentow. Program sumuje kwoty zapisow na poszczegolne konta ze wszystkich pozycji dokumentu. Zestawienie moze zastapic dekretacje dokumentu tzw. pieczatke dekretujaca. Np. --------------------------------------------------------------------------- Mg RO Dokument --------Konto------- -----Kwota Wn----- -----Kwota Ma----- =========================================================================== 01 PR PZ0001 MG 200 298.90 2211 53.90 411 12.00 413 212.00 415 21.00 490 245.00 501411 12.00 510415 21.00 520413 212.00 =========================================================== Razem 543.90 543.90 29.05.2006 PL 5.x ---------------------- - Teraz, podczas rejestrowania skladnikow placowych, mozna wybierac symbol zlecenia i podzlecenia z kartoteki zlecen w ZP 22.05.2006 KB 5.x ---------------------- - Rozbudowano wydruk rejestru: szczegolowy - wszystkie pozycje. Teraz mozna drukowac pozycje rejestru kasy/banku walutowego w przeliczeniu na PLN, z podsumowaniem obrotow (wplat i wyplat) oraz z wykazaniem roznic kursowych operacyjnych. Wydruk ulatwi porownywanie (uzgadnianie) stanow i obrotow na walutowych kasach/rachunkach bankowych z zapisami na kontach ksiegi glownej. 16.05.2006 KB 4.x ---------------------- - Teraz, podczas wybierania do zaplaty faktur nierozliczonych, pokazuja sie wszystkie faktury nierozliczone, takze nadplacone. Dotychczas, tylko niezaplacone lub tylko nadplacone - w zaleznosci od kierunku: Wplata / Wyplata. Parametrem 02/33 mozna pominac faktury nadplacone. 12.05.2006 PL ------------------ - Zmieniono wewnetrzne procedury wydruku deklaracji podatkowych. Dlatego nalezy aktualizowac tabele pol dla wzorcow, kartoteki wynagrodzen i zbiory danych placowych. 11.05.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz mozna przegladac zapasy w innych magazynach zawsze podczas przegladania karty magazynowej (F10). Dotychczas - tylko podczas wybierania karty z listy wyboru. 05.05.2006 NA 4.x/5.x -------------------------- - Teraz, podczas przepisywania zamowienia do faktury, jako numer tworzonej faktury podpowiada sie numer zamowienia (mozna zmienic). Nalezy zaznaczyc (*) parametr 02/32 05.05.2006 NA 4.x/5.x -------------------------- Zmieniono sposob tworzenia dokumentow ksiegowych w KG na podstawie polecen ksiegowania utworzonych wg faktur korygujacych, gdy podajemy poziom sumowania = Dok. Teraz faktury korygujace: 2 dekrety (+) i (-) tworza jeden dokument ksiegowy (z roznica kwot). Dotychczas generowaly dwa dokumenty. W zwiazku z tym - zmianom ulegl format zapisu polecen ksiegowania. Dlatego nalezy ponownie utworzyc polecenia ksiegowania dla miesiecy otwartych, w funkcji: Okresowe/Weryfikacja polecen ksiegowania. Parametr: Czy ponownie utworzyc polecenia T/N - podac: T. Prosze zignorowac ew. komunikaty bledow. Program poprawi formaty zapisow. 27.04.2006 KG ------------------ - Teraz mozna wyszukiwac (F3-szukaj) odpowiedniego szablonu dekretacji podczas rejestrowania dokumentow ksiegowych. Dotychczas, trzeba bylo przegladac cala tabele, co bylo niewygodne przy duzej tabeli. 27.04.2006 MG 5.x ---------------------- - Dodano: Przegladanie obrotow - jak w MG 4.x + Aktualizacja menu 24.04.2006 KE (Funkcje dla Excella) ---------------------------------------- 1. Dodano mozliwosc zapisywania zapytan SQL, do pozniejszego uzytku 2. Rozbudowao dokumentacje: - dodano rozdzial o zapytaniach SQL - dodano opis: jak pobierac dane Trawersu, gdy zapisane sa na serwerze Linuxowym 3. Zalaczono kilka przykladowych zapytan SQL 4. Umozliwiono pobiernie danych KG zapisanych w 13-tym miesiacu. 21.04.2006 Wszystkie systemy w wersji 5.x ----------------------------------------- - Teraz mozna prowadzic kartoteke zlecen w systemie ZP, bez kupowania systemu. Kartoteka zlecen jest przydatna podczas dekretowania operacji (wybierania F2 symbolu zlecenia i podzlecenia) w systemach sprzedazy, zakupu i platnosci. Uzytkownicy, ktorzy nie chca wypelniac kartoteki zlecen, moga nadal recznie wprowadzac symbole zlecen, po oznaczeniu (*) parametru pracy - grupa 01 parametr 03: Pozwol na dowolne zlecenie 20.04.2006 PM ------------------ - Dodano date tworzenia/zmiany raportu. Pozwala to obserwowac historie tworzenia i korygowania raportow. 13.04.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz mozna wysylac poczta e-mail dokument utworzony w funkcji: Drukuj Moze to byc dokument, np. faktura lub zestawienie, np. raport kasowy. Polecenie wysylajace dokument poczta e-mail podajemy w parametrach operatora (w AD/Pomocnicze) - podobnie jak polecenie drukowania. Adres e-mail nadawcy pobierany jest z parametrow operatora. Adres e-mail adresata wynika z kontekstu pracy. Np. wydruk faktury sprzedazy, ktory wykonamy po zakonczeniu rejestrowania, skierowany zostanie na adres e-mail odbiorcy pobrany ze strony glownej karty odbiorcy, ktoremu sprzedajemy. Aby wydruk skierowac na adres e-mail nalezy wybrac: E-mail (F10) z listy: Ekran / E-mail/ Drukarka laserowa / Drukarka iglowa / Dysk 13.04.2006 RK ------------------ - Dodano funkcje: "Wysylanie listow e-mail seryjnie. Wskazany list, zwykle dokument HTML mozna wyslac seryjnie: 1. na adresy e-mailowe zapisane w kartach kontrahentow 2. na adresy e-mailowe zapisane w zewnetrznym pliku .TXT 3. na adresy osob do kontaktu zwiazanych z kontrahentami 13.04.2006 KG ------------------ - W Funkcji: Kopiowanie dokumentu, tzn. tworzenie wielopozycyjego dokumentu na podstawie innego dokumentu, teraz mozna ustalic jak bedzie zapisywana kwota: * jako storno (-) kwoty z dokumentu zrodlowego To jest prosta metoda stornowania zaksiegowanych dokumentow * bedzie przepisana z dokumentu zrodowego bez zmiany To jest metoda na rejestracje dokumentow powtarzanych, np. co miesiac * bedzie zerowana (0.00), co pozwoli wprowadzic nowe, aktualne kwoty a zachowac konta i tresc operacji. To jest metoda na rejestracje dokumentow powtarzanych, np. co miesiac ale z innymi kwotami 10.04.2006 MG 4.x, MG 5.x ----------------------------------- - Dodano: Zestawienie stanow w magazynie (zapasow) wg glownych dostawcow. Symbol glownego dostawcy zapisany jest w karcie magazynowej / karcie KIM. Program drukuje stany biezace tych indeksow, dla ktorych podany kontrahent jest glownym dostawca. Firmy, ktore maja stalych dostawcow wysylaja do nich takie zestawienia. To pozwala usprawnic proces planowania dostaw. + Aktualizacja menu 04.04.2006 KB 5.x NA 5.x ZO 5.x ------------------------------- Rozbudowano mechanizmy walutowe: 1. Dodano kurs dnia zaplaty za faktury od dostawcow 2. Dodano kurs dnia nadplaty przy rozdysponowaniu nadplat 3. Dodano kursy dla wszystkich operacji w innej walucie niz waluta urzadzenia (kasy, banku), lub dokumentu zrodlowego (np. faktury) 4. Obecnie przy wyplatach z kasy/banku walutowego moga powstac dwie roznice kursowe: - na rozrachunku (np. przy zaplacie za fakture) - na srodkach w kasie/banku (gdy sredni kurs kasy/banku jest inny niz kurs z dnia wyplaty) 5. Przy przegladaniu rozrachunkow wielowalutowych dodano informacje o kursie kazdej z walut dokumentow rozrachunku Zmiany te umozliwiaja bardziej szczegolowa ewidencje operacji walutowych, oraz wyliczania roznic kursowych. Dodatkowo, ze wzgledow technicznych nalezy wykonac nastepujace operacje: 1. Przed wgraniem nowych EXE: - wydrukowac tablice symboli operacji z KB, NA i ZO - zatwierdzic dokumenty w KB - wszystkie dokumenty w NA - Inne uznania; w ZO - Inne obciazenia - wykonac weryfikacje rozrachnkow w KB, NA, ZO - wykonac weryfikacje polecen ksiegowania w KB, NA, ZO 2. Po wgraniu nowych EXE: - wykonac aktualizacje struktury zbioru pozycji dokumentow w KB - wykonac aktualizacja rozrachunkow KB, NA, ZO - na nowo zdefiniowac wszystkie symbole operacji w KB (nie moga miec takich samych symboli jak operacje z przed aktualizacji) - zdefiniowac nowe symbole operacji dla: NA - inne uznania i roznice kursowe operacyjne ZO - inne obciazenia i roznice kursowe operacyjne - dodac uprawnienia do symboli operacji uzytkownikom UWAGA: Pliki exe (NA, ZO i KB) powinny byc wymienione jednoczesnie, nie nalezy aktualizowac ktoregos z ww systemow bez aktualizacji pozostalych i wykonania opisanych powyzej procedur Jeszcze raz zwracamy uwage, ze opisane zmiany odnosza sie wylaczenie do systemow wersji 5.x czyli tzw. systemow produkcyjnych 04.04.2006 MG 5.x NA5.x ZO 5.x --------------------------------------------- - Dodano kolumne: Ilosc dostepna, takze podczas wybierania (F2) partii LOT i serii SER. Dodatkowo, mozna przegladac ilosc dostepna na ekranie karty LOT i SER. 27.03.2006 MG 4.x ---------------------- - Zmieniono metode kopiowania dokumentow MM za posrednictwem magazynu tranzytowego. Gdy przesuwamy towary wykorzystujac magazyn tranzytowy (TR) (magazyn "w drodze") np. przesuwamy z 01 do --> TR i nastepnie z TR do --> 02, i dokument MM dla przesuniecia TR --> 02 tworzymy poprzez kopiowanie dokumentu 01 --> TR. Zmiany dotycza rozchodu pozycji cen partii LIFO/FIFO z magazynu TR -->02 Teraz tworzony (przez kopiowanie) dokument MM jest dokladna "kalka" dokumentu zrodlowego 01-->TR. Tzn. sklada sie z tej samej liczby pozycji, z tymi samymi ilosciami i cenami. To oznacza, ze rozchod w magazymu tranzytowego moze NIE odbywac sie z zgodnie z regulami LIFO/FIFO. Dotychczas metoda wyceny LIFO/FIFO byla zachowana. To moglo spowodowac ze tworzony dokument MM mogl nie byc dokladna "kalka" dokumentu zrodlowego. Zgodnie z oczekiwania uzytkownikow, teaz bedzie to dokladna "kalka". Aby zagwarantowac zgodnosc, nalezy dodatkowo przestrzegac nastepujacych zasad: - jednolita metoda wyceny we wszystkich trzech magazynach - magazyn tranzytowy uzywany jest tylko do czasowego przechowywania przesuwanych towarow. Nie jest uzywany do innych operacji magazynowych - kazdy kierunek przesuniecia ma swoj wlasny magazyn tranzytowy - po wykonaniu wszystkich przesuniec, magazyn tranzytowy jest pusty 13.03.2006 KB, KR, NA, ZO 4.x/5.x ----------------------------------------------------- - Ze wzgledow technicznych nalezy aktualizowac: * zbiory dokumentow * zbiory restartow * zbiory rozrachunkow 09.03.2006 NA, ZA 4.x/5.x ----------------------------------- - Dodano wydruk: Zestawienie faktur realizujacych zamowienie Pozwala sledzic proces wystawiania faktur do zamowien. + Aktualizacja menu 08.03.2006 KE (Funkcje dla Excella) ---------------------------------------- 1. Dodano grupowanie funkcji udostepnianych przez KE Sa umieszczone w grupach: 'Trawers' i 'Trawers - pomocnicze' 2. Opisy funkcji KE rozbudowano o przyklady wywolan. 3. Zmieniono nazwy argumentow, tak aby byly bardziej samoopisywalne. 4. Zoptymalizowano dzialanie funkcji konwertujace DB2EE(), uzywanej do wyswietlenia wynikow zapytan SQL. 5. Poprawiono wyglad formatek interfejsu. 03.03.2006 AD ------------------ - Ze wzgledow technicznych nalezy przeniesc zbior ADSTAT.DBF z demo: \TRAWERS\DANE\ADTRES\ADSTAT.DBF --> do katalogu \ADTRES w uzytkowanym pakiecie Trawers. Zbior zawiera systemowe dane sterujace. 03.03.2006 MG 5.x ---------------------- - Ze wzgledow technicznych nalezy aktualizowac zbior parametrow MG 5.x. W parametrach ustalamy strukture (format) numerow partii LOT i serii SER. 03.03.2006 AD, NA 4.x/5.x ----------------------------------- - Zmieniono zasady wypelniania pola: Sprzedal w dokumentach sprzedazy i w zestawieniach sprzedazy. Parametry pracy z grupy 02: 05 i 06 decyduja, czy pole musi byc wypelnione oraz czy bedzie wybor z listy pracownikow w systemie PL. Wiecej informacji - w opisie parametrow: klawisz F4-opis 02.03.2006 AD, KB 4.x ------------------------------- - Usprawniono pobieranie pozycji wyciagow bankowych ze zbioru .TXT (wg dowolnej definicji struktury zbioru.TXT). Teraz mozna w kazdym momencie przegladac wczytywane pozycje zbioru - klawisz AltF10. - Dodatkowo, w Tabeli definicji zbioru .TXT, dodano parametry okreslajace: format daty, np. RRRR.MM.DD oraz sposob kodowania polskich liter, np. Latin 2 CP-852 02.03.2006 NA 5.x ---------------------- - Nowa funkcja: Zmiany w naleznosciach. Tworzy zestawienie takie samo jak w NA 4.x 02.03.2006 ZO 4.x ---------------------- - Umozliwiono tworzenie polecen ksiegowania na konta zawierajace zawartosc pola "Nr PTU" (literki: VV w symbolu konta) dla operacji: zakup z magazynu i zakup uslug (oraz ich korekta) i operacje PTU. 24.02.2006 NA 4.x ---------------------- - Nowa funkcja: Wysylanie wezwan do zaplaty poczta elektroniczna. Tresc e-maila mozna zbudowac korzystajac z mechnizmu wzorcow dokumentow. Wysylanie mozna inicjowac "recznie" lub automatycznie - wykorzystujac tabele procesow automatycznych. 22.02.2006 KB 5.x ---------------------- - Dodano: Wydruk potwierdzenia kompensat" 22.02.2006 NA 4.x/5.x -------------------------- - Dodano nowe pole dla wzorcow faktur sprzedazy w PLN: "Razem brutto z opakowaniami - wyrazone slownie" 27.01.2006 NZ ------------------ - W zestawieniach: Sprzedaz miesiaca, Sprzedaz wg odbiorow i towarow oraz wg towarow i odbiorcow - dodano kolejne kryterium wyboru: oddzialy od.. do.. Dodano takze kolejny parametr pracy operatora: Wybiera tylko wlasny oddzial. W ten sposob mozna zapewnic, ze operator bedzie ogladal zestawienia sprzedazy tylko wlasnego oddzialu. - W zestawieniu: Sprzedaz w roznych ukladach, teraz mozna wybierac i sumowac sprzedaz wg regionow i wojewodztw. Cechy te pobierane sa z karty odbiorcy podczas tworzenia zestawienia. 11.02.2006 PL ------------------ - Udostepniono graficzny PIT-11/8B (14) 09.02.2006 NA 4.x ---------------------- - Rozbudowano zapis faktury sprzedazy w formacie EDIFACT Standard: UN/EDIFACT Ver: D.96A Message: INVOIC (w.5)" Rozbudowano segmenty: NAD:SU, NAD:BY, NAD:DP Dodano segmenty : FII - numer konta dostawcy, PIA - dodatkowa identyfikacja towaru IMD - opis towaru 02.02.2006 MG 4.x ---------------------- - Dokumenty przesuniec miedzy-magazynowych MM mozemy rejestrowac pobierajac (kopiujac) pozycje z innego dokumentu MM. Metode te wykorzystujemy glownie, gdy uzywamy tzw. magazynow w drodze - magazynow posrednich. Podczas kopiowania przenoszone sa wszystkie dane z dokumentu bazowego. Dotychczas takze symbol operatora. Teraz, do pola: symbol operatora dokumentu docelowego wpisywany bedzie symbol operatora aktywnego, tj. tego ktory wykonuje rejestracje. 02.02.2006 ZA 4.x ---------------------- - Teraz, podczas tworzenia propozycji zamowienia zakupow, mozna wskazac metode ustalania dostawcy u ktorego zlozymy zamowienie. System moze wskazac dostawce glownego (z karty magazynowej) lub dostawce z oferty o najwyzszym priorytecie. 27.01.2006 NZ ------------------ - Dodano zestawienie: Dynamika sprzedazy wg magazynow Wydruk prezentuje sprzedaz netto ze wskazanych magazynow w roku bazowym, np. biezacym oraz w roku poprzednim. Prezentuje wzrost lub spadek sprzedazy kwotowo oraz w procentach. Na zyczenie, dynamika moze byc przedstawiona w podziale na grupy towarow i uslug. Zestawienie bedzie szczegolnie przydatne w firmach wielo-oddzialowych, z wydzielonymi magazynami w oddzialach. 23.01.2006 AD ------------------ - Do tabeli bankow dodano pole: SWIFT 20.01.2006 ST (tylko wersja 5.00) ------------------ - Umozliwiono przegladanie i wydruk dokumentow z dowolnego okresu Dotychczas, tylko z okresow, dla ktorych byla kartoteka KSOST. - Dodano zestawienie: Obroty od dnia... (do dzisiaj), ktore pozwoli uzyskac dodatkowe informacje o stanach i obrotach srodkow trwalych. 19.01.2006 ZA ------------------ - Umozliwiono kopiowanie zamowien zakupu, czyli tresc zamowienia (pozycje kupowanych towarow lub uslug) mozna skopiowac od jednego dostawcy do innego. 18.01.2006 PL ------------------ - Udostepniono graficzny i tekstowy PIT-40 (13) Wzorzec tekstowy w: TRES01ff.P3 18.01.2006 MI ------------------ - Teraz mozemy zbudowac dodatkowy warunek wyboru (QUERY), gdy drukujemy arkusze spisu z natury. Przydatnosc dodatkowego wyboru ilustruje przyklad podany w MI-OPIS.TXT 03.01.2006 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz mozna budowac warunek (filtr) wskazujacy, ktorzy odbiorcy pojawia sie na liscie wyboru (F2). Mozna wskazac: grupe, etap w cyklu sprzedazy oraz oddzial. W szczegolnosci, mozna ustalic, za na liscie wyboru pojawia sie jedynie ci odbiorcy, ktorzy naleza do oddzialu aktywnego operatora. W ten sposob mozemy ograniczyc "widok" operatora oddzialu tylko do "jego" odbiorcow. Ograniczenie "widoku" rozciaga sie na wszystkie funkcje w pakiecie Trawers, w ktorych wybieramy odbiorce z listy (F2). Obecnie warunek nie jest aktywny w zestawieniach, w ktorych podajemy zakres odbiocow od.. do.. Definicja warunku moze byc zmieniana przez operatora "w locie" lub mozemy definicje ustalic na stale, bez mozliwosci zmiany przez operatora. Tryb zmiany ustalamy w funkcjach definiowania uprawnien dla operatorow. 02.01.2006 NA, ZO --------------------------- - Zrezygnowano z utrzymywania w kartotece kontrahentow informacji o sumach obrotow miesiecy otwartych i sumach obrotow miesiecy zamknietych. W ten sposob uproszczono i przyspieszono przetwarzanie. Informacje o obrotach mozna uzyskac na zestawieniach korzystajacych bezposrednio ze zbiorow dokumentow oraz z kartoteki rozrachunkow. Dlatego ulegl zmianie uklad informacji w funkcji: Odbiorcy/Dostawcy/ Stany i obroty / Przegladanie/Wydruk. Informacje te zostaly takze usuniete z tabeli pol dla wzorcow. 20.12.2005 NZ ------------------ - Dodano zestawienie "Sprzedaz: rozklad w godzinach" Zawiera: wartosci sprzedazy netto oraz ilosc zarejestrowanych dokumentow w godzinach, wartosc sprzedazy narastajaco, calkowita sprzedaz netto z podzialem na stawki PTU, srednia wartosc netto dokumentu sprzedazy. Pozwala obserwowac w jakich godzinach jest najwieksza sprzedaz i wystawiamy najwiecej dokumentow sprzedazy. 20.12.2005 MG 4.x ---------------------- - Teraz, gdy dopisujemy nowa karte magazynowa, w locie, podczas wykonywania operacji przesniecia MM, to pola: OPIS i UWAGI podpowiadaja sie z karty zrodlowej - Dodano nazwy magazynow w linii podsumowania na wydruku "Stany w dniu". 20.12.2005 KB ------------------ - Teraz, w tresci wyplaty dla dostawcy, podpowiada sie symbol dostawcy i numer obcy dokumentu. Nalezy zaznaczyc (*) parametr 02/15 - W oknie parametrow wydruku potwierdzenia zaplaty - dodano parametr "Wysun strone po wydruku (T/N)". Gdy podamy: N, to na drukarach iglowych strona nie zostanie wysunieta do konca - zatrzyma sie po ostatniej linii druku. Oszczedzimy papier drukujac wiecej potwierdzen wplaty/wyplaty na jednej stronie. 20.12.2005 Wszystkie systemy ---------------------------- - Rozbudowano mechanizm pobierania informacji ze zmiennych srodowiskowych. (patrz opis pod data 29.11.2004). Teraz mozna ograniczyc liste firm widocznych po starcie systemu. Mozemy podac wiele firm, np. TR_FIRMA=fp,tr,uk Tylko te firmy beda dostepne dla operatora, np. operatora w biurze rachunkowym. - Teraz mozna zapisywac do pliku log, informacji o zmienie pol kart magazynowych. Nalezy zaznaczyc parametr kroniki operacji (logu) nr 30. Mozemy obserwowac kto i kiedy zmienil istotne pola w karcie. 20.12.2005 KG ------------------ - Dodano zapis "Sporzadzil(a)..........." na wydruku dokumentow 20.12.2005 KR ------------------ - Dodano wydruk "Salda rozrachunkow nierozliczonych" Zawiera on salda rozrachunkow wybranych dostawcow na podany dzien. Na wydruku podany jest dodatkowo numer obcy dokumentu zakupu, tj. numer faktury zrodlowej nadany przez dostawce 20.12.2005 KC ------------------ - Teraz, podczas tworzenia propozycji przelewow: "Wyplaty > Tworzenie propozycji przelewow > Faktur nierozliczonych w ZO TRES ->Wybrane wyplaty", mozna wskazac, czy tworzyc przelewy za wszystkie faktury, czy tylko za faktury zatwierdzone. 15.12.2005 NA ------------------ - Zmieniono metode raportowania przebiegu zatwierdzania dokumentow. Teraz tresc raportu zapisywana jest do zbioru roboczego .TXT Aby zachowac raport nalezy go wydrukowac na drukarce lub skierowac wydruk do zbioru. 07.12.2005 PL ------------------ - Teraz, na odcinkach dla pracownikow, mozna drukowac dane firmy platnika, tj. PESEL, NIP i skrocona nazwe firmy. Przydatne w sytuacji, gdy odcinki dla pracownikow zastepuja druki RMUA. - Zmieniono metode ustalania zaokraglania obliczen - wynagrodzen i pochodnych, Teraz, poziom zaokraglania obliczen ustalany jest w parametrach: Pomocnicze / Parametry zaokraglania obliczen. Podczas procesu aktualizacji zbiorow, zapisane beda wartosci standardowem obowiazujace w 2005 roku. Prosze ew. zmienic je dostosowujac do obowiazujacych w roku 2006. - Zmieniono sposob ustalania kwoty ulgi oraz kosztow uzyskania przychodow w kartach pracownikow oraz parametrow dot. kosztow i zaliczek w tabeli zrodel przychodu. W kartotece pracownika oraz w tabeli zrodel zapisane sa wartosci dla 3 lat, np. 2003, 2004, 2005. Na przelomie roku trzeba te wartosci zaktualizowac zgodnie z przepisami dla nowego roku, np. 2006. Dotychczas aktualizacja ta odbywala sie w funkcji: zamkniecie roku. Teraz aktualizacje mozna wykonac w nowych, wydzielonych funkcjach. Sa one umieszczone w: PL/Okresowe/Zamkniecie okresu/roku. 28.11.2005 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz z poziomu listy wyboru indeksu magazynowego mozna przegladac historie sprzedazy indeksu w wybranym okresie czasu. Zestawienie tworzone jest na podstawie faktur sprzedazy w NA. Razem z zestawieniem historii zakupow, pozwala na szybkie przesledzenie historii obrotu danym towarem. 22.11.2005 AD, MG, NA ------------------------------------ - Teraz mozna kontrolowac minimalna marze sprzedazy na dwa sposoby. Marza, to roznica miedzy cena sprzedazy a cena (kosztem) ostatniego przychodu towaru lub kosztem uslugi. Minimalny procent marzy ustalamy: a) w tabeli operatorow w AD b) w tabeli grup indeksow w MG. Do obliczen brana bedzie wartosc wieksza. Kontrole mozna wylaczyc, np. kierownik grupy handlowcow bedzie mogl ustalic cene ponizej marzy. W tym celu nalezy oznaczyc (*) parametr pracy operatora nr 28. 04.11.2005 MG ------------------ - Rozbudowano kryteria wydruku "Magazyn->Stany w dniu...". Teraz na wydruku mozna pominac podsumowania dla grup towarowych. Dodatkowo, mozna pominac zapisy dla tych grup towarowych i magazynow, ktore maja stany zerowe. 26.10.2005 AD, MG --------------------------- - Teraz mozna rozchodowac towar z magazynu, mimo ze jest zarezerwowany. Przydatne w firmach, gdzie rozchody sa dokonywane przede wszystkim w systemie MG. Mozliwosc te uzyskuje sie po zaznaczeniu (*) parametru pracy pakietu: grupa 2 / nr 27. 26.10.2005 PL ------------------ - Na wszystkich listach wyboru, na ktorych wystêpuja listy plac, teraz wyswietlana jest data wyplaty. Umozliwi to szybsze uzyskanie informacji o m-cu wyplaty wynagrodzenia. - Na zestawieniu "Podsumowanie list plac" dodano informacje o dacie wyplaty wynagrodzenia. Jest to informacja szczegolnie przydatna dla firm, w ktorych rejestruje sie wynagrodzenie platne w nastepnym m-cu. - Teraz mozna oznaczac pracownikow do listów seryjnych na liscie uporzadkowanej alfabetycznie wg nazwisk. Do tej pory oznaczanie odbywalo sie na liscie posortowanej wg symboli pracownikow. - Do zestawienia "Wybrany skladnik wg pracownikow" dodano liczbe porzadkowa. Teraz mozna szybko stwierdzic ilu pracownikow mialo zarejestrowany dany skladnik na liscie plac w wybranym okresie. 24.10.2005 NA ------------------ - Dodano nowe pole dla wzorcow faktur sprzeda¿y: "Razem brutto z opakowaniami". Pole zawiera sume wartosci brutto faktury plus (+) wartosc opakowania zwrotnego. 24.10.2005 MG ------------------ - Dodano pole dla wzorcow dokumentow magazynowych (pozycja dokumentu): "Ilosc pelnych opakowan / ilosc sztuk luzem". W firmach, w ktorych towary przechowuje sie w opakowaniach zbiorczych, np. kartonach teraz mozna wydrukowac, np. Asortyment Ilosc sztuk Ilosc opakowan ----------------- ----------- -------------- Barszcz 450g/22 32 1 / 10 1/10 - oznacza, ze wydajemy 1 opakowanie (karton) i 10 sztuk luzem 21.10.2005 NA, ZO --------------------------- - W funkcji "Przegladanie/korekta m-ca PTU" teraz mozna wybrac faktury, ktore przypisano do innego m-ca PTU niz m-c wystawienia. Pozwoli to szybko wyszukac roznice miedzy sumami PTU w rejestrach PTU a sumami w zastawieniach wystawionych faktur. 19.10.2005 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz z poziomu listy wyboru indeksu magazynowego mozna przegladac historie zakupow indeksu w wybranym okresie czasu. Zestawienie zakupow tworzone jest na podstawie faktur zakupu w ZO. Pozwala na szybkie przesledzenie zrodel zaopatrzenia. 18.10.2005 NA ------------------ - Dodano mozliwosc automatycznego obliczania kwoty limitu kredytowego (nowa funkcja w menu "Odbiorcy"). Na podstawie sredniej sprzedazy dziennej i standardowego terminu platnosci kontrahenta - mozna obliczyc kwote limitu. Zachecamy do zglaszania nam sposobow obliczania limitow, kredytowych, ktore sa stosowane w Panstwa firmach - bedziemy dodawac kolejne wzory obliczeniowe. 13.10.2005 NA, ZO, MG ------------------------------------ - Udostepniono mozliwosc importowania (wczytywania) dokumentow: * sprzedazy (faktury) - NA * zakupu (faktury) - ZO * magazynowych (przychody i rozchody) - MG z zewnetrznego zbioru dokumentow (w formacie DBF), przy zalozeniu, ze wczytywany zbior ma strukture zgodna ze zbiorami dokumentow TRAWERSu. Wczytywanie odbywa sie w trybie on-line, tzn. nie jest konieczna interwencja uzytkownika. Szczegoly znajduja sie dokumentacji opisujacej prace wielo-oddzialowa. 07.10.2005 MG, NA ----------------- - Dodano nowy zbior: Tabela upustow dla odbiorcow. Tabela pozwoli na ustalenie indywidualnych upustow dla poszczegolnych odbiorcow na poszczegolne towary. Upusty z tej tabeli pobierane beda, gdy w karcie odbiorcy podamy: nr (kod) upustu = 8 oraz numer tabeli upustow. 04.10.2005 NA, ZO ----------------- - Do kartoteki kontrahentow (odbiorcow i dostawcow) dodano nowy zbior pomocniczy zawierajacy informacje o osobach do kontaktu w firmach odbiorcow i dostawcow. 03.10.2005 MG ------------------ - Dodano zestawienie indeksow magazynowych z cenami 2/5 i 3/6 (netto/brutto). Dotychczas tylko ceny podstawowe 1/4. 01.10.2005 Wszystkie systemy ---------------------------- - Rozbudowano mechanizm ustalania warunkow wyszukiwania (query). Teraz, gdy wybieramy pole do budowania warunku, to mozemy zawezic liste wyboru. Na liscie moga pojawic sie tylko te pola, ktore zawieraja podany ciag znakow. Np. budujemy warunek z uzyciem pol z kartoteki magazynowej, w ktorej jest wiele pol, ktore maja w nazwie: ilosc, np. ilosc zarezerwowana, ilosc zamowiona itp. Mozemy zawezic liste wyboru do pol zawierajacych nazwe: ilosc. Wybieramy klawisz F3-szukaj i podajemy: ilosc. 30.09.2005 NA ------------------ - Dodano mo¿liwosc kopiowania dokumentow sprzedazy: 1. zamowienie --> zamowienie innego odbiorcy 2. oferta --> oferta innego odbiorcy 3. zamowienie --> oferta innego odbiorcy Przydatne bedzie w firmach, w ktorych wystepuja oferty sprzedazy i zamowienia od odbiorcow o identycznej lub podobnej zawartosci. Mechanizm mozna wykorzystac do: * rejestracji podobnych dokumentow dla innych odbiorcow, * do cyklicznego rejestrowania dokumentow dla tego samego kontrahenta. 29.09.2005 NA, ZO, KR ------------------------------------ - Do kartoteki kontrahentow dodano pole: symbol oddzialu, do jakiego nalezy kontrahent. Pole bedzie wykorzystane do ograniczenia dostepnosci do informacji o kontrahentach nalezacych do innych oddzialow. 26.09.2005 AD, NA ---------------------------- - Teraz mozna kontrolowac marze uzyskana przez operatora ze sprzedazy towarow. Marza, to roznica miedzy cena sprzedazy a cena (kosztem) ostatniego przychodu towaru lub kosztem uslugi. Marze podajemy w parametrach operatora, w: AD: "Trawers->Operatorzy (uzytkownicy)-> Parametry aktywnego operatora->Parametry inne" Podajemy marze minimalna, np. 10% Przyklad: Ostatnia cena przychodu = 100.00 PLN Marza min: = 10% Operator bedzie mogl podac cene sprzedazy: od 110.00 PLN ((110 - 100) / 100) * 100% 26.09.2005 PM ------------------ - Ze wzgledow technicznych nalezy wymienic program PM.EXE na najnowasza wersje. 26.09.2005 AD i wszystkie systemy -------------------------------------- - Teraz mozna ustalic liczbe drukowanych egzemplarzy dokumentow i zestawien, np. mozna ustalic, ze na drukarce laserowej drukowane beda 3 egzemplarze (kopie) faktury. Mozliwosc ta dotyczy drukarek wyposazonych w jezyk PCL lub inny jezyk pozwalajacy wydac polecenie wydruku wielu kopii. Polecenie wydruku 1, 2 lub 3 kopii podajemy w parametrach drukowania. Mozemy podac odrebne parametry dla kazdego operatora. 14.09.2005 AD, ZO ---------------------------- - Po oznaczeniu parametru pracy pakietu: grupa 2, nr 25 - gdy rejestrujemy dokument zakupu, to podpowiadany jest indeks towaru/uslugi z poprzedniej pozycji dokumentu. Taki tryb pracy jest przydatny w sytuacji, gdy firma prowadzi przede wszystkim zakupy uslug (kosztow) bez wpisywania ich nazw do katalogu uslug. 14.09.2005 NZ ---------------------------- - Do wydrukow "Sprzeda¿ wg odbiorcow i towarow" i "Sprzeda¿ wg towarow i odbiorcow" dodano liczbe porzadkowa. Ulatwi to analize zmian w strukturze najlepszych odbiorcow/towarow na wydrukach dotyczacych roznych okresow. 13.09.2005 NA, ZO, MG ------------------------------------- - Dodano funkcje "Pomocnicze->Gospodarka zbiorami->Sprawdzanie polskich znakow". Umozliwia ona sprawdzenie, czy w kartotekach systemu wystêpuja polskie znaki zakodowane w standardzie innym ni¿ Mazovia (wewnetrzny standard pakietu). Wystêpowanie takich znakow moze powodowac problemy w przypadku migracji pakietu Trawers do wersji -L, jak rowniez podczas drukowania. Funkcja ta moze przywrocic poprawne kodowanie znakow, jesli sa one zapisane w zbiorach w standardzie Latin 2. 13.09.2005 NA ------------------- - Rozbudowano wydruk zamowien niezrealizowanych. Teraz mo¿na uzyskac wydruk zamawianego asortymentu z podzialem na terminy realizacji. Informacja moze dotyczyc zbiorczej ilosci dla wszystkich lub poszczegolnych magazynow. Mozna rowniez wydrukowac ilosci niezbedne do realizacji zamowien z podzialem na kontrahentow skladajacych zamowienia. Zestawienie moze ulatwic organizacje harmonogramu dostaw oraz przygotowanie planu produkcyjnego. 13.09.2005 NA, ZO ---------------------------- - Dodano ograniczenie przegladania/drukowania rozrachunkow. Po zaznaczeniu parametru pracy operatora nr 27 ten operator w funkcji "Stan rozrachunkow->Przegladanie" bedzie widzial jedynie dokomenty, ktore powstaly w oddziale, do ktorego nalezy. WyLwietlane salda kontrahentow nadal beda stanowily sume rozrachunkow ze wszystkich oddzialow. Dodatkowo podczas wydrukow, na ktorych mozna ograniczyc zakres drukowanych danych do konkretnego oddzialu, operator bêdzie móg³ wydrukowaæ rozrachunki jedynie swojego oddzialu. 13.09.2005 NZ ------------------- - Teraz, podczas tworzenia zestawien sprzedazy i zakupow w roznych ukladach, przy definiowaniu kryteriow wyboru dokumentow do zestawienia, mozna wybrac (klawisz F2) wartosci z tabeli: jednostek organizacyjnych, symboli kontrahentow, grup kontrahentow, krajow, komorek organizacyjnych, magazynow, grup magazynowych oraz indeksow magazynowych. Wprowadzona zmiana zdecydowanie przyspiesza tworzenie zestawien przy uzyciu wspomnianych funkcji. 29.08.2005 ZO ------------------ - Funkcje drukujace zestawienia z rozrachunkow, przeniesiono z: \Pomocnicze do: \Rozrachunki\Biezace\Wydruk\.... Aby uklad menu byl taki sam jak w NA. 26.08.2005 ---------- - W katalogu trawers/tools/linux, w biezacej dystrybucji pakietu TRAWERS, umieszczono skrypt: tr-lower Skrypt zmienia duze litery na male w nazwach plikow (zbiorow). Skrypt przyda sie podczas przenoszenia danych z wersji Extended (-E) do wersji Linux (-L), gdyz w -L nazwy zbiorow musza byc pisane malymi literami. 23.08.2005 ---------- - W katalogu trawers/tools/linux, w biezacej dystrybucji pakietu TRAWERS, umieszczono skrypt: tr-delempty Skrypt sluzy do usuwania plikow zerowej wielkosci (main.99999), ktore tworza sie w katalogach glownych pakietu, np. w adtres, natres itp. Skrypt dziala na standardowej sciezce instalacyjnej pakietu. 18.08.2005 KG ------------------ - Umozliwiono pobieranie dokumentów ksiêgowych ze zbioru tekstowego. Pozwala to na integracjê systemu Ksiêgowego KG z zewnêtrznymi aplikacjami. Format pliku tekstowego, który mo¿na wczytac, zdefiniowany jest w Tabeli definicji struktur .TXT w systemie AD. Wprowadzanie kolejnych pozycji dokumentu do bazy mo¿e byc potwierdzane przez u¿ytkownika lub pobrane bêd¹ od razu wszystkie pozycje. Z jednego zbioru TXT powstanie jeden dokument ksiêgowy. Wiêcej informacji dostêpnych jest w dokumentacji systemu KG. 17.08.2005 RK ------------------ - Teraz na wydruku kontaktów wg warunków podawana jest ogólna liczba kontrahentów, z którymi zarejestrowano kontakt. U³atwia to analizê wyników pracy osób wykonuj¹cych np. kontakty telefoniczne. 16.08.2005 KG ------------------ - Teraz nowo tworzone konta analityczne dziedzicz¹ atrybuty w³aLciwego konta syntetycznego. Przy tworzeniu nowego konta analitycznego (zarówno przy rêcznym dopisywaniu do planu kont, jak i "w locie" (przy rejetrowaniu dokumentów, b¹dŸ przy transmisji z innych systemów), nadawane s¹ atrybuty Typ, Podatkowe i Plan odnoLnego konta syntetycznego. U³atwia to wprowadzanie i uzupe³nianie planu kont oraz generowanie zestawien przekrojowych w systemie KG. 25.07.2005 AD ------------------- - U³atwiono definiowanie uprawnieñ do funkcji w systemach pakietu Trawers. Teraz uprawnienia do funkcji dla wszystkich systemów mo¿na zdefiniowac bezpoLrednio w systemie AD "Trawers->Uprawnienia do fukcji w systemach". 30.06.2005 RK ------------------ - Teraz w systemie Rynek-Kontakty w funkcji "Oznaczanie odbiorców wg warunków" mo¿na oznaczyc równie¿ tych kontrahentów, z którymi nie zarejestrowano kontaktu w wybranym okresie. Do tej pory przy u¿yciu tej funkcji mo¿na by³o oznaczac kontrahentów tylko na podstawie zarejestrowanych kontaktów. Nowa funkcja pozwala na przegl¹danie i drukowanie listy kontrahentów, którzy w podanym okresie nie byli objêci dzia³aniami marketingowymi. 19.08.2005 NA, ZO --------------------------- - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac aktualizacje zbiorow: * Dokumenty okresowe * Zbior restartu 14.06.2005 Wszystkie systemy ---------------------------- - Teraz, po zapisaniu wydruku do zbioru, mozna wywolac polecenie, np. .BAT (skrypt), ktory wysle zbior do innej lokalizacji. Polecenie zapisujemy w pliku. Sciezke do pliku z poleceniem podajemy w AD: "Trawers->Operatorzy (uzytkownicy)->Parametry aktywnego operatora ->Polecenie wydruku na ekran/do zbioru)". np. - c:\trawers4\mgtres\mginout\wyslij.bat - wyslij.bat (polecenie umieszczamy w katalogu glownym, np. \mgtres4) System przekazuje do polecenia nastepujace parametry: %1 - symbol firmy %2 - symbol oddzialu %3 - nazwa systemu %4 - symbol operatora %5 - identyfikator funkcji %6 - nazwa zbioru wydrukowego %7 - format zbioru %8 - typ zbioru %9 - standard kodowania polskich znakow W wersji TR-DBF-L nazwy zmiennych odpowiednio $1, $2... 10.06.2005 AD, MG - Dodano parametr pracy pakietu: grupa 01, nr 31. Po zaznaczeniu (*) tego parametru, podczas wykonywania operacji MM - przesuniecie miedzymagazynowe, w magazynie docelowym zostanie utworzona taka sama struktura partii LIFO/FIFO jaka byla w magazynie zrodlowym. Wystarczy podac ilosc do przesuniecia, a program automatycznie utworzy kolejne pozycje dokumentu MM. W kazdej pozycji dokumentu bedzie oddzielna partia. Wlasciwosc ta bedzie przydatna w firmach, ktore dokonuja operacji MM oraz chca precyzyjnie sledzic wartosc rozchodu na poziomie partii LIFO/FIFO. 08.06.2005 NA - Dodano funkcje: "Przegladanie cen sprzedazy". Teraz mozna wygodniej ogladac ceny sprzedazy towarow, bez potrzeby przegladania kolejnych stron karty magazynowej. 07.06.2005 NA - Usprawniono prace systemu w instalacjach o duzej liczbie jednoczesnych transakcji (powyzej 40 uzytkownikow i powyzej 1 tysiaca pozycji sprzedazy rejestrowanych w ciagu godziny) Zminimalizowano liczbe i czas dostepow do wspol-uzytkowanych zbiorow danych i zmniejszono prawdopodobienstwo konfliktu w dostepie do zbiorow danych, czyli komunikatu: "Aktualizacja przez innego uzytkownika". 31.05.2005 MG - Teraz na wzorcu rejestru sprzedazy mozna umiescic pole wskazujace kolejny numer pozycji rejestru w formacie 999999 (6 cyfr), dotychczas 9999 (4 cyfry). Przydatne w firmach, w ktorych miesieczny rejestr sprzedazy zawiera ponad 9999 pozycji faktur/paragonow. Zyczymy wszystkim uzytkownikom pakietu Trawers takich duzych miesiecznych rejestrow sprzedazy. 18.05.2005 NA, ZO - W funkcji: Usuwanie rozrachunkow rozliczonych, teraz mozna usunac rozrachunki rozliczone wskazanego kontrahenta, np. odbiorcy gotowkowego. Usuniecie rachunkow rozliczonych z kartoteki rozrachunkow znacznie przyspiesza przetwarzanie systemu. Zalecamy usuwanie rachunkow rozliczonych, np. raz w miesiacu, po zamknieciu okresu. 13.05.2005 ST - Utworzono nowa, testowa, wersje systemu ST5. Podstawowe, nowe wlasciwosci: - odrebne obliczanie umorzenia/amortyzacji dla potrzeb bilansowych i odrebnie dla potrzeb podatkowych - prowadzenie kartoteki stanow i obrotow w taki sposob, ze zestawienia mozna tworzyc takze dla lat poprzednich - dodanie dokumentu: Korekty Bilansu Otwarcia Nowa wersja moze byc obecnie uzywana tylko dla celow testowych. Prosimy o uwagi i o sugestie dalszych zmian. ST5 znajduje sie w pakiecie TRAWERS5 - Produkcja MRP2 13.05.2005 Wersja -L (Linux) - W katalogu: trawers/tools/linux w biezacej dystrybucji pakietu TRAWERS umieszczono skrypt: tr-lock tr-lock jest skryptem blokujacym dostep do pakietu. Blokowanie moze byc wykorzystywane np. na czas prac serwisowych. Wiecej informacji w pliku: tr-lock. 04.05.2005 Wszystkie systemy - Do dystrybucji przekazano systemy wchodzace w sklad pakietu TRAWERS - Produkcja MRP2, tj. BM, JC, MR, SH, RO, ZP oraz dostosowane do wspolpracy z nimi pozostale systemy: KB, MG5, NA5, ZO5 itd. 15.04.2005 NA, ZO - Rozbudowano mechanizm przenoszenia informacji o szczegolach transakcji (dokumentow) z NA i ZO do Ksiegi Glownej. Teraz do KG przenoszona bedzie zawartosc pola: Uwagi zapisana w dokumentach: - noty obciazeniowe - noty uznaniowe - noty odsetkowe Przypominamy, ze do Ksiegi Glownej przenoszone sa tez tresci pozycji dokumentow: sprzedazy i zakupow. Podczas przesylania polecen ksiegowania do systemu KG, gdy zapis oznaczony zostal jako "Nie", tzn. bez agregacji (sumowania), to zawartosc pola: Uwagi zapisywana bedzie w dokumentach ksiegowych i bedzie dostepna w zestawieniach. 14.04.2005 ZA - Dodano kolejny, szosty wzor wyliczania potrzeb zaopatrzeniowych w oparciu o zapisy w karcie magazynowej. Tresc wzoru: a) Kiedy zamawiac: gdy ilosc w dyspozycji jest mniejsza od ilosci minimalnej b) Ile zamawiac: taka ilosc, ktora uzupelni ilosc w dyspozycji do poziomu stanu maksymalnego. 12.04.2005 Wszystkie systemy - Zmieniono sposob tworzenia zbiorow dokumentow dla kolejnych okresow obliczeniowych. Teraz: Zbiory tworzymy w nowej funkcji: Okresowe/Tworzenie zbiorow okresowych Dotychczas: Zbiory tworzono "w locie" podczas rejestrowania pierwszego dokumentu w kolejnym okresie obliczeniowym 11.04.2005 NA, ZO, KR, AD - Do kartoteki kontrahentow dodano pole: nr trasy przewozu. Pole bedzie wykorzystane do planowania tras przewozu towarow. 25.03.2005 AD, ZO - Dodano kolejny parametr pracy pakietu. Nr 17 - "ZO - Dostawa wg ceny zakupu". Pozwala ustalic jaka cena podpowiadana bedzie podczas rejestrowania faktury zakupu i dokumentu dostawy towaru: - cena ostatniego przychodu (parametr nie oznaczony) - cena z pola "Cena zakupu" z karty magazynowej (parametr oznaczony *) 23.03.2005 - Dodatkowy modul: KE zostal udostepniony w formule Open Source, na licencji GPL. Wiecej: www.tres.pl 23.03.2005 NA, ZO, KR - Do kartoteki kontrahentow dodano pole: nr banku. Pole bedzie zawieralo nr banku (rachunku bankowego), na ktory beda przyjmowane wplaty naleznosci lub z ktorego beda realizowane wyplaty zobowiazan. 17.03.2005 NZ - Dodano zestawienie (wydruk): Dynamika zakupow. Wydruk prezentuje zakupy netto od wskazanych dostawcow w roku bazowym, np. biezacym oraz w roku poprzednim. Prezentuje wzrost lub spadek zakupow kwotowo oraz w procentach. Na zyczenie, dynamika zakupow moze byc przedstawiona w podziale na grupy towarow i uslug. 17.03.2005 PL - Umozliwiono tworzenie zbior .CSV z lista ubezpieczonych dla programu NFZ-SKO (www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=7&artnr=194) Sa to dane o ubezpieczonych z obnizonymi skladkami np. dla Zakladow Pracy Chronionej 14.03.2005 Wszystkie systemy - Zmieniono sposob zapisu do kroniki operacji (logu). Teraz tworzony jest jeden zbior kroniki w katalogu \xxLOG, np. \MGLOG. Tworzony jest odrebny zbior dla kazdego miesiaca lub dla kazdego dnia - zaleznie od parametrow. O tym, jakie operacje rejestrowane beda w logu, ustalamy w parametrach: AD\Trawers\Atrybuty pakietu\Parametry kroniki (logu). Przypominamy, ze wszystkie zapisy do kroniki systemu, np. MG zapisywane sa rownolegle do kroniki centralnej pakietu. w katalogu \ADTRES\TRLOG 28.02.2005 NA - Teraz mozna fiskalizowac faktury i paragony sprzedazy, takze na drukarce fiskalnej Elzab Omega. W parametrach wybieramy typ: "5 FP6003, Omega (7 stawek PTU)". 21.02.2005 - W katalogu trawers/tools/linux, w biezacej dystrybucji pakietu TRAWERS, umieszczono skrypt: tr-crlftolf Skrypt sluzy do zamiany znakow konca linii z formatu DOS/Windows (CRLF) na format linuksowy (LF). Moze byc przydatny podczas przenoszenia pakietu na platforme Linux. 21.02.2005 PL - Teraz mozna korzystac z tabeli wojewodztw, powiatow i gmin w AD podczas wprowadzania danych pracownika i danych platnika. Przyspieszy to proces dopisywania/korekty danych adresowych pracownika. 21.02.2005 PL - Do dystrybucji dodano aktualne wzorce PIT-11/8B i PIT-40 Teraz w tych PIT-ach: do kontraktow menedzerskich przypisane jest zrodlo przychodu: 000017, do innych przychodow przypisane jest zrodlo przychodu : 000015, W wypadku stosowania innych zrodel dla tych rodzajow przychodow nalezy skorygowac odpowiednie zapisy w zbiorze danych placowych (szczegoly w dokumentacji - "Pytania i Odpowiedzi"). 12.02.2005 AD - Dodano zbiory: Tabela powiatow i Tabela gmin wg GUS. Tabela bedzie wykorzystana do definiowania symbolu gminy w karcie pracownika w systemie PL. Symbol gminy wg GUS jest konieczny, gdy przekazujemy informacje do instytucji rzadowych, np. do Narodowego Funduszu Zdrowia. 09.02.2005 ZO - Do parametrow ZO dodano pole: Ilosc zwykle kupowana. Podana ilosc podpowiadana bedzie na dokumentach zakupu. 02.02.2005 KB, KR - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac aktualizacje zbiorow: - Rozrachunki (Zaliczki) - Zbior restartu 29.01.2005 Wszystkie systemy - W zwiazku z tym, ze systemy walutowe (NW, ZW, KW) obecnie sa bezplatne, atrybut walutowosci przeniesiono z atrybutow konfiguracji (06, 07, 08, 08) do atrybutow pracy 02 (16). Aby rejestrowac transakcje walutowe, to nalezy oznaczyc (*) 16-ty parametr pracy. 29.01.2005 KB - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac aktualizacje zbiorow: - Dokumenty (rejestry) - Zbior restartu 25.01.2005 NA, ZO - Rozbudowano zestawienie "Informacja kwartalna VAT-UE" Teraz mozna wybrac, czy na zestawieniu maja sie pojawic transakcje z kontrahentami wszystkimi, unijnymi, czy krajowymi (kraj PL). Pozwoli to na wygodniejsze uzyskanie danych do deklaracji VAT-UE. 24.01.2005 ZO - Teraz mozna usunac pozycje dostawy z listy oczekujacych na fakture oraz pozycje faktury zakupu, do ktorej nie zarejestrowano jeszcze dostawy. Mozna przez to zmniejszyc ilosc pozycji oczekujacych na dokumenty uzupelniajace. Pozycje usuwamy jedynie z listy oczekujacych. Nie usuwamy ze zbioru dokumentow miesiecznych. Dostawy i faktury nadal istnieja. 20.01.2005 ST - Teraz mozna ustalic wspolczynnik podwyzszajacy stawke roczna (dla amortyzacji i umorzenia) takze dla metody liniowej. Dotychczas trzeba bylo wpisywac w karcie srodka podwyzszona stawke. Teraz mozna wpisywac stawke wlasciwa dla srodka wg grup Klasyfikacji Srodkow Trwalych (KST) i dodatkowo definiowac wspolczynnik, przez ktory bedzie mnozona stawka podczas obliczen amortyzacji i umorzenia. + Aktualizacja struktury kartoteki srodkow trwalych 08.02.2005 Wszystkie systemy - Rozbudowano system nadawania i kontroli uprawnien. Teraz mozna operatorowi nadac prawa do wybranych, wskazanych symboli operacji w Tabeli symboli operacji. Dotychczas symbole mozna bylo oznaczyc (*) lub ukryc (#), ale nie mozna bylo polaczyc konkretnych symboli z konkretnymi operatorami. Tworzylo to problemy u tych uzytkownikow pakietu, ktorzy stosowali rozbudowane dekretacje operacji gospodarczych. Definiowano wiele symboli operacji z roznymi dekretacjami ksiegowymi i operatorzy mieli problemy z wyborem wlasciwych symboli. Teraz kazdemu operatorowi mozna przypisac odrebny zestaw symboli operacji. Mozna tez oznaczyc wskazany symbol jako domyslny, ktory wybrany bedzie automatycznie. Cele zmiany: * zmniejszenie ryzyka popelnienia bledow podczas wyboru sposobu ksiegowania * przyspieszenie pracy poprzez oznaczenie okreslonych symboli operacji jako domyslnych Nadawanie uprawnien (przydzielanie symboli operacji) odbywa sie w funkcji AD / Trawers / Operatorzy / Uprawnienia operatorow. Nadajemy uprawnienia do operacji w systemach, w ktorych jest tabela symboli operacji: KB, MG, NA, PL, ST, ZO i ZP. Nie trzeba nadawac uprawnien administratorowi (poziom 0). Administrator ma uprawnienia do wszystkich symboli operacji, podobnie jak ma uprawnienia do wszystkich innych obiektow: magazynow, kas, bankow itp. Uprawnienia sprawdzane tylko podczas rejestrowania dokumentow (transakcji). Nie sa sprawdzane w funkcjach pomocniczych, np. podczas oznaczania symboli operacji przed wydrukiem rejestru sprzedazy. UWAGA: Do czasu przydzielenia praw do symboli operacji operatorzy nie beda mogli wykonac w pakiecie zadnej funkcji, w ktorej wybiera sie symbole operacji. 05.01.2005 NZ - Zmieniono uklad funkcji w menu. Statystyki sprzedazy i zakupow umieszczono w odrebnych modulach. 03.01.2005 AD - Teraz, podczas nadawania operatorowi uprawnien, mozna oznaczyc (*) obiekt: magazyn, kase i rachunek bankowy. Oznaczony obiekt bedzie podpowiadany podczas wykonywania operacji. Np. przydzielamy operatorowi 3 magazyny: 01, 04 i 12. Oznaczamy (*) magazyn 04. Podczas rejestrowania przychodu, system MG podpowie magazyn 04. Dodatkowo, ze wzgledow technicznych, nalezy aktualizowac tabele odsetek i upustow. 27.12.2004 KB - Teraz system automatycznie wypelnia pole: tresc pozycji rejestru kasowego i bankowego. Wpisuje tam czesc nazwy kontrahenta i numer rachunku. Ale tylko wtedy, gdy oba pola sa wypelnione, np. w operacji wplaty rozliczajacej od odbiorcy. Aby uaktywnic te mozliwosc, to nalezy oznaczyc (*) parametr pracy grupy 02 nr 15. 22.12.2004 KC - Gdy w konfiguracji pakietu jest tylko system KR (a nie ma systemow ZO i NA), to teraz mozna wystawiac przelewy siegajac po informcje do kartoteki odbiorcow i dostawcow w KR. 21.12.2004 MG - Teraz na wzorcu dokumentow magazynowych mozna umiescic pola wskazujace ilosc wydawanych opakowan. Mozemy podac pola: 1. dokument - ilosc opakowan 2. pozycja - ilosc opakowan 21.12.2004 KG - Teraz operator moze dopisac "w locie" (podczas rejestrowania dokumentow), nowe konto do planu kont tylko wtedy, gdy ma uprawnienia do funkcji "Plan kont / Dopisywanie" 14.12.2004 Wszystkie systemy - Rozbudowano definicje warunkow wyszukiwania (query). Teraz mozna podac nazwy dwoch pol w zbiorze jako argumenty wyrazenia oraz uzywac nawiasow w celu grupowania warunkow. Np. Zapisac wyrazenie: Saldo kontrahenta > Limit kontrahenta (pola w kartotece kontrahenta: ODSALDO > ODLIMIT) Dotychczas argumentami moglo byc jedno pole, np. ODSALDO i konkretna wartosc, np. Saldo kontrahenta > 20000 07.12.2004 MG - Teraz, jesli podczas rejestrowania dokumentu przesuniecia miedzymagazynowego, zakladana jest karta w magazynie docelowym, to ostatnia cena zakupu nie jest przepisywana z magazynu zrodlowego. Jest ona wyliczana na podstawie wartosci przychodu do magazynu docelowego. Kazdy kolejny przychod bedzie na biezaco aktualizowal ostatnia cene zakupu. 07.12.2004 NA - Teraz, podczas rejestrowania dokumentow sprzedazy (faktur, zamowien, ofert), mozna sprawdzac limit kredytowy, zaleglosci i blokade - juz w momencie wyboru odbiorcy z kartoteki. Aby uzyskac te mozliwosc, to nalezy oznaczyc (*) parametr pracy operatora nr 26. 03.12.2004 KG - Teraz mozemy korygowac nazwe i typ konta w planie kont lat archiwalnych (zamknietych). Aby uaktywnic te mozliwosc, to nalezy oznaczyc (*) parametr pracy grupy 02 nr 14. 29.11.2004 Wszystkie systemy - Teraz, gdy rozpoczynamy prace z systemami, to mozemy automatycznie pobrac symbol firmy, symbol operatora oraz haslo i date z nastepujacych zmiennych srodowiskowych systemu operacyjnego: Nazwy zmiennych Zawartosc --------------- --------- TR_FIRMA - symbol firmy TR_OPERATOR - symbol operatora TR_HASLO - haslo operatora TR_DATA - data przetwarzania Zawartosc zmiennych mozna ustalic: - w skrypcie startowym - w skrypcie logowania (Novell Netware) - w pliku .bashrc (Linux - Bash) Przyklady typowych skryptow startowych: dla Windows/DOS: ---------------- <--- poczatek @echo off set TR_FIRMA=fp set TR_OPERATOR=aa set TR_HASLO= set TR_DATA=today cd adtres ad.exe <--- koniec dla Linux (Bash): ----------------- <--- poczatek @echo off #!/bin/bash export SCRMAP=/trawers/tools/linux/system/linux export TR_FIRMA=fp export TR_OPERATOR=aa export TR_HASLO= export TR_DATA=today cd /trawers/dane/tr4l/adtres ./ad.exe 00000002 <--- koniec Uwagi: - TR_DATA=today - oznacza date biezaca, podawana przez system operacyjny. Przypominamy, ze atrybut pracy nr 14 takze powoduje przyjecie daty biezacej. - TR_FIRMA - nie trzeba podawac, gdy w pakiecie zdefiniowana jest tylko jedna firma Mozemy podac wiele firm, np. TR_FIRMA=fp,tr,uk Tylko te firmy beda dostepne dla operatora, np. operatora w biurze rachunkowym. - Gdy wartosci przekazane przez zmienne srodowiskowe nie beda prawidlowe lub nie beda podane (np. nie podamy hasla lub podamy symbol nieistniejacego operatora), to system bedzie oczekiwal na reczne wprowadzenie prawidlowych danych. 29.11.2004 Wszystkie systemy - Teraz symbol oddzialu ustalany jest automatycznie po podaniu operatora, gdyz operator nalezy do jednego, konkretnego oddzialu 24.11.2004 NA - Teraz na wydrukach rozrachunkow zaleglych, tworzonych wedlug wlasnego wzorca, mozna umiescic informacje o formie platnosci, np. Przelew. Umozliwi to szybsza identyfikacje zaleglych dokumentow o okreslonych formach platnosci. 24.11.2004 ST - Do karty srodka trwalego dodano ekran zawierajacy 15 linii dodatkowego opisu. W zwiazku z ta zmiana zmienila sie rowniez obsluga kartoteki srodkow trwalych. Teraz, podobnie jak w przypadku karty kontrahenta, po nacisnieciu klawisza F2 dostepne sa dane dodatkowe oraz dodatkowy opis. 24.11.2004 - Umozliwiono globalna aktualizacje struktur zbiorow. Aktualizacja moze obejmowac wszystkie systemy we wszystkich firmach zarejestrowanych w pakiecie. Wykorzystanie skryptow aktualizujacych moze znacznie zmniejszyc czas potrzebny na aktualizacje pakietu. Zmiana przydatna szczegolnie w instalacjach wielooddzialowych i pracujacych na duzych zbiorach. Przykladowe skrypty umieszczono w: \tools\windows\akt.bat (dla wersji TR-DBF-E), \tools\linux\tr-akt (dla wersji TR-DBF-L). Szczegoly w dokumentacji "Serwisowanie i utrzymanie->Procesy automatyczne" 19.11.2004 MI - Gdy rejestrujemy stany spisane w inwentaryzacji, to przy nadwyzkach mozemy ustalic, ze cena przychodu bedzie automatycznie pobierana z karty magazynowej, z pola: cena ostatniego zakupu. A gdy ta cena bedzie rozna zero, to trzeba cene przychodu podac "recznie" 19.11.2004 PL - Umozliwiono wydruk PIT-8B w formie graficznej. 09.11.2004 NZ - Dodano zestawienie (wydruk): Rozklad sprzedaz w godzinach. Na wydruku widac jaka jest sprzedaz (wartosc netto i ilosc) w poszczegolnych godzinach w ciagu dnia i w poszczegolnych dniach tygodnia. Jako moment sprzedazy przyjmowana jest data i godzina podawana przez system komputerowy. 05.11.2004 NA - Dodano funkcje: Sprzedaz->Zapisywanie faktur w formacie EDI. Umozliwia ona eksport dokumentow sprzedazy do zbioru w nastepujacych formatach: * EDIFACT (zbior .edi) * XML (zbior .xml) * METRO Group (zbior .txt). Zbior z danym rozszerzeniem powstaje na podstawie wybranych faktur i jest zapisywany w katalogu \NAINOUT. Funkcja przydatna w firmach, ktore stosuja miedzynarodowe standardy do przesylania faktur. 04.11.2004 Wszystkie systemy - W zwiazku z wprowadzeniem nowego instalatora pakietu TRAWERS, zmianie ulegla struktura katalogow na nosniku dystrybucyjnym. Obecna struktura podkatalogow: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - katalog glowny nosnika | | +---LINUX - katalog instalatora wersji -L (Linux) | | | +---tr4l.tar - instalator pakietu TRAWERS -L | | +---TRAWERS | | | +---DANE - dane pakietu TRAWERS | | | | | +---xxTRES(1) - system xx, np. mgtres | | | | | +---xxTRES(2) - kolejne systemy | | | +---DOK - dokumentacja | | | +---NOWE - najnowsze wersje zbiorow (do aktualizacji) | | | +---EXE - pliki exe (odpowiednio wg wersji) | | | +---HELP - pliki pomocy podrecznej | | | +---TABELE - tabele pomocnicze, np. zbior symboli i | | np. zbior symboli i nazw bankow BANKI.TXT | +---WZORCE - standardowe wzorce dokumentow | | | +---TOOLS - programy narzedziowe | | | +---LINUX - skrypty narzedziowe dla Linux | | | +---LSCOM | | | +---OTC-C | | | +---PUTTY | | | +---SERPROXY | | | +---WINDOWS - programy narzedziowe dla Windows | | +---WINDOWS - katalog instalatora wersji -E | +---DODATKI - katalog instalatorow dodatkowych aplikacji | | | +---ketres.exe - instalator dodatku KE | | | +---pscript.exe - instalator PScript | +---tr4E.exe - instalator pakietu TRAWERS dla Windows | +---tr4online.exe - instalator wersji demo-online 27.10.2004 PP - Teraz, na zestawieniu listy skladowych produktu, mozna pominac ceny i wartosci komponentow. Przydatne, gdy zestawienie uzywane jest jako lista technologiczna przez procownikow dzialu produkcji. 25.10.2004 - W katalogu \tools\linux w biezacej dystrybucji wersji -L umieszczono skrypt: TR-BACKUP Skrypt tworzy kopie bezpieczenstwa wszystkich danych pakietu TRAWERS. Program jest przeznaczony do okresowego uruchamiania z crona. Tworzy archiwum o nazwie tr4l-DATA.tgz na przyklad tr4l-20040915.tgz w zdefiniowanym katalogu - domyslnie jest to /trawers/kopie. Dziala na domyslnym katalogu /trawers/dane/tr4l 19.10.2004 PL - Dodano parametr firmy: "W liscie wyboru (F2) tylko zatrudnieni (T/N)" Gdy T, to na listach wyboru (F2) pojawia sie tylko pracownicy zatrudnieni, tj. pracownicy z niewypelniona data zwolnienia. - W kartotece kadrowej dodano pole: "Na produkcji (T/N)". W systemie ZP (planowany), podczas rejestrowania dokumentow robocizny (kart pracy) w listach wyboru (F2) pojawia sie tylko pracownicy produkcyjni (Na produkcji = T). - Rozbudowano zestawienia "Odcinki dla pracownikow" i "Wynagrodzenie w roku". Na odcinkach dla pracownikow dodano: PESEL, NIP, kod tytulu ubezp. wg ZUS i kod czasu pracy wg ZUS. Na zestawieniu wynagrodzenia w roku dodano: NIP, PESEL i adres pracownika. - Umozliwiono wprowadzenie wczesniejszych dat, podczas rejestrowania wyrownania wynagrodzenia chorobowego. Teraz, jesli w definicji skladnika zaznaczono: * Kod nieobecnosci : 0 * Dotyczy przerwy w oplacaniu skladek: T, to dopisujac skladnik pracownikowi mozna podac dowolny zakres dat. Dotychczas - daty tylko z ostatniego i biezacego okresu. - Dodano funkcje: "Pracownicy->Wydruk kroniki wg warunkow" Korzystajac z niej mozna szybko uzyskac liste pracownikow, ktorzy maja w Kronice zamieszczone wybrane wpisy i spelniaja okreslone warunki. Przyklad wykorzystania: Wyszukanie pracownikow zatrudnionych na umowe o prace (Grupa 01), ktorym do 20004.10.25 konczy sie termin badan lekarskich (BL): Osoby Wszystkie/wyBrane: B Grupa zawodowa (RR) jest = "01" Zapisy w kronice Wszyskie/wyBrane: B Symbol zdarzenia jest = "BL" i Data zdarzenia jest < 04.10.25 14.10.2004 KG - Dodano funkcje: KSO/Plan kont/Korekta/Dopisywanie nazw kont W funkcji tej mozna nadac wskazanym kontom analitycznym, nazwe zgodna z poczatkowa nazwa kontrahenta (30 znakow), ktorego symbol wykorzystany jest do definicji analityki konta. Funkcja przydatna w tych firmach, w ktorych polecenia ksiegowania tworzone sa na konta analityczne odbiorcow lub dostawcow. Np. ustalamy dekretacje: 201%DDDDDD Zatwierdzamy fakture zakupu od kontrahenta: 008237 KRUK DOM HANDLOWY Program ZO tworzy zapis na konto: 201008237. Teraz, przy pomocy nowej funkcji mozemy wpisac nazwe konta: 201008237 KRUK DOM HANDLOWY Wiecej w KG-OPIS.DOC 11.10.2004 NZ - Dodano zestawienie (wydruk): Sprzedaz wg odbiorcow, grup i m-cy. Wydruk prezentuje sprzedaz netto oraz marze wskazanych odbiorcow w podanym roku. Na zyczenie, sprzedaz i marza moze byc przedstawiona w podziale na grupy towarow i uslug oraz w ukladzie kolejnych miesiecy podanego roku. 08.10.2004 Wszystkie systemy - Teraz, gdy oznaczymy operatora jako nieaktywnego (# w tabeli operatorow), to tak oznaczony operator nie uruchomi pakietu. Mechanizm ten pozwala na odciecie dostepu do pakietu np. osobie odchodzacej z firmy, bez usuwania jej danych z tabeli operatorow. 08.10.2004 ZO - Teraz na wzorcu faktury zakupu i wzorcu dokumentu dostawy mozna umiescic pole: PKWiU z karty magazynowej. Przydatne w firmach, ktorych dostawcami sa rolnicy. 08.10.2004 Wszystkie systemy - Dodano kontrole, ktora wymusza poprawna kolejnosc zamykania okresow obliczeniowych w powiazanych systemach. Teraz nie mozna zamknac okresu obliczeniowego, jesli ten okres jest otwarty w innym, wspolpracujacym systemie. Np. nie mozna zamknac m-ca w NA dopoki ten miesiac nie zostanie zamkniety w KB. 27.09.2004 NZ - Dodano zestawienie (wydruk): Dynamika sprzedazy. Wydruk prezentuje sprzedaz netto do wskazanych odbiorcow w roku bazowym, np. biezacym oraz w roku poprzednim. Prezentuje wzrost lub spadek sprzedazy kwotowo oraz w procentach. Na zyczenie, dynamika sprzedazy moze byc przedstawiona w podziale na grupy towarow i uslug. 23.09.2004 NA - Dodano nowy zbior "Rachunki rozliczone (archiwalne). Planujemy, w niedalekiej przyszlosci, gromadzic rachunki rozliczone w osobnych zbiorach rocznych. Przydatne to bedzie u uzytkownikow, ktorzy maja bardzo duza kartoteke rozrachunkow a nie chca usuwac rachunkow rozliczonych. 22.09.2004 NZ - Dodano wydruk: Zestawienie prowizji sprzedawcow. Prowizja obliczana jest od sprzedazy zarejestrowanej w NA na wskazanego sprzedawce z kartoteki pracownikow PL. Mozna obliczac prowizje od wartosci sprzedazy netto lub od wartosci marzy. Marza, to wartosc netto pomniejszona o koszt zakupu towarow sprzedanych (COGS) lub koszt uslugi). COGS ustalana jest podczas zatwierdznia faktury, wg metody wyceny rozchodu, np. LIFO, FIFO. Prowizja obliczana jest wg progow podanych w tabeli prowizji. Numer tabeli prowizji mozna podac w karcie pracownika lub bezposrednio przed utworzeniem zestawienia. 16.09.2004 NA, ZO - Przyspieszono (np. w wersji -L ponad 10-krotnie) tworzenie zestawien ze zbioru rozrachunkow z odbiorcami i dostawcami. Zmiana przydatna bedzie szczegolnie w firmach, w ktorych sa bardzo rozbudowane zbiory, ponad 2 miliony zapisow. PS: Zalecamy usuwanie rachunkow rozliczonych ze zbioru rozrachunkow, gdyz zestawienia obrotow z kontrahentami mozna uzyskac w funkcji: Odbiorcy / Stany i obroty PS: Przypominamy o menu podrecznym: ShftF2 w -E i F12 w -L, ktore mozna wyswietlic podczas dopisywania/korygowania i przegladania faktur sprzedazy i zakupow. Funkcje w menu wewnetrznym umozliwiaja szybki dostep do podstawowych danych nt. aktywnego kontrahenta. 14.09.2004 Wszystkie systemy - Rozbudowano mechanizm zamiennikow pozycji magazynowych. Teraz, w polu: zamiennik mozna podac prefiks indeksu i program wyszuka wszystkie indeksy, ktore rozpoczynaja sie tak, jak podany prefiks zamiennika. Dla prefiksu, nie musi byc karty magazynowej. Ten mechanizm pozwala definiowac wiele zamienikow dla jednego indeksu. Ale jest warunek: wszystkie pozycje maja wspolny prefiks. Przyklad: Indeks Zamiennik ~~~~~~ ~~~~~~~~~ Filtr paliwa Filtr paliwa -->o ..... | o<--------------------------------------o | V --- ta lista zamiennikow bedzie pokazana Filtr paliwa A12 Filtr paliwa F13 Filtr paliwa R44 08.09.2004 Wszystkie systemy - Atrybut "Numer polecenia ksiegowania rozpoczyna sie od symbolu operatora" przeniesiono z atrybutow konfiguracji (17) do atrybutow pracy 02 (13) 03.09.2004 NA, ZA, ZO - Do katalogu uslug dodano pole: PCN. Gdy kupujemy i sprzedajemy uslugi, to zawartosc tego pola jest zapisana do zbioru dokumentow miesiecznych. - Do zbioru dokumentow w ZO dodano pole: odmiana (z karty magazynowej) - Do parametrow NA dodano pole: Symbol odbiorcy wewnetrznego Odbiorca wewnetrzny moze byc uzywany do rozliczenia PTU przy transakcjach wewnatrz-wspolnotowych w Unii Europejskiej. - W ZO, podczas przegladania stanu rozrachunkow (zobowiazan), teraz wyswietlany jest numer i data wystawienia dokumentu obcego, np. faktury zakupu. 03.09.2004 MI - Teraz, jako argument formul stosowanych do obliczen cen, mozna uzyc cene zakupu w walucie z karty magazynowej. 03.09.2004 NA - Teraz, parametr pracy pakietu grupa 2, numer 06 - "Sprzedawca z kartoteki PL", wymusza wypelnienie pola: Sprzedal. Zmiana przydatna w firmach, ktore wykorzystuja pole: Sprzedal, do wyliczania prowizji sprzedawcow. Przypominamy, ze sprzedawca, to pracownik, ktory w swojej karcie kadrowej ma: "Na prowizji ?" = "T" 30.08.2004 MG - Teraz z poziomu listy wyboru indeksu magazynowego (F3-stan zapasow i F3-zamowiono u dostawcow) mozna przegladac zamowienia do dostawcow zarejestrowane w systemie ZA. 25.08.2004 PL - Teraz, jako katalog dla zbioru KEDU, dla Programu Platnik, system podpowiada standardowy katalog wymiany danych, tj. ..\PLINOUT 20.08.2004 NP - Poprawiono metode pobierania danych z SETa jednoczesnie przez wielu operatorow. Teraz zbiory robocze tworzone sa odrebnie dla kazdego operatora. 06.08.2004 RK, AD - Dodano zbior: Tabela grup tematycznych dokumentow. Tabela bedzie wykorzystana do definiowania grup dokumentow w (planowanych) modulach zarzadzania dokumentami (ang. Document Management) - Dodano zbior: Tabela symbole dokumentow. Tabela bedzie wykorzystana do definiowania dokumentow w (planowanych) modulach zarzadzania dokumentami. 31.07.2004 NA - Teraz takze z NA (dotychczas z KB i ZO) mozna przekazac dodatkowa tresc w poleceniach ksiegowania. Do KG przeniesiona bedzie nazwa sprzedawanego asortymentu towaru lub uslugi. 30.07.2004 ZA - Dodano wydruk "Zestawienie niedoborow". Pozwala on uzyskac informacje o ilosci towarow, ktorej brakuje do realizacji zarejestrowanych zamowien i faktur sprzedazy oraz zlecen produkcyjnych. W zestawieniu brane sa rowniez pod uwage zamowienia zarejestrowane w ZA oraz zlecenia otwarte w systemie PP. 30.07.2004 MG - Teraz, do zbioru cen partii LIFO/FIFO zapisywany jest numer dokumentu przychodu. Numer ten mozna ogladac w oknie "Ceny partii". 22.07.2004 MG - Rozbudowano zbior dokumentow. Dodano pole: odmiana (z karty magazynowej) 22.07.2004 - Pakiet Trawers zostal rozbudowany o nowy, dodatkowy modul: KE KE zawiera zestaw funkcji umozliwiajacych przetwarzanie danych pakietu Trawers w programie MS Excel (od wersji 97). Znajduja sie w nim funkcje przetwarzajace dane zgromadzone w systemach: KG: Ksiega Glowwna (najwiecej funkcji) NA: Sprzedaz i rozrachunki z odbiorcami ZO: Zakupy i rozrachunki z dostawcami Sa takze funkcje ogolne, zebrane w menu: Trawers. Z dostarczonych funkcji korzysta sie w taki sam sposob, jak z funkcji wbudowanych programu MS Excel. Instalator modulu KE znajduje sie w katalogu \DODATKI\KETRES na plycie z wersja DEMO pakietu TRAWERS. Po zainstalowaniu modulu dostepny bedzie opis oraz funkcje pracujace z danym zgromadzonymi w wersji DEMO. Po zakupieniu modulu, funkcje beda pracowaly z wszystkimi danymi firmy uzytkownika. 21.07.2004 - W katalogu \TOOLS w biezacej dystrybucji wersji -L umieszczono skrypty: TR-SETPERMIS Przywraca prawidlowe uprawnienia dla plikow pakietu. Przypominamy, ze ustalenie nieprawidlowych uprawnien moze nastapic w wyniku uruchomienia pakietu przez uzytkownika: root TR-CPMG Dopisuje brakujace karty magazynowe - z magazynow zrodlowych (wymienionych w zbiorze: tr-cpmg_z.param) do magazynow docelowych (wymienionch w zbiorze tr-cpmg_do.param). Po dopisaniu kart nalezy wykonac indeksowanie (R) kartoteki magazynowej Do uruchomienia skryptu wymagany jest pakiet: perl-DBD-XBase. Dziekujemy Panu Dobroslawowi Wolanowskiemu z firmy Computer-Bis za udostepnienie skryptu Skrypty sa skonfigurowane do dzialania w standardowej lokalizacji instalacyjnej (sciezka /trawers/trawers4/) 17.07.2004 Wszystkie systemy - Rozbudowano parametry sterujace zapisem wydrukow do zbioru. Teraz dostepne sa nastepujace formaty zapisu do zbioru: - do zbioru .PRN - w formacie wydruku, ze znakami sterujacymi - do zbioru .TXT - w formacie tekstowym z mozliwoscia ustalenia metody kodowania polskich liter - do zbioru .HTM - bez znakow sterujacych, z mozliwoscia dodania znacznikow HTML (tagow) 16.07.2004 MI - Teraz podczas rejestrowania danych ze spisu z natury, po wyborze indeksu, wyswietlana jest jednostka miary, w ktorej ewidencjonowany jest spisywany towar. Zmniejszy to szanse popelnienia bledow jesli np. czesc towarow jest ewidencjonowana w kilogramach, a czesc w tonach. - Funkcje dotyczace cennikow kontraktowych podzielono na: Opracowanie i Przegladanie. Teraz mozna szybko podegladac tych kontrahentow, ktorzy maja przypisane cenniki kontraktowe. 16.07.2004 AD - W Parametrach pracy pakietu - grupa 2, dodano parametr nr 09 - MG: Wypelnij pole wyroznika. Po oznaczeniu tego parametru podczas dopisywania lub korekty karty magazynowej trzeba wypelnic pole "Wyroznik". Dzieki temu zapewnione jest poprawne ksiegowanie dokumentow, wykorzystujacych symbole operacji, w ktorych wystepuje symbol %WW. 14.07.2004 NA, ZO - Dodano parametr firmy: "Struktura symbolu odbiorcy/dostawcy" Teraz, przy dopisywaniu, system moze podpowiadac kolejny numer odbiorcy/dostawcy zgodnie z szablonem struktury. Np., gdy podamy szablon "!99999", to system bedzie podpowiadal kolejne numery: D00001, D00002, D00003, itd. 14.07.2004 NA - Teraz na wzorcu faktury mozna umiescic: * wartosc faktury w walucie * wartosc faktury w walucie wyrazona slownie w jezyku angielskim Zmiana przydatna uzytkownikom, ktorzy wystawiaja faktury eksportowe. - Na wzorcu stanu rozrachunkow mozna umiescic tresc pola "Uwagi" pobrana z dokumentow 07.07.2004 MG, NA, ZA, ZO - Rozbudowano zbiory dokumentow. Dodano pola: data i czas rejestracji pozycji dokumentu. Pola te wypelniane sa zgodnie ze wskazaniami zegara systemu komputerowego i nie moga byc zmieniane przez uzytkownika. Pola te mozna umiescic na wydrukach, w naglowku dokumentu. Na wydruku pojawi sie czas zarejestrowania ostatniej pozycji dokumentu. - Teraz pole PCN (dla potrzeb deklaracji Intrastat) zapisywane bedzie w zbiorze dokumentow systemu NA i ZO 02.07.2004 RZ - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac aktualizacje zbiorow: - Terminy - Tabela zasobow - Zadania - Menu systemu RZ 28.06.2004 KB, KG, KR, MG, NA, PL, ST - W systemie KG, w planie kont, rozbudowano symbol konta z 13 do 20 znakow. Dzieki temu na kontach Ksiegi Glownej mozna prowadzic jeszcze bardziej rozbudowana analityke. Rozbudowa ta byla szczegolnie oczekiwana przez jednostki budzetowe. 17.06.2004 AD - Atrybuty (parametry pracy) przeniesiono do zbioru parametrow firmy w AD. Teraz mozna dla kazdej firmy ustalac odrebne parametry pracy. - Dodano tabele jezykow 15.06.2004 PL - Do kartoteki pracownikow/kandydatow dodano pola: symbol stanowiska i symbol operatora, ktory dopisal karte do kartoteki. Symbol stanowiska mozna pobrac (F2) z tabeli stanowisk (nowa tabela). - Poprawiono graficzny wydruk deklaracji podatkowych. Teraz poprawnie drukowane sa polskie znaki. - Teraz mozna korygowac zawartosc zbioru danych, z ktorego drukowane sa graficznie deklaracje podatkowe. 08.06.2004 NA - Zmieniono sposob wyliczania odsetek potencjalnych. Teraz uwzgledniane sa tylko dokumenty zarejestrowane do podanego dnia. Dodatkowo, mozna pomijac odsetki od rachunkow rozliczonych. - Uszczegolowiono wydruk odsetek potencjalnych - umieszczono dodatkowe informacje: * okresy naliczania, * stawki, * dni opoznien, * kwoty odsetek dla opoznionych zaplat 08.06.2004 KB - Teraz, rejestrujac zaplate w KB, mozna podejrzec (F10) wartosc odsetek potencjalnych wynikajacych z niezaplaconych faktur. 08.06.2004 NA - Umozliwiono prowadzenie sprzedazy w liczbie opakowan. Teraz, podczas rejestrowania faktury sprzedazy, mozna podac liczbe opakowan. System sam wyliczy ilosc sprzedawanego towaru korzystajac z przelicznika (ilosc w opakowaniu) w karcie magazynowej. 07.06.2004 ZO - Teraz, podczas przegladania wszystkich pozycji (F10) dokumentu dostaw i faktur, doswietlana jest nazwa kupowanego towaru/uslugi. Umozliwia to lepsza orientacje, co zostalo zakupione. Szczegolnie przydatne w firmach, w ktorych asortyment identyfikuje sie poprzez nazwe. 31.05.2004 NA, ZO, KR - Do kartoteki kontrahentow dodano kolejne dwa pola opisujace kontakty handlowe: symbol partnera i symbol kierownika handlowcow. 31.05.2004 NA, AD - Funkcje dodatkowe (Pomocnicze / Funkcje dodatkowe) dotyczace rozrachunkow przeniesiono do: Rozrachunki / Wydruk - Rozbudowano tabele procesow automatycznych w AD 28.05.2004 Wszystkie systemy w wersji -L - Zwiekszono szybkosc przetwarzania programow poprzez zabiegi techniczne. Teraz przetwarzanie programow optymalizowane jest ze wzgledu na szybkosc a nie ze wzgledu na zajetosc pamieci. 28.05.2004 KB - Dodano parametr firmy: "Tresc dokumentu musi byc podana (Tak/Nie)" 26.05.2004 MG - Do kartoteki magazynowej (ekran: Dane podstawowe) dodano pole ODMIANA, ktore pozwala ustalic kolejny wyroznik karty towaru lub materialu. Pole mozna uzywac do wyszukiwania i grupowania kart. Dodatkowo, wprowadzono tabele symboli odmian i wyroznikow. 24.05.2004 Wszystkie systemy - Teraz, we wszystkich instalacjach powinien byc zainstalowany system TK (Tabela walut i kursow walut), gdyz inne systemy beda korzystaly z tabeli walut. System mozna zainstalowac bez dodatkowych oplat. Wystarczy dopisac do tabeli zainstalowanych systemow oraz utworzyc i wypelnic zbiory dla firmy. 24.05.2004 KB - Teraz mozna tworzyc polecenia ksiegowania na konta zawierajace Zlecenia (ZZZZZZ), Jednostki (JJ) i Komorki (KK) organizacyjne, takze dla operacji pienieznych z kontrahentami w NA, ZO i osobami w KB. Dotychczas tylko dla operacji "Inne". Zaplaty gotowkowe, zapisywane bezposrednio z NA, nie moga miec tych literek w kontach oznaczonego symbolu operacji. 19.05.2004 ZO - Dodano parametr firmy: "Czy szukac n-ru faktury obcej w rozrachunkach? (Tak/Nie)" Parametr okresla miejsce poszukiwania faktury zakupu, aby nie dopuscic do powtornej rejestracji tej samej faktury. Faktura jest poszukiwana po podaniu numeru obcego podczas rejestrowania. Jesli podamy "Nie", to system przeszukuje tylko zbior dokumentow miesiaca biezacego, co trwa krocej. Jesli podamy "Tak", to system przeszukuje zbior dokumentow miesiaca biezacego oraz, dodatkowo, zbior rozrachunkow, co moze trwac dluzej. 14.05.2004 PL (wersja -E) - Umozliwiono wydruk deklaracji podatkowych: PIT-11/8B, PIT-4 i PIT-40 w formacie graficznym wprost z systemu PL. Aby drukowac graficznie musza byc spelnione nastepujace warunki: * system operacyjny Windows * zainstalowana drukarka graficzna * zainstalowany program PSCRIPT.EXE Instalator tego programu i jego opis znajduje sie w katalogu \DODATKI\PSCRIPT na plycie z wersja DEMO pakietu TRAWERS. Po zainstalowaniu programu nalezy go uruchomic. Bedzie on rowniez uruchamiany przy kazdym starcie systemu operacyjnego i bedzie pracowal w tle. Wydruk graficzny deklaracji wykonuje sie w funkcji: "Place->Deklaracje podatkowe->Wydruk graficzny" PS: Do drukowania deklaracji podatkowych mozna takze uzyc programow (dostepnych w Internecie) drukujacych formularze, np. programow WYDRFORM i FORMULARZE firmy IPS. W PL mozna zapisac deklaracje podatkowe w zbiorze .DBF Przy pomocy programow firmy IPS mozna wydrukowac te deklaracje w postaci graficznej. 10.05.2004 RK - Dodano funkcje: "Dopisywanie kontaktow u wybranych odbiorcow". Funkcja umozliwia wybranie odbiorcow wg warunku (query), rejestracje kontaktow oraz korekte karty odbiorcy. Funkcja usprawnia prace w firmach, w ktorych realizuje sie kampanie marketingowe i sprzedazowe z wykorzystaniem pracy telemarketerow. 28.04.2004 - W katalogu \TOOLS w biezacej dystrybucji wersji -L umieszczono skrypty: TR-COUNTUSERS Wyswietla liczbe uzytkownikow pracujacych w pakiecie TRAWERS z podzialem na systemy. Wyswietla czas bezczynnosci uzytkownikow. TR-IDLEUSERS Wysyla komunikat ekranowy do uzytkownikow, ktorzy sa nieaktywni przez 0,5 h. Usuwa bezczynne procesy, gdy uzytkownik jest nieaktywny ponad 1 h. Wszelkie dzialania skryptu zapisywane sa do pliku. /trawers/trawers4/adtres/trlog/idle.log Skrypt jest przeznaczony do umieszczenia w cron-ie. TR-KILLUSER Skrypt usuwa wszystkie procesy wskazanego uzytkownika. Dziekujemy Panu Dobroslawowi Wolanowskiemu z firmy Computer-Bis za udostepnienie skryptow. 28.04.2004 PM - Teraz nastepujace parametry mozna ustalic w parametrach firmy: a) szerokosc wydruku (od 78 do 256 znakow) b) poziom zaokraglenia wynikow obliczen formul 27.04.2004 AD - Dodano zbior: Tabela procesow automatycznych Tabela bedzie wykorzystana do definiowania i potokowego wykonywania wielu kolejnych procesow bez ingerencji operatora, np. do wykonywania w nocy czasochlonnych obliczen. - Dodano zbior: Tabela definicji zapytan (query) Tabela jest wykorzystana do zapisywania zapytan. Np. czesto wyszukujemy kontrahentow, ktorzy maja siedzibe w naszym regionie i z ktorymi mamy juz obroty (my kupilismy od nich lub oni od nas). Raz ustalona definicja zapytania (warunku wyszukiwania) moze byc zapisana w zbiorze definicji i wielokrotnie wczytywana i uzywana do wyszukiwania kontrahentow. 23.04.2004 AD, MG, NA, ZA, ZO W zwiazku ze zmianami w ustawie o podatku od towarow i uslug (ustawa o VAT) i przystapieniem Polski do UE, wprowadzono nastepujace zmiany w oprogramowaniu: - MG: Do kartoteki magazynowej (ekran: Sprzedaz) dodano pole PCN, ktore okresla kod towaru dla potrzeb deklaracji Intrastat. - NA: a) Dla potrzeb rejestrow VAT (kwartalnej informacji podsumowujacej VAT UE) do zbioru dokumentow dodano pola: * kod kraju, np. PL, DE, pobierany z karty odbiorcy * okreslenie czy transakcja jest trojstronna (Trojstr. T/N) Transakcja moze byc trojstronna (T), gdy kontrahentem jest podmiot z kraju nalezacego do Unii Europejskiej (AT,BE,CY,DK,EE,FI,FR,GR,ES,IE,LT,LU,LV,MT,NL,DE,PT,CZ,SK, SI,SE,HU,GB,IT) b) Umozliwiono wydruk kwartalnej informacji podsumowujacej VAT UE c) Dla potrzeb deklaracji Intrastat do zbioru dokumentow dodano pola: * kod rodzaju transakcji * kod rodzaju transportu * kod warunkow dostawy O tym, czy te dane beda pobierane decyduje parametr (atrybut) pracy pakietu. Sama deklaracja Intrastat moze byc utworzona przy pomocy jednego z wielu programow dostepnych na rynku, ktore sa przygotowane do pobierania danych w formacie .DBF lub .TXT Kody krajow oraz kody dla Intrastat mozna wybierac z tablic (klawisz F2) - ZO: W systemie ZO wprowadzono takie same zmiany, jak omowione wyzej, w NA, tj. dodano nowe pola do zbioru dokumentow, dodano wydruk kwartalnej informacji podsumowujacej VAT UE, oraz dodano pola do zbioru dokumentow dla potrzeb deklaracji Intrastat. PS: Nowa ustawa o VAT wprowadza takze zmiany w stawkach PTU wielu towarow, np. materialow budowlanych. Trzeba bedzie zmienic numery stawek PTU w wielu kartach magazynowych, np. z numeru 02 (7%) na 01 (22%). Procedure zmiany mozna zautomatyzowac poslugujac sie programem DBU przeznaczonym do zmian w bazach danych. Opis uzycia programu umiescilismy w dokumencie PIO.DOC, w dziale pytan do systemu MG. Dot. dalszego rozwoju oprogramowania ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jednoczesnie informujemy, ze zaprzestajemy rozwoju oprogramowania w wersji -K i -N. Decyzja nasza wynika z rozwoju technologii informatycznej - dostepu do nowoczesniejszych narzedzi programowych oraz zwiekszenia pojemnosci i szybkosci komputerow. Wersje -K i -N konserwowane beda do konca 2005 roku. Konserwacja bedzie obejmowala usuwanie usterek i problemow, lecz nie beda zmieniane i rozbudowywane zbiory danych i funkcje oprogramowania. W dalszym ciagu rozwijac bedziemy wersje -E, -L, -T, ktore sa kontynuacja wersji -N i -K i obecnie zawieraja ich wszystkie podstawowe funkcje. Przeniesienie uzytkowanych systemow do nowych wersji jest proste i tanie. Na przyklad: Obecna Nowa wersja -> wersja Co trzeba zrobic ? Ile kosztuje licencja ? ------ ------ ----------------------- ----------------------- -N -E Wymienic programy .EXE Bezplatnie - w ramach prawa do aktualizacji -K -E Wymienic programy .EXE Bezplatnie - w ramach Dekodowac zbiory prawa do aktualizacji -N/-K -L Zainstalowac Linux Koszt licencji zalezy Wymienic programy .EXE od wartosci oprogramowania ew. dekodowac zbiory oraz od ciaglosci wykupowania abonamentu 30.03.2004 NA, ZO, KR (wersja -E, -L) - Do kartoteki kontrahentow dodano pola opisujace kontakty handlowe. 30.03.2004 AD - Dodano tabele: Symbole handlowe (etapy, planowana sprzedaz, dane o obrotach, dane o zatrudnieniu, regiony, kraje). Tabela bedzie wykorzystywana w systemach NA (kontakty handlowe) RK (Rynek-Kontakty) i RZ (Rynek-Zadania). Tabele etapow handlowych przeniesiono z RK do AD. 25.03.2004 MG - Teraz, w funkcji: Magazyn / Karty magazynowe / Korekta, mozna zmienic (na zyczenie) ceny sprzedazy we wszystkich magazynach. Dotychczas: tylko w jednym, biezacym magazynie. 19.03.2004 OO (KB,MG,NA,ZO) - Teraz, jako katalog zapisu zbioru dokumentow przeznaczonych do wyslania do centrali lub odczytu dokumentow otrzymanych z oddzialu, system zaproponuje katalog wymiany danych: \xxINOUT, np. \MGINOUT. Dotychczas system proponowal naped dyskietkowy A: 18.03.2004 PL - Do kartoteki kadrowej dodano pola: * zawod wykonywany - symbol wg Klasyfikacji Zawodow i Specjalnosci * kod wyksztalcenia wg GUS Pola te drukowane sa na zestawieniu: Okresowe/Statystyka zatrudnienia, co ulatwia tworzenie zestawienia GUS Z-05. Pola te mozna takze umieszczac na wzorcach dokumentow. - Zawartosc pola: zawod wykonywany moze byc pobierana z tabeli zawodow. Jest to nowa tabela w systemie PL, ktora moze byc wypelniona zawartoscia (kody i nazwy zawodow) zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodow i specjalnosci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 222, poz. 1868) - Do kartoteki kadrowej dodano pola: * godzin dziennie - pola sa uzywane do obliczania ilosci godzin przepracowanych w okresie liczenia sredniej. Standardowo pola te wypelniane sa liczba 8 (8 godzin pracy dziennie) * godz. przepracowanych w okresie liczenia sredniej 1...4 - pola sa uzywane do obliczania wynagrodzenia za urlop. Mozna je takze uzywac w formulach obliczeniowych. Pola te wypelniane sa liczba dni przepracowanych w okresie sredniej * liczba godzin dziennie. Pola te przeliczane sa podczas zamkniecia miesiaca. P. Jak system PL wykorzystuje te pola ? O. Wynagrodzenie za urlop = stawka za godzine pracy * ilosc godzin do przepracowania w czasie urlopu gdzie: podstawa wynagrodzenia urlopowego (np. srednia z 3 miesiecy) stawka za = ------------------------------------------------ godzine pracy srednia miesieczna liczba godzin przepracowanych w okresie naliczania podstawy Jesli pracownicy nie maja stalego dziennego czasu pracy, to w funkcji "Zestawienia->Zestawienia wg skladnikow->Godzinowy bilans czasu pracy" mozna sie dowiedziec ile godzin przepracowal pracownik w okresie liczenia sredniej i te ilosc wpisac do kartoteki, aby prawidlowo wyliczyc wynagrodzenie za urlop. - Dodano funkcje "Okresowe->Przeliczanie danych podatkowych". Dane te sa obliczane podczas zamkniecia roku, ale moga byc przeliczone ponownie w dowolnym momencie np. gdy zmienil sie wzor obliczen. Uzytkownicy, ktorzy zamkneli rok 2003 powinni skorzystac z tej funkcji aby prawidlowo obliczyc podatek wg skali zapisany w kartotece pracownika. - Teraz mozna zapisywac dane deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-40, PIT-4) do zbioru .DBF, z ktorego mozna nastepnie drukowac deklaracje w formacie graficznym przy pomocy programu WYDRFORM firmy IPS - www.ips-infor.com.pl + Umiescic w katalogu \PLTRES zbiory, ktore beda uwzgledniane podczas tworzenia zbiorow dla nowej firmy: TRESPL51.TXT - tabela skladnikow plac (zmieniono skladnik urlopu) TRESPL58.TXT - tabela formul (dopisana formula dla urlopu) TRESPLT1.TXT - tabela stawek ZUS (uaktualniona tabela) 17.03.2004 AD - Dot. wersji -L (Linux): Zmieniono metode kontroli liczby aktywnych sesji (stanowisk). Nowa metoda pozwali na instalowanie na jednym serwerze wielu pakietow TRAWERS dla wielu uzytkownikow oraz wielu pakietow dla tych samych uzytkownikow - rozniacych sie konfiguracjami. 10.03.2004 MI - Dodano dwa parametry firmy. Teraz mozna automatyczne pobierac cene przychodu oraz termin waznosci z karty magazynowej, gdy podczas spisywania stanow stwierdzamy nadwyzke. Cena przychodu dla wyceny nadwyzki pobierana jest z karty, z pola: cena ostatniego przychodu. 25.02.2004 AD Parametr (atrybut) pracy pakietu: "NA: Pomin karty bez towaru..." przeniesiono do atrybutow operatora. Gdy atrybut[16] = "*", to podczas rejestracji pozycji faktury/paragonu sprzedazy magazynowej w liscie wyboru indeksow magazynowych wyswietlane sa tylko pozycje, ktore sa na stanie w magazynie (ilosc > 0) 24.02.2004 ZA - Teraz na wzorcu zamowienia, w linii typu P, mozna wstawic nazwe towaru uzywana przez dostawce, np. nazwe obcojezyczna. System pobiera nazwe ze zbioru ofert dostawcow. 24.02.2004 KG - Teraz mozna usuwac (F9) wiele dokumentow ksiegowych. Podajemy zakres numerow od.. do.. Latwiej bedzie usuwac blednie wprowadzone dokumenty, ktore powstaly np. podczas przetwarzania automatow ksiegowych. 18.02.2004 KG - Dodano zestawienie: Salda kont analitycznych. Uzytkownicy, ktorzy maja rozbudowane plany kont, chca sprawdzac salda wybranych kont analitycznych, np. chca porownac salda kont rozrachunkowych w KG z saldami odbiorcow i dostawcow w systemach NA i ZO. Na zestawieniu mozna pominac konta z saldami zerowymi. 13.02.2004 PL - Przebudowano uklad menu w funkcji: Listy plac - Dodano nowe pola dla wzorca: PIT-11/8B, poz. 52, 53, 54, 55. - Dodano aktualne wzorce PIT-2(2), PIT-12(2) i PIT-11/8B (12) 13.02.2004 NA, ZO, KR - Do kartoteki kontrahentow dodano pole: Etap kontaktow handlowych. 08.02.2004 Wszystkie systemy - Rozbudowano system nadawania uprawnien do obiektow w systemach. Dotychczas: - Operatorowi mozna nadac prawa do wybranych, wskazanych obiektow (magazynow, kas, rachunkow bankowych) - Mechanizm kontroli prawa do obiektu zostal wbudowany w funkcje wyboru obiektu, np. F2-wybor magazynu Nadane prawo do obiektu obowiazywalo bezwzglednie, tzn. operator, ktoremu nadano prawa do magazynow nr 01, 02 i 03 mogl wybrac wszystkie te magazyny w kazdym systemie i w kazdej funkcji. Sa jednak sytuacje w przedsiebiorstwach uzytkujacych Trawers, szczegolnie w wielo-oddzialowych, ze nalezy dac uprawnienie, np. do wykonywania funkcji przychodu i rozchodu w magazynach 01 i 02, ale ograniczyc prawo w magazynie 03 jedynie do przegladania dokumentow. Obecnie: - Wprowadzono mozliwosc ograniczenia uprawnienia do obiektu, np. magazynu. Teraz, w tabeli uprawnien do obiektow, mozna podac poziom uprawnienia (wartosc standardowa = 0, czyli, jak dotychczas, bez ograniczen). Funkcjonowanie tego mechanizmu ilustruje przyklad: Glowny magazynier (poziom 1) ma prawo rejestrowac dokumenty magazynowe. Pomocnik magazyniera (poziom 5) ma prawo tylko je przegladac. Operator AA ma poziom 1 w MG, wiec zgodnie z uprawnieniami do funkcji, moze dopisywac dokumenty. Teraz chcemy operatorowi AA pozostawic prawo do dopisywania dokumentow tylko w magazynie 01 a prawo w magazynie 02 ograniczyc tylko do przegladania dokumentow. W tabeli uprawnien do magazynow podajemy: Operator: AA Magazyn: 01 Poziom: 1 Magazyn: 02 Poziom: 5 Taki zapis spowoduje, ze operator AA, ktory nominalnie (poziom 1) ma prawo do rejestrowania dokumentow, dla magazynu 02 bedzie mial to prawo ograniczone i bedzie mial prawo poziomu 5, czyli prawo tylko do przegladania. Czyli bedzie mogl wybrac magazyn 01 i 02 w funkcji: Przegladanie dokumentow, ale tylko 01 w funkcji: Rejestrowanie dokumentow. Zapisy w tabeli uprawnien do magazynow "dzialaja" nie tylko w systemie MG. Dzialaja we wszystkich systemach, w ktorych wybieramy nr magazynu. Np. w systemie sprzedazy NA operator AA ma poziom uprawnien 1 i zgodnie z tym moze rejestrowac dokumenty sprzedazy (sprzedawac). Ale chcemy operatorowi AA pozostawic prawo do sprzedawania tylko z magazynu 01. Ustalamy wiec, ze na poziomie uprawnien 5 w NA nie mozna rejestrowac dokumentow sprzedazy. W rezultacie, operator AA, podczas wystawiania faktury sprzedazy, bedzie mogl wybrac tylko magazyn 01. PS: Wprowadzenie dodatkowej mozliwosci ograniczenia uprawnien do obiektow (magazynow, kas, rachunkow bankowych) nic nie zmienia w dotychczasowym ukladzie uprawnien. Po zaktualizowaniu tabel, operatorzy zachowuja dotychczasowe uprawnienia do obiektow. PS: Pragniemy podziekowac Panu Dobroslawowi Wolanowskiemu za inspiracje i koncepcje rozbudowy mechanizmu nadawania uprawnien do obiektow. 03.02.2004 PL - Dodano aktualny wzorzec PIT4(15) - Dodano nowe pole dla wzorca: PIT-4(15), poz. 52, tj. "Kwota potracenia wynagr. z tyt. terminowej wplaty - zaokr.10 gr" 03.02.2004 NA, ZO - Zmieniono miejsce definiowania okresow, dla ktorych wykonywane sa obliczenia w fukcji: Rozrachunki zalegle. Teraz liczbe dni ustalamy w parametrach firmy. Do tej pory liczba dni wskazywana w tej funkcji przechowywana byla w zbiorze tymczasowym, co w wyjatkowych sytuacjach moglo spowodowac niemoznosc wykonania funkcji. 02.02.2004 AD - Ze wzgledow technicznych rozbudowano zbior parametrow. - Teraz mozna nadac nazwy poziomom uprawnien. Mozna nadac nazwy odpowiadajaca funkcji (roli) jaka ma osoba, ktorej przydzielono konkretny poziom, np. Zarzad, Ksiegowa, Magazynier, Sprzedawca 01.02.2004 Wszystkie systemy - Zmieniono sposob dokonywania wyborow w tabelach symboli operacji. Teraz, tak jak w wiekszosci pozostalych funkcji, lista dostepnych mozliwosci wyswietlana jest po nacisnieciu klawisza F2/F3, a wyboru dokonuje sie naciskajac Enter 30.01.2004 NZ - W zestawieniu "Sprzedaz / zakupy w roznych ukladach" na wydruku grupujacym indeksy - dodano nazwy indeksow z kartoteki magazynowej (gdy podamy: Towary/uslugi = M) lub nazwy indeksow z kartoteki uslug (gdy podamy: Towary/uslugi = U) - Teraz mozna wybrac dane do zestawienia wg pola: Grupa kontrahenta - Teraz mozna sumowac dane wg pola: Grupa kontrahenta Zmiana: NZ.EXE 28.01.2004 ZO - Teraz system sprawdza czy zostala juz zarejestrowana faktura obca i czy znajduje sie w zbiorze rozrachunkow (zobowiazan). Dotychczas system sprawdzal tylko w zbiorze biezacego miesiaca. System sprawdza obecnosc dokumentu wg numeru obcego (dostawcy). 28.01.2004 KB - Trwaja prace, aby umozliwic automatyczne wczytywanie elektronicznych wyciagow bankowych do rejestru bankowego. Aby umozliwic identyfikacje rachunku bankowego, rozbudowano pole numeru rachunku w kartotece rachunkow bankowych. Teraz nalezy podac pelny numer NRB (IBAN). 22.01.2004 ZA - Teraz na wzorcu zamowienia, w linii typu P, mozna wstawic dwie linie pola "Opis" z karty magazynowej. Dzieki temu na zamowieniu do dostawcy moze znalezc sie wiecej informacji dotyczacych zamawianego asortymentu. 21.01.2004 KG, KR - Rozbudowano zbior dokumentow. Dodano pole: tresc2. Rozbudowa ma zwiazek z rozbudowa polecen ksiegowania tworzonych w systemie KB, ZO - patrz zmiany z 28.11.2003. Teraz, takze w systemie KG, mozna dopisywac, korygowac, przegladac i drukowac dodatkowe pole: tresc2. 19.01.2004 NA - Teraz, podczas rejestracji zamowien od odbiorcow mozna podac towar nie wystepujacy w magazynie. W takim wypadku system umozliwi utworzenie karty magazynowej. Dzieki tej zmianie mozna szybciej rejestrowac zamowienia na wyroby jeszcze nie wyprodukowane lub towary, ktore pojawia sie w magazynie w przyszlosci. 15.01.2004 ZA - Ujednolicono zasady numeracji zamowien zakupow (do dostawcow). Teraz struktura numerow zamowien, np. ZA0001, ZAM023 tworzonych podczas opracowania propozycji, jest taka sama jak podczas rejestrowania zamowien, tzn. taka jak okreslono w parametrach firmy w w ZO. 02.01.2004 RK - Na wydruku kontaktow wedlug warunkow dodano kolumne "Koszt". Zapewni to szybki dostep do informacji o kosztach poniesionych np. na kontakty handlowe z okreslana grupa klientow. 02.01.2004 Wszystkie systemy - Teraz, we wszystkich kartotekach, numer rachunku bankowego NRB, tj. z liczba kontrolna, moze byc wprowadzany w formacie: 9999 9999 9999 99999, tzn. 4 czlony z odstepem jednej spacji. 19.12.2003 PL - Udostepniono nowy wzorzec PIT-40(11) dotyczacy rozliczen za rok 2003. 15.12.2003 PL - Do kartoteki pracownika/kandydata dodano pole "Na prowizji". W przyszlosci pole bedzie wykorzystywane do obliczania prowizji z tytulu sprzedazy. 09.12.2003 RZ - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac aktualizacje zbiorow: Zadania biezace i Zadania archiwalne 08.12.2003 MI - W funkcji: Oznaczanie pozycji do spisu, teraz mozna wybrac: Wszystkie lub: Tylko bedace na stanie i w ten sposob zmnieszyc liczbe pozycji na arkuszach spisowych. 06.12.2003 KK-, KP-, NK-, NP-, PP-, RK-, RZ - Teraz w tych systemach, w katalogu glownym, np. w \NPTRES, musza byc zbiory xxHELP.DBF i HELP.DBT. Jezeli ich tam nie nie ma, to prosimy o wkopiowanie tych zbiorow z CD-ROM z biezacej dystrybucji. 28.11.2003 KB, ZO, KG + pozostale systemy - Rozbudowano zbiory polecen ksiegowania. Dodano pole: tresc2. W polu tym zapisywana teraz jest tresc pozycji dokumentu zrodlowego, na podstawie ktorego powstalo polecenie ksiegowania. Obecnie zapisywane sa tam nastepujace informacje: * w systemie KB - zawartosc pola: Tresc pozycji rejestru kasowego lub bankowego, np. "Zaplata za fakture FV00012" * w systemie ZO - zawartosc pola: Nazwa pozycji zakupu, tj. nazwa kupowanego materialu lub uslugi. Podczas przesylania polecen ksiegowania do systemu KG, gdy zapis oznaczony zostal jako "Nie", tzn. bez agregacji (sumowania), to zawartosc dodatkowego pola zapisywana bedzie w dokumentach ksiegowych i bedzie dostepna w zestawieniach. W rezultacie bedzie mozna latwiej dowiedziec sie, na podstawie jakiego zdarzenia gospodarczego (dokumentu zrodlowego) zarejestrowanego w ksiegach pomocniczych (tu: w KB i ZO) powstal zapis ksiegowy (dekretacja) w Ksiedze Glownej. 21.11.2003 Wszystkie systemy w wersji -E, -T, -L - Umozliwiono "podglad" rachunkow nierozliczonych kontrahenta (odbiorcy i dostawcy) podczas wybierania kontrahenta z listy wyboru (F2). 21.11.2003 NA - Teraz system moze automatycznie zatwierdzic dokument sprzedazy po wybraniu funkcji: ^F4-fiskalizuj. Najpierw wykona sie zatwierdzenie a potem fiskalizacja. Nalezy oznaczyc (*) atrybut 24 pracy operatora. 21.11.2003 AD - Teraz mozna pominac pobieranie daty przetwarzania. Jako domyslna przyjeta bedzie data z zegara systemu operacyjnego. Nalezy oznaczyc (*) 14 parametr pracy pakietu. 20.11.2003 MG - Teraz system doswietla (w dolnej czesci okna) nazwe indeksu przegladanej pozycji dokumentu. - Teraz operator moze dopisac kolejny magazyn w tabeli magazynow nawet gdy nie jest administratorem (poziom 0). Dotychczas mogl to zrobic tylko administrator. - Gdy przesuwamy towary wykorzystujac magazyn tranzytowy (TR) (magazyn "w drodze") np. przesuwamy z 01 do --> TR i nastepnie z TR do --> 02, i dokument MM dla przesuniecia TR --> 02 tworzymy poprzez kopiowanie dokumentu 01 --> TR, to teraz na dokumencie TR--> 02 bedzie informacja o tym, ze powstal poprzez skopiowanie. W polu: Numer dostawy bedzie zapis: 01>TR MMnnnn - Dodano funkcje: Magazyn/Przegladanie w wielu magazynach. Funkcja umozliwia przegladanie kart we wszystkich magazynach, takze w tych, w ktorych operator nie ma prawa wykonywac operacji. 20.11.2003 NZ - W zestawieniu "Sprzedaz / zakupy w roznych ukladach" na wydruku grupujacym indeksy magazynowe - dodano nazwy indeksow. Dotychczas byly tylko symbole (indeksy). - Teraz mozna wybrac dane do zestawienia wg pol: Sprzedal i Oddzial - Teraz mozna sumowac dane wg pola: Sprzedal i Oddzial Zmiana: NZ.EXE 10.11.2003 Wszystkie systemy - Przyspieszono (np. w wersji -L ponad 2-krotnie) wyszukiwanie danych przy pomocy klawisza F3, tzn. wyszukiwanie zapisow, ktore zawieraja ciag znakow, np. podamy: wi+jan i system wyszuka: "Niewiadomski Jan" "Nowina Janusz" 10.11.2003 NA - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac aktualizacje (dopisanie nowego zbioru): Opcje dla zamowien Zbior bedzie wykorzystany w kolejnej wersji systemu. 07.11.2003 MG - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac aktualizacje struktury zbioru: Tabela magazynow, grup, j.m. 04.11.2003 NA - Teraz, na dokumentach sprzedazy (wg wzorcow) mozna umiescic pola: * waga sprzedawanego towaru (waga z karty magazynowej razy ilosc) * stan dokumentu, np. "T" - dokument zostal zatwierdzony 22.10.2003 NA, ZO - Ze wzgledow techniczych nalezy aktualizowac struktury zbioru: Kartoteka dostawcow / odbiorcow 15.10.2003 AD - Umozliwiono centralny zapis kroniki wykonywanych operacji (logu). Teraz zapisy do xxTEST.LOG dodatkowo gromadzone sa w centralnym zbiorze \ADTRES\TRLOG\TRTEST.LOG Nalezy utworzyc podkatalog \ADTRES\TRLOG - Przebudowano menu (uklad funkcji) AD / Pomocnicze. Wydzielono nowy modul: / Trawers, w ktorym umieszczono funkcje odnoszace sie do wszystkich systemow pakietu. 13.10.2003 KG - W podsumowaniu zestawienia "STANY I OBROTY" teraz sa dwie sumy: sumy sald i saldo sald. - W zestawieniach: wg parametrow i wg agregatow, teraz mozna ustalic (dodatkowy wybor) czy prezentowac sumy sald kont analitycznych jako "per saldo" czy jako zwykla sume arytmetyczna. 10.10.2003 NA - Podczas drukowania rejestru sprzedazy, dodano mozliwosci wyboru: a) czy w rejestrze maja pojawic sie dokumenty wszystkie czy tylko calkowicie rozliczone w okresie od.. do... b) czy w rejestrze maja pojawic sie dokumenty wszystkie czy tylko zarejestrowane we wskazanym oddziale. 06.10.2003 MG - Teraz na ekranie "F3-stan zapasow" mozna ogladac ilosci w poszczegolnych magazynach w rozbiciu na: w magazynie, zarezerwowano, dostepne. 01.10.2003 MG, MI - Umozliwiono wydruk: "Stany pozycji w magazynie", na ktorym mozna umiescic informacje o stanach pozycji, ktore znajduja sie w inwentaryzacji. 29.09.2003 AD, NA, ZO, KR - Do kartoteki kontrahentow (odbiorcow i dostawcow) dodano pole: "Grupa kontrahentow". W polu tym mozna podawac oznaczenia, np. 01-Odbiorcy detaliczni, 02-Odbiorcy hurtowi, 51-Dostawcy detaliczni. Oznaczenia grup mozna pobierac ze zbioru "Tabela grup kontrahentow", ktory umieszczono w systemie AD. W przyszlosci planujemy dac mozliwosc nadawania operatorom uprawnien do grup kontrahentow, wg podobnego mechanizmu jak nadawanie operatorom uprawnien do magazynow, kas i rachunkow bankowych. Dodatkowo: nalezy wykonac aktualizacje struktury zbioru: - Kartoteka odbiorcow i dostawcow 27.09.2003 Wszystkie systemy - Rozbudowano system nadawania uprawnien do funkcji i obiektow w systemach. Celem zmiany jest uproszczenie i uelastycznienie mechanizmow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy w pakiecie. Dotychczas: - Dla kazdego z operatorow mozna bylo ustalic dowolny poziom (0-9) uprawnien w kazdym systemie W rezultacie moglo byc wielu administratorow, np. Administrator systemu MG, NA itp. - Operator mogl otrzymac prawo tylko do jednego lub, alternatywnie, do wszystkich obiektow (magazynu, kasy, rachunku bankowego) Obecnie: - Wyrozniono funkcje: "Administrator pakietu". Operator ten otrzymuje poziom uprawnien = 0 w systemie AD i automatycznie moze korzystac ze wszystkich funkcji, we wszystkich systemach oraz ma prawa do wszystkich obiektow, w tym do wszystkich magazynow, kas i rachunkow bankowych. Nie mozna nadac operatorowi poziomu 0 w systemie MG, gdy ten operator ma poziom, np. 3 w systemie AD. - Poziom uprawnien do systemu AD nadajemy w tabeli operatorow. - Operatorowi mozna nadac prawa do wybranych, wskazanych obiektow (magazynow, kas, rachunkow bankowych) - Mechanizm kontroli prawa do obiektu zostal wbudowany w funkcje wyboru obiektu, np. F2-wybor magazynu - jezeli operator ma prawo do jednego obiektu, np. jednego magazynu, to ten jeden obiekt bedzie wybierany automatycznie - symbol lub symbole kas przydzielone operatorowi, beda automatycznie podpowiadane podczas zaplaty do kasy "w locie", ktora mozemy wykonac po zarejestrowaniu faktur gotowkowych. - Dot. zaplat "w locie", tj. bezposrednio po wystawieniu faktury. Teraz zaplaty "w locie" rejestrowane beda: a) do podanej kasy w systemie KB - gdy zainstalowany zostal system KB, b) do zbioru zaplat w systemie NA - gdy nie zainstalowany zostal system KB - usunieto oddzielne hasla powiazane z symbolami magazynow Wiecej informacji nt. nowego mechanizmu uprawnien znajduje sie w dokumentacji systemu AD w \UZYTKOWE\AD-OPIS.DOC Operator: ZZ Zenon Zawacki AD 0 <--------- poziom 0 - Administrator KC 2 <----o KG 0 | PM 2 o<- usunac te zapisy, gdyz nie beda potrzebne NA 3 | a utrudnia w przyszlosci usuniecie NK 4 <----o operatora z tabeli operatorow 27.09.2003 PL - Dodano nowe kody swiadczen / przerw, ktore beda uzywane przy wypelnianiu dokumentow ubezpieczeniowych od pazdziernika 2003. - Do kartoteki pracownika/kandydata dodano pole "Tabela prowizji". W przyszlosci tabela bedzie wykorzystywana do obliczania prowizji z tytulu sprzedazy. - Do kroniki pracownika/kandydata dodano pola dodatkowego opisu (15*64 znaki). 12.09.2003 KB - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac aktualizacje struktury zbioru: Kartoteka kas i rachunkow bankowych 12.09.2003 NA - Teraz takze symbol grupy uslug moze byc zbudowany z liter. 12.09.2003 MG - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac aktualizacje struktury zbiorow: * Tabela magazynow, grup, j.m. * Kartoteka magazynowa 11.09.2003 KB - Teraz takze symbol kasy i banku moze byc zbudowany z liter, np. K1, BA (dotychczas tylko z cyfr: 00..99) 30.08.2003 Wszystkie systemy - Teraz symbol magazynu i symbol grupy towarowej moze byc zbudowany z liter, np. M1, WG (dotychczas tylko z cyfr: 00..99) Zmiana umozliwi definiowanie ponad 100 magazynow i grup. - W zwiazku z tym, ze oba te symbole moga byc elementami konta ksiegowego, np. konto 301WG, to zmieniono sposob przeksztalcania literowych symboli (masek) zapisanych w tabeli symboli operacji na symbol konta. Np. dotychczas zapisywano: 301MM teraz: 301%MM co spowoduje utworzenie konta 301WG 29.08.2003 MI - Umozliwiono tworzenie cennikow archiwalnych wg warunkow (QUERY) 29.08.2003 KG - Zmieniono technologie budowania zestawienia z KSO: "Wg parametrow". Teraz wielu uzytkownikow moze jednoczesnie tworzyc zestawienia wg dowolnych parametrow nie blokujac sobie wzajemnie pracy. 28.08.2003 KC, AD - Teraz na przelewie elektronicznym w formacie: Videotel-wersja NRB rowniez nr rachunku beneficjenta podawany jest jako NRB (gdy wypelniona liczba kontrolna). - Umozliwiono tworzenie przelewow elektronicznych w formacie: Multicash - wersja z liczba kontrolna NRB. Teraz mozna bedzie wybrac dwa rozne formaty dla Multicash'a - bez liczby kontrolnej i z liczba kontrolna. Format mozemy podac w tabeli bankow w systemie AD lub podczas emisji przelewow elektronicznych w KC. 31.07.2003 NA/ZO - Teraz mozna umiescic symbol odbiorcy w wydruku rejestru sprzedazy i zakupu wg wlasnej definicji (wg wzorca). Dotychczas - tylko nazwa, NIP i adres. 28.07.2003 NA - Teraz atrybut "Ukryj pozycje bez towaru", jest aktywny tylko podczas rejestrowania pozycji faktury i paragonu sprzedazy. Dotychczas - wszystkie dokumenty odwolujace sie do kartoteki magazynowej. 28.07.2003 Wszystkie systemy - Umozliwiono zapisywanie wydrukow do zbioru .TXT - bez znakow sterujacych drukarkami i z polskimi literami we wskazanym standardzie kodowania. Inne, dostepne formaty zapisu do zbioru: - do zbioru .PRN - w formacie wydruku, ze znakami sterujacymi - do zbioru .HTM - w formacie HTML, bez znakow sterujacych 23.07.2003 Wszystkie systemy - Ze wzgledow technicznych nalezy wykonac aktualizacje struktury zbioru: Menu systemu 22.07.2003 MG - Do kartoteki magazynowej (ekran: Zakupy) dodano dwa pola: cena zakupu w walucie oraz oznaczenie symbolu waluty, np. 1500 EUR. Pola te maja charakter informacyjny, tzn. nie sa automatycznie wypelniane, np. podczas rejestrowania zakupow z importu w systemie ZO, ale mozna je wpisac na ekranie: F10-obliczenie cen 22.07.2003 NA (ND) - Zmieniono/rozbudowano funkcje wspolpracy systemu sprzedazy (NA) z drukarkami fiskalnymi (system ND) Opis nowych funkcji znajduje sie w ..\UZYTKOWE\ND-OPIS.DOC 21.07.2003 NA - Dodano nowe pola do zbioru dokumentow: * systemowa data (rr.mm.dd) zapisu pozycji dokumentu * systemowy czas (hh:mm:ss) zapisu pozycji dokumentu Pola te moga byc wykorzystane, np. do analizy w jakich godzinach zapisywanych jest najwiecej transakcji sprzedazy. 12.07.2003 AD - Ze wzgledow technicznych dodano nowe pola do Tabeli Operatorow, dla potrzeb fiskalizacji dokumentow w wersji -L (Linux) 08.07.2003 PL - Teraz umozliwiono wydruk: Wybrany skladnik wg pracownikow, uporzadkowany takze wg nazwiska pracownika. Dotychczas tylko wg symbolu pracownika. 04.07.2003 ZA - Teraz, na zamowieniach do dostawcow budowanych wg wlasnych definicji (wg wzorcow) mozna umiescic pole: "Kod kreskowy EAN13" z karty magazynowej. 03.07.2003 MG - Dodano funkcje: Obliczanie sredniego rozchodu dziennego W tej funkcji mozemy obliczyc sredni rozchodu dzienny asortymentu w wybranym okresie od ... do ... i zapisac te wartosc do karty magazynowej (strona karty: Zakupy). Informacje te mozemy wykorzystac podczas ustalania potrzeb zaopatrzeniowych w systemie ZA. Dodatkowo w tej funkcji mozemy obliczyc zapas maksymalny i minimalny na bazie sredniego rozchodu (zuzycia) dziennego. Np. Zapas minimalny = sredni rozchod dzienny * 3 dni. - Dodano funkcje: Obliczanie sredniej marzy W tej funkcji mozemy obliczyc procent sredniej marzy uzyskiwanej ze sprzedazy wskazanego asortymentu. Obliczenia przeprowadzane sa na podstawie dokumentow sprzedazy zgromadzonych w systemie NA. Obliczony procent (%) marzy mozemy zapisac do karty magazynowej (strona: Sprzedaz). Wiecej opisu w MG-OPIS.DOC 27.06.2003 NA/ZO - Podczas tworzenia zestawienia naleznosci i zobowiazan zaleglych, teraz mozna okreslic okres zalegosci, ktory bedzie ujety na wydruku. (Dotychczas drukowane byly wszystkie zaleglosci). Umozliwi to tworzenie krotszych wydrukow, np. zawierajacych tylko zaleglosci powyzej 3 m-cy oraz umozliwi wysylanie wezwan do zaplaty np. tylko do kontrahentow z najwiekszymi opoznieniami. - Dodano forme platnosci "L" - Zaplata karta platnicza. W systemie NA, gdy na fakturze podamy "L", to nie bedzie kontrolowany poziom naleznosci odbiorcy. 27.06.2003 NA - Ze wzgledow technicznych zmieniono nazwe pola w zbiorze parametrow: LIMIT --> LIMITTN 20.06.2003 ZO - Podczas drukowania rejestru zakupow, dodano mozliwosc wyboru, czy w rejestrze maja pojawic sie dokumenty wszystkie czy tylko calkowicie rozliczone w okresie od.. do... Dzieki temu ulatwione bedzie ustalanie kwoty VAT do zwrotu. 14.06.2003 PL - Teraz na wydruku: Wynagrodzenie w roku, obok kolumny: Skladki FUZ potracone, dodano kolumne: Skladki FUZ odliczone. Jest to jedyne miejsce w systemie (poza wydrukami PIT-ow), w ktorym te skladki sa widoczne. Na pozostalych ekranach i zestawieniach sa widoczne tylko: Skladki FUZ potracone. - Teraz umozliwiono wydruk: Wszystkie skladniki wg pracownikow, uporzadkowane takze wg nazwiska pracownika. Dotychczas tylko wg symbolu. - Teraz umozliwiono wydruk: Godzinowy bilans czasu pracy w podanym okresie, uporzadkowane takze wg nazwiska pracownika. Dotychczas tylko wg symbolu. 06.06.2003 MG - Do kartoteki magazynowej dodano pola okreslajace liczbe dni dla wyliczenia normy zapasu minimalnego i maksymalnego. Teraz bedzie mozna obliczyc zapas maksymalny i minimalny wg prognozy rozchodu (zuzycia) dziennego. Np. Zapas minimalny = sredni rozchod dzienny * 3 dni. 05.06.2003 NP - Dla rodzaju SET 120X (modyfikowany format SET 120R) teraz do zbioru towarow .TOW program zapisuje pole: ilosc towarow w formacie 99999999.99 tj. 11.2 np. 22321444.00 Sztuk SET 120R zapisuje w formacie 9999.99 tj. 7.2 np. 6001.10 Kg 04.06.2003 Wszystkie systemy - Uproszczono metode aktualizacji zbiorow: 1. Zmniejszono liczbe kopiowanych zbiorow. Teraz wymagane jest kopiowanie jedynie plikow .EXE i wzorcow wydrukow Pozostale zbiory, np.xxMENU aktualizuje sie przy pomocy funkcji umieszczonych w poszczegolnych systemach 2. Rozbudowano funkcje aktualizujace: * umozliwiono globalna aktualizacje - w obrebie jednego systemu * umozliwiono automatyczne tworzenie nowych zbiorow * przetwarzanie jest plynne, bez przerywania * po aktualizacji zbiory sa automatycznie indeksowane * tworzony jest raport z przebiegu aktualizacji 3. Aktualizacje wykonuje sie: a) w wersjach TR-DBF-L, -E i -T: w kazdym systemie w funkcji: "Pomocnicze->Gospodarka zbiorami->Aktualizacja struktury zbiorow" Aby funkcja byla dostepna, to aktualne xxMENU.* nalezy pobrac z CD z Demo. b) w wersjach TR-DBF-N i -K: w odrebnym programie xxINIT.EXE, np. MGINIT.EXE Wiecej informacji w ogolnym opisie aktualizacji. 13.05.2003 KC, AD - Umozliwiono tworzenie przelewow elektronicznych w formacie Videotel'a, w wersji: z liczba kontrolna NRB. Teraz mozna bedzie wybrac dwa rozne formaty dla Videotel'a - bez liczby kontrolnej i z liczba kontrolna. Format mozemy podac w tabeli bankow w systemie AD lub podczas emisji przelewow elektronicznych w KC. 10.05.2003 MG - Do kartoteki magazynowej dodano pole: Dostawca (Glowny dostawca) Dodatkowo: nalezy dostosowac kartoteke magazynowa do nowej struktury. 10.05.2003 NA, ZO, KR - Zmieniono metode "wlaczania" mechanizmu liczenia zaleglosci odbiorcy "w locie", tzn. podczas wystawiania faktury. Przypominamy, ze chodzi o nastepujacy mechanizm: Podczas wystawiania faktury obliczane sa "w locie" naleznosci odbiorcy zalegajace powyzej xxx dni (liczbe dni xxx podajemy w parametrach firmy). Jezeli sa takie naleznosci, to system albo tylko o tym informuje albo blokuje mozliwosc wystawienia faktury (dzialanie zalezy od parametru operatora nr 3). Dotychczas: funkcja ta realizowana byla po wlaczeniu parametru pracy nr 17 i tylko w wersji -L (ze wzgledu na dlugi czas obliczen). Teraz: funkcja jest wlaczana, gdy w karcie odbiorcy podamy "Czy liczyc zaleglosci ? = "T". Domyslna wartosc = "N" 02.05.2003 MG, NA, ZA Rozbudowano mechanizm prognozowania rozchodu i kontroli zapasow magazynowych. 1. Teraz mozna uzyskac informacje (F3-stan zapasow) na ile dni wystarczy zapasu znajdujacego sie w magazynach. System oblicza liczbe dni wg nastepujacego wzoru: ilosc towaru w magazynie ------------------------------------------------ sredni rozchod dzienny (karta, strona: "Zakupy") 2. Teraz mozna utworzyc propozycje zamowienia (ZA) na towary wykorzystujac nowy wzor nr 5: sredni rozchod dzienny * 90 dni 30.04.2003 KC - Umozliwiono tworzenie propozycji przelewow na rachunek banku wskazanego podczas rejestrowania faktur zakupu w ZO. Dotychczas propozycja tworzona byla na 1-szy rachunek podany w karcie dostawcy. Numer rachunku widzimy podczas przegladania propozycji przelewow. 15.04.2003 Wszystkie systemy - Zmieniono katalog, w ktorym zapisywane sa zbiory wydrukowe .PRN Bylo: \xxTRES\xxDANE Jest: \xxTRES\xxINOUT Dlatego prosimy utworzyc we wszystkich systemach podkatalogi xxINOUT, np. \MGTRES\MGINOUT, \NATRES\NAINOUT. 12.04.2003 PL - Zmieniono format podawania daty na wzorcach dokumentow. Bylo: RRRR.MM.DD Jest: DD-MM-RRRR W zwiazku z tym zmieniono standardowe wzorce, w tym PIT-y. 07.04.2003 Wszystkie systemy - Teraz, przy wybieraniu kontrahenta wg NIP (F5), system wyszuka kontrahenta gdy podamy identyfikator z kreskami (-) oraz gdy kresek nie podamy. 01.04.2003 NA, ZO, KR - Do kartoteki kontrahentow (odbiorcow i dostawcow) dodano pole: "Mozna wysylac e-mail". Gdy = "T", to do kontrahenta mozna wysylac listy elektroniczne w RK. 28.03.2003 NA - Rozbudowano dodatkowy program NADOD1.EXE o funkcje drukowania stanu rozrachunkow zaleglych u wybranych odbiorcow (QUERY). 18.03.2003 MG - Do kartoteki magazynowej dodano pole: Zamiennik. Podczas wybierania pozycji magazynowej (F2) mozna automatycznie pobrac jej zamiennik (^F10). - Umozliwiono wydruk: "Stany pozycji w magazynie", na ktorym mozna umiescic informacje o stanach pozycji z wielu grup. Dotychczas: tylko z jednej grupy 13.03.2003 KR - W KG (zmiana w 10.03.2003) umozliwiono wprowadzanie duzych liter (A..Z) do symbolu konta. W zwiazku z tym, w systemie KR zmieniono sposob przeksztalcania literowych symboli (masek) na symbol konta. Np. dotychczas: 201DDDDDD gdzie: DDDDDD - symbol dostawcy teraz: 201%DDDDDD Co spowoduje utworzenie symolu konta: 201000001 dla dostawcy = 000001 + nalezy dostosowac zbior parametrow firmy w KR 13.03.2003 ST - Ze wzgledow technicznych: a) nalezy dostosowac kartoteke srodkow trwalych do nowych struktur. b) Zmienic definicje kont w tabeli symboli operacji - literke: G zamienic na literke: C 12.03.2003 AD, MG, NA - W karcie magazynowej i karcie uslugi mozna teraz podac: Numer grupy upustu. W AD, w tabeli upustow, mozna podac wartosci (procenty) upustow od cen udzielanych przy sprzedazy towarow z roznymi grupami upustow. 10.03.2003 KG - Umozliwiono podawanie symboli kont z wykorzystaniem duzych liter (A..Z). Np. 202KRUK01 330AA12222 Dotychczas mozna bylo podawac tylko cyfry (0..9). Zakresy kont w formulach i automatach nadal podajemy liczbowo, np. !!! od 100 do 199. 01.03.2003 KG - Umozliwiono tworzenie zestawien obrazujacych realizacje budzetu kont: KG/Zestawienia/Realizacja budzetu. Uklad zestawien zblizony jest do ukladu wydrukow z KSO: Wg parametrow, wg stopni agregacji, Bilans, Rachunek wynikow. Ustalac budzet i tworzyc zestawienia mozna dla kont, dla ktorych okreslilismy strone uczestniczaca w planowaniu (budzetowaniu). Okreslenia strony (Wn/Ma) mozna dokonac w funkcji: Plan kont. 22.02.2003 TK - Ze wzgledow technicznych, nalezy dostosowac Tabele kursow walut i Tabele symboli walut i bankow w TK do nowych struktur. Gdyz zmieniono nazwy zbiorow - dotychczas: TK????00.* teraz: TK????ff.* 21.02.2003 NA - Rozbudowano program NAO.EXE, ktory sluzy do przenoszenia dokumentow z oddzialu do centrali. Teraz mozna tak przeksztalcic dokumenty sprzedazy pochodzace z oddzialu (faktury i faktury korygujace), ze mozna je zapisac w centrali jako noty obciazeniowe. W ten sposob mozemy ustalic naleznosci odbiorcy bez koniecznosci rejestrowania szczegolowo pozycji sprzedazy. 20.02.2003 ZO - Zmieniono nazwy i kolejnosc kolumn w rejestrze zakupu. Teraz kolejnosc jest nastepujaca: liczba porzadkowa, nr wlasny dokumentu data zarejestrowania w systemie, nr obcy dokumentu (nr faktury dostawcy), data otrzymania dokumentu. Poprzednie nazwy byly nieprecyzyjne i mogly byc nieprawidlowo interpretowane. 18.02.2003 AD - Ze wzgledow technicznych, nalezy dostosowac Tabele Operatorow w AD do nowej struktury. 14.02.2003 KG - Umozliwiono ustalanie budzetu dla wszystkich okresow obliczeniowych. Dotychczas mozna bylo ustalac tylko budzet roczny. Funkcja: KSO/Plan obrotow - F7, F10 Funkcja umozliwia tworzenie budzetu na podstawie obrotow lub budzetu zapisanego w KSO wskazanego roku, np. roku poprzedniego. 14.02.2003 MI - Rozbudowano funkcje umozliwiajace wykonanie inwentaryzacji (oznaczanie pozycji do spisu, wydruki pozycji spisanych i zaktualizowanych, itp.). Teraz funkcje te mozna wykonac na pozycjach magazynowych znajdujacych sie w wielu grupach. Dotychczas - w jednej grupie. 10.02.2003 NA, ZO, KR - Do kartoteki kontrahentow (odbiorcow i dostawcow) dodano pole: "Przedstawiciel handlowy" (ang. Account Manager). Do tego pola mozna wpisac dowolne dane identyfikujace osobe odpowiedzialna za kontakty z kontrahentem. 06.02.2003 MG - Umozliwiono wydruk: "Stany pozycji w magazynie (II)", na ktorym mozna umiescic informacje o stanach pozycji z wielu grup. Dotychczas: tylko z jednej grupy 23.01.2003 AD, PP - Teraz, przy dopisywaniu zlecenia, podpowiadany jest kolejny numer. 17.01.2003 KG - Umozliwiono wydruk (F4) informacji o stanach i obrotach konta lub grupy kont w funkcji: KSO / Biezace stany kont. - Umozliwiono podawanie okresow obliczeniowych (od.. do..) ujmowanych na wykresie obrotow konta. 15.01.2003 PM - Umozliwiono obliczanie wartosci statystycznych (suma, srednia, wartosci minimalne, maksymalne, odchylenie standardowe), na podstawie danych zapisanych w rekordach, we wskazanym polu wskazanego zbioru. (Funkcja realizowana tylko w TR-DBF-E,-L,-T) 04.01.2003 NA - Zmieniono mechanizm zatwierdzania i drukowania dokumentow sprzedazy. Dotychczas, po zakonczeniu dokumentu system pytal o to, czy drukowac, fiskalizowac i zatwierdzac dokument. Pojawienie sie tych pytan uzaleznione bylo od ustawionych parametrow firmy. Teraz, po zakonczeniu rejestrowania dokumentu aktywne staja sie klawisze: * F4 - drukuj dokument * ^F4 - fiskalizuj dokument * ^F10 - zatwierdz dokument - W celu zwiekszenia szybkosci dopisywania dokumentow sprzedazy dodano dodatkowe parametry pracy operatora: * Gdy oznaczymy (*), parametr nr 21 operatora, to podczas wprowadzania przez niego dokumentow sprzedazy pomijane bedzie pole zawierajace numer pozycji ("Poz.") Aby pracujac w tym trybie zmienic rodzaj wprowadzanej pozycji nalezy uzyc klawisza ESC aby przejsc do pola z numerem pozycji. * Gdy oznaczymy (*), parametr nr 22 operatora, to podczas wprowadzania przez niego dokumentow sprzedazy system nie bedzie pytal czy zapisywac kolejne pozycje dokumentu. Pozycja zostanie automatycznie zapisana i system przejdzie do rejestrowania nastepnej pozycji. * Gdy oznaczymy (*), parametr nr 23 operatora, to przy rejestrowaniu przez niego pozycji w dokumentach sprzedazy pomijane bedzie pole "Wg zamowienia". W przypadku gdy pozycja faktury ma odwolywac sie do zamowienia, nalezy uzyc klawisza ESC aby przejsc do pola "Wg zamowienia". - Usunieto nastepujace parametry firmy: 1."Czy jest sprzedaz z magazynu?" Teraz, zeby korzystac z systemu NA musi byc zainstalowany system MG. 2."Czy rejestrowac zaplaty 'w locie' po sprzedazy?" "Nr kasy w KB dla zaplat gotowki 'w locie'" Teraz zaplaty 'w locie' beda rejestrowane do kasy w KB, ktorej numer wpisany bedzie w uprawnieniach danego operatora. Funkcja ta bedzie dostepna po nacisnieciu klawisza F8, po zakonczeniu dokumentu. Jesli nie wpiszemy numeru kasy w uprawnieniach operatora, to ten operator nie bedzie mogl przyjmowac zaplat 'w locie' za faktury. Po wprowadzeniu zaplaty mozna wydrukowac jej potwierdzenie (^F8). 3."Symbol magazynu dla sprzedazy gotowkowej" Teraz, po wpisaniu numeru magazynu w parametrach operatora pobierany on bedzie przy rejestracji wszystkich dokumentow sprzedazy (nie tylko paragonow). Po wpisaniu symbolu magazynu operator nie bedzie mogl prowadzic sprzedazy z innego magazynu niz wskazany w jego parametrach. Jesli nie zostanie wskazany zaden magazyn, sprzedaz bedzie rejestrowana tak, jak dotychczas (mozliwa sprzedaz ze wszystkich magazynow). 28.12.2002 PL - Dostosowano system do wymagan wynikajacych ze zmian w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Umozliwiono: * podwyzszenie skladki na FUZ do wysokosci 8% podstawy wymiaru * odliczenie od podatku dochodowego kwoty w wysokosci 7.75% podstawy wymiaru W zwiazku z tym wprowadzono nastepujace zmiany i rozbudowy: 1. Rozbudowano tabele stawek ZUS Dodano pole: "Skladka FUS odliczana" Teraz w tabeli bedzie mozna definiowac dwie wartosci: - "Skladka FUS pobrana" (8%) - "Skladka FUS odliczana" (7.75%) Dotychczas definiowano jedna wartosc skladki FUZ, ktora zarowno byla pobierana jak i w calosci odliczana od podatku. 2. Do kartoteki wynagrodzen dodano pola: "FUZ odliczany - pracownik - umowa o prace" "FUZ odliczny - pracownik - umowa zlecenie" Pola te beda wykorzystywane podczas procesu weryfikacji zapisow. 3. Dodano nowe pole dla wzorcow dokumentow: "FUZ odliczany - pracownik" 4. Zmieniono algorytm (wzor) obliczania wynagrodzenia Teraz od podatku dochodowego odejmowana bedzie czesc skladki FUZ, ktora okreslona jest jako "Skladka FUS odliczana" (7.75%) Pracownik przy tej samej wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie teraz dostawal 'na reke' mniej niz poprzednio. 28.12.2002 PL - Umozliwiono tworzenie deklaracji ZUS zawierajacej dane o wynagrodzeniach wyplaconych w jednym miesiacu a obliczonych za wiecej niz jeden miesiac. 28.12.2002 Wszystkie systemy - Dodano parametr pracy operatora nr 13 "Dopisze kontrahenta 'w locie'" Teraz tylko uprawniony operator bedzie mogl dopisac nowa karte kontrahenta. 20.12.2002 MG, NA Zmieniono opis pola SWW na SWW\PKWiU w kartotekach towarow i uslug oraz na standardowych wzorcach sprzedazy. 16.12.2002 KG - Przy tworzeniu wydrukow: Zestawienie wg parametrow i Wg stopni agregacji dodano mozliwosc ujecia lub pominiecia wartosci BO w kolumnie "Wartosc narastajaco". Dotychczas wartosc BO byla ujmowana zawsze. - Przy tworzeniu wydrukow: Dzienniki i Dokumenty dodano mozliwosc ujecia lub pominiecia kont pozabilansowych (typ = X). Dotychczas ujmowane byly wszystkie typy kont. 12.12.2002 KC - Dodano, ze wzgledow technicznych, nowy zbior "Raporty z przetwarzania". 09.12.2002 ZO, ZA Umozliwiono wskazanie nr oddzialu, w ktorym bedzie zaplata zobowiazania (faktury zakupu). Podczas tworzenia w KC propozycji przelewow do realizacji w oddziale - do propozycji pobierane beda wskazane faktury. Ta nowa mozliwosc bedzie przydatna w przedsiebiorstwach wielo- oddzialowych pracujacych na centralnej bazie danych (wersja -L,-T) 06.12.2002 Wszystkie systemy - Zbiory robocze (tymczasowe), takze tymczasowe zbiory wydrukowe, beda teraz tworzone w odrebnych katalogach xxTEMP. Dlatego prosimy utworzyc we wszystkich systemach podkatalogi, np. \MGTRES\MGTEMP, \NATRES\NATEMP. - Dotyczy wersji -N i -K: zmieniono metode wprowadzania polskich liter z klawiatury dla wyboru "Bez polskich liter" i przy wykorzystaniu dodatkowych, wlasnych programow zewnetrznych. Teraz programy zewnetrzne powinny wprowadzac polskie znaki w kodzie wybranym dla "Standard EKRANU". Poprzednio - w kodzie Mazovii (kod Mazovii jest kodem wewnetrznym pakietu). Wiecej informacji w dokumencie \TECHNICZ\SERWIS.DOC. 06.12.2002 PL - Usunieto mozliwosc tworzenia polecen ksiegowania w formacie FK3 Pozostawiono tworzenie w formacie KG 05.12.2002 NA - Dodano parametr pracy operatora nr 12 "Nie musi podawac grupy towaru" Wiecej w AD-OPIS.DOC 02.12.2002 Wszystkie systemy - Teraz mozna "ukryc" informacje o cenach zakupu towarow w magazynie oznaczajac (*) atrybut 11 pracy operatora. 25.11.2002 Wszystkie systemy - Zmieniono system nadawania hasel i uprawnien Cel zmiany: - ujednolicenie systemu uprawnien we wszystkich wersjach pakietu - zwiekszenie bezpieczenstwa pracy w pakiecie przez przypisanie hasla do operatorow - umozliwienie korzystania z parametrow pracy operatora w wersjach -N i -K - umozliwienie zmian struktury menu bez potrzeby powtornego ustalania uprawnien Dotychczas mozliwe byly dwa systemy uprawnien: 1. Dostep do funkcji w poszczegolnych systemach powiazany z haslem. Mozliwosc stosowania jedynie 5 hasel i hasla administratora 2. Haslo powiazane z operatorem, a operatorzy z poziomami uprawnien. Kazdy operator mogl otrzymac swoje indywidualne haslo. Dla kazdego z operatorow mozna bylo ustalic odrebny poziom uprawnien w kazdym systemie. (mechanizm wykorzystywany w wersjach -E -L, jesli zaznaczony byl parametr pracy 20). Obecnie: Haslo jest powiazane z operatorem. Kazdemu operatorowi mozna przypisac jeden z dziesieciu poziomow uprawnien w kazdym systemie. Wiecej w \UZYTKOWE\AD-OPIS.DOC na plycie DEMO. Aby przeprowadzic aktualizacje nalezy wykonac nastepujace operacje: 1. Skopiowac pliki *.EXE i xxMENU.* wszystkich uzytkowanych systemow 2. Uruchomic program ADDOST.EXE (znajdujacy sie w katalogu \ADTRES) i wykonac nastepujace operacje: - utworzyc tabele uprawnien - dostosowac tabele operatorow do nowej struktury 3. Uruchomic system AD (AD.EXE) i wykonac nstepujace operacje: (System zapyta o haslo. Nalezy podac haslo takie samo jak symbol operatora, np. operator AA podaje haslo AA - pozniej, w zaleznosci od potrzeb, mozna haslo zmienic) - poindeksowac zbiory w systemie AD - przydzielic operatorom poziom uprawnien dla kazdego uzytkowanego systemu. Jezeli operator ma miec wszystkie prawa, to nadajemy pozion uprawnien = 0. 4. Uruchomic kolejno uzytkowane systemy, np. KB, MG i w kazdym systemie ustalic prawa do wykonywania funkcji systemu dla poszczegolnych poziomow uprawnien. Np. ustalamy, ze dla poziomu uprawien = 1 pozwalamy wykonywac funkcje przegladania i wydruku dokumentow magazynowych a nie pozwalamy na dopisywanie i korekte. PS: Jezeli, w obecnie uzytkowanych systemach, definiowalismy uprawnienia do funkcji, i teraz chcemy przeniesc ten sam schemat do nowych wersji systemow, to mozemy wydrukowac obecny schemat uprawien przy pomocy programu LISTMENU.EXE. Program znajduje sie w katalogu \TOOLS na plycie DEMO. Program nalezy umiescic w katalogu glownym systemu, np. \MGTRES i uruchomic. Program tworzy pliki xxMENU.TXT, w ktorych przedstawionych jest 5 kolumn odpowiadajacych pieciu haslom/poziomom uprawnien, gdzie: 0-Jest dostep do funkcji systemu, 1-brak dostepu. 25.11.2002 MG - W karcie magazynowej, w polu: metoda wyceny, umozliwiono podanie metody wyceny: D-Depozyt (obok: E,S,L,F) Metode te mozemy nadac towarom lub materialom w depozycie. D-Depozyt, to towary obce (np. opakowania, surowce) przejsciowo skladowane w naszym magazynie. Najczesciej w magazynie wydzielonym fizycznie i logicznie (odrebny symbol). Pozycje D-Depozyt przyjmujemy i wydajemy z cena i wartoscia = 0. Rejestrujemy tylko ilosci. Pozycje D-Depozyt mozna przychodowac, rozchodowac, przesuwac (w MG), wprowadzac korekty inwentaryzacyjne (w MG i MI). Operacje te nie zmieniaja wartosci zapasow. Prowadzona jest tylko ewidencja ilosciowa. Wycena D-Depozyt nie moze byc zmieniana na inna metode wyceny (ESLF) ani inna metoda wyceny nie moze byc zmieniana na D-Depozyt (patrz: MG/Kartoteka/Zmiana metody wyceny) Na depozytach nie mozna wykonywac operacji w NA i ZO. 30.10.2002 NA - Nieznacznie zmieniono dialog podczas rejestrowania zaplat i not. Obecnie: wydruk i zatwierdzenie dokumentu mozna uzyskac poprzez wybranie klawiszy funkcyjnych F4 i F10 Poprzednio: funkcje uaktywniano po serii pytan i odpowiedzi - W zbiorze "Pola dla wzorcow" zmieniono pole: Dni do zaplaty z formatu 999 na format 9999. Nalezy zmienic wzorce dokumentow, w ktorych pole zostalo uzyte lub skopiowac wzorce standardowe z wersji demonstracyjnej. 30.10.2002 MI - Dodano funkcje obslugi nowego zbioru: "Cenniki dla odbiorcow", w korym: * mozna ustalic odrebne ceny sprzedazy dla poszczegolnych odbiorcow na towary w magazynie, * mozna ustalic odrebne symbole (indeksy) towarow dla poszczegolnych odbiorcow. Umozliwi to, w przyszlosci, umieszczanie na dokumentach sprzedazy identyfikacji towarow wg symboliki odbiorcy. Tzw. "indeks wg odbiorcy" 22.10.2002 MI - Dodano funkcje: "Powielenie cen sprzedazy", ktora umozliwia ustalenie cen sprzedazy (1..6) w magazynach docelowych na podstawie cen sprzedazy w magazynie bazowym. Np. na podstawie cen w centrali mozemy ustalic ceny w oddzialach. 10.10.2002 MG - Dodano funkcje, ktora ustala kategorie ABC (wg wartosci lub ilosci zapasow). Ustalona kategorie mozna zapisac do kart magazynowych. 07.10.2002 RK - Umozliwiono pobieranie danych o zrealizowanych kontaktach ze zbioru zewnetrzego \RKINOUT\KONTAKTY.DBF. 04.10.2002 KG - Dodano funkcje: Okresowe / Konta KSO zamykanego roku. Funkcja uzyteczna bedzie raz w roku tuz przed zamknieciem m-ca 13-go (zamknieciem roku). Umozliwia dopisanie konta (symbolu, nazwy i atrybutow konta) do KSO roku, ktory bedzie zamykany. Po co taka funkcja ? W 07'2002 zmieniono metode powiazania planu kont z roczna kartoteka stanow i obrotow (KSO roku). Obecnie plan kont jest rejestrem kont powiazanym z roczna kartoteka KSO. Jest nadal osobnym zbiorem symboli i nazw kont, lecz scisle zwiazanym z rocznym KSO. Przy zamykaniu roku obrotowego plan kont "sklejany" jest z zamykanym KSO. Staje sie "prywatnym" planem kont zamykanego roku. Ale do tego "prywatnego" planu kont zamykanego roku zapisywane sa konta, na ktorych byly operacje (ksiegowania) w zamykanym roku. Jezeli operacji nie bylo, to nie sa zapisywane. Jednak moze byc taka potrzeba, aby przepisac informacje o kontach na ktorych nie bylo operacji, np. konta syntetyczne. Po to aby ich nazwy pojawialy sie w zestawieniach. Nowa funkcja umozliwia dopisanie informacji o takich kontach do KSO zamykanego roku. 01.10.2002 NA - Tylko w TR-DBF-L oraz na zycznie (atrybut pracy 17): Podczas wystawiania faktury obliczane sa "w locie" naleznosci odbiorcy zalegajace powyzej xxx dni (liczbe dni xxx podajemy w parametrach firmy). Jezeli sa takie naleznosci, to system albo tylko o tym informuje albo blokuje mozliwosc wystawienia faktury (dzialanie zalezy od parametru operatora nr 3). Funkcja realizowana w wersji -L lub na zyczenie, gdyz tylko przy pracy na serwerze obliczenia naleznosci zaleglych wykonywane sa dostatecznie szybko. 01.10.2002 AD, NA - Ze wzgledow technicznych, nalezy dostosowac zbior parametrow systemu NA do nowej struktury. - Ze wzgledow technicznych, nalezy dostosowac Tabele Operatorow w AD do nowej struktury. 23.09.2002 Wszystkie systemy - Dot.: wersji TR-DBF-L (Linux) Wyodrebniono biblioteke libFlagShip.so. Obecnie wszystkie funkcje systemowe dolaczane sa dynamicznie podczas dzialania programu. Dzieki takiemu rozwiazaniu zmniejszyl sie rozmiar plikow wykonywalnych (w porownaniu z plikami z biblioteka laczona statycznie) oraz wymagana zajetosc pamieci RAM. Plik libFlagShip.so nalezy umiescic w katalogu /usr/lib i nadac prawa do odczytu dla wszystkich uzytkownikow: chmod a+r libFlagShip.so 20.09.2002 AD, KB - Przeniesiono z KB do AD parametr okreslajacy dlugosc pola "Inne" (XX) uzywany do budowania konta podczas tworzenia polecen ksiegowania. 13.09.2002 NA - Zmieniono wzor liczenia wartosci pozycji sprzedazy/zamowienia w wersji walutowej (NW) Bylo: Wartosc w PLN = (cena w walucie * kurs) * ilosc Bedzie: Wartosc w PLN = (cena w walucie * ilosc) * kurs 13.09.2002 PL - Do kartoteki kadrowej dodano wskaznik okreslajacy metode obnizania obliczonego podatku lub zaliczki na podatek (Metody: 0,1,2,3). Szerszy opis w PL-OPIS.DOC Do 17.04.2002 podawano wartosc (w %) do jakiej nalezy obnizyc podatek. Od 17.04.2002 podawano wartosc (w %) do jakiej nalezy obnizyc zaliczke. Obecnie podawana wartosc (w %), oznacza do jakiej nalezy obnizyc badz podatek badz zaliczke na podatek (w zaleznosci od wybranej metody). 11.09.2002 NA - Do zbiorow dokumentow dodano pole: "Sprzedal", ktore okresla symbol sprzedawcy (akwizytora, handlowca, itp.). Do tego pola mozna wpisac dowolne dane identyfikujace osobe sprzedajaca. - Zmieniono kolejnosc wprowadzania danych o terminie zaplaty. Bylo: Wpisujemy termin zaplaty, system wylicza liczbe dni. Bedzie: Wpisujemy liczbe dni do zaplaty, system wylicza termin zaplaty. - W naglowku paragonu (sprzedaz gotowkowa) umozliwiono wpisanie danych do pola "Uwagi". 23.08.2002 AD, KB, KG, KR, MG, NA, PL, ST, ZA, ZO - Do zbiorow dokumentow i rozrachunkow dodano pole: ODDZIAL, ktore okresla miejsce rejestrowania dokumentow. Informacje o oddzialach wprowadzamy do Tabeli oddzialow w AD i z tej tabeli wybieramy oddzial podczas rozpoczynania pracy. Wiecej informacji w \UZYTKOWE\ODDZIA01.DOC Funkcja jest realizowana tylko w TR-DBF-E,-L,-T 20.08.2002 NA - Gdy oznaczymy (*) parametr operatora 09, to operator bedzie mogl sprzedac tylko tyle towaru ile jest dostepne w magazynie: a) podczas wystawiania faktury b) podczas przepisywania pozycji zamowienia do faktury (Funkcja realizowana tylko w TR-DBF-E,-L,-T) 02.08.2002 AD, MG - Ze wzgledow technicznych, nalezy dostosowac Tabele Operatorow do nowej struktury. - Ze wzgledow technicznych, nalezy dostosowac zbiory dokumentow okresowych w MG do nowych struktur. 01.08.2002 AD - Podczas instalowania programow .EXE utworzonych po 01.08.2002, oprocz wymiany podanych zbiorow nalezy takze wymienic plik zawierajacy dane o konfiguracji pakietu. Plik ten zwykle dostarczamy na dyskietce, w przesylce wraz z CD-ROM. Jezeli nie zostal dostarczony, to prosimy o powiadomienie firmy TRES. Natychmiast wyslemy. 30.07.2002 NP - Do tabeli SETow dodano pola: Jednostka org. (JJ), Komorka org.(KK). Dane z tabeli wpisywane beda do dokumentow (faktur i zaplat) tworzonych w systemie NP. Moga byc tez czescia skladowa konta ksiegowego podczas tworzenia polecen ksiegowania. 22.07.2002 Wszystkie systemy (sukcesywnie) - Gdy oznaczymy (*) parametr nr 06 operatora, to podczas pracy tego operatora pozycja wybrana z listy wyboru (F2/F3) zostanie od razu zaakceptowana jako wartosc wprowadzona do pola na formatce. Nie trzeba naciskac klawisza: Enter. W ten sposob mozemy znacznie przyspieszyc wprowadzenie danych. (Ta wlasciwosc dotyczy wiekszosci wyborow za pomoca klawisza F2/F3 - nie dotyczy wszystkich) - Gdy oznaczymy (*) parametr nr 07 operatora, to podczas pracy tego operatora, podczas wybierania pozycji magazynowych (F2/F3), pozycje wyswietlane beda od razu wg nazwy. Nie trzeba naciskac klawisza: Tab. - Gdy oznaczymy (*) parametr nr 08 operatora, to podczas pracy tego operatora, podczas wybierania odbiorcy lub dostawcy (F2/F3), pozycje wyswietlane beda od razu wg nazwy. Nie trzeba naciskac klawisza: Tab. (Funkcje realizowana tylko w TR-DBF-E,-L,-T) 17.07.2002 KG - Zmieniono metode powiazania planu kont z roczna kartoteka stanow i obrotow (KSO roku). Dotychczas: Plan kont byl niezaleznym rejestrem kont. Zawieral wszystkie konta (symbole i nazwy), ktore uzywane byly przez wszystkie lata eksploatacji systemu KG. Takie rozwiazanie powodowalo nastepujace niedogodnosci: - plan kont mogl zawierac symbole i nazwy kont, ktorych od lat nie uzywano. Taki plan kont stawal sie malo czytelny. - symbole i nazwy kont tylko raz uzyte (wiele lat wstecz) dla ewidencji pewnych zdarzen gospodarczych, nie mogly byc powtornie wykorzystane dla ewidencji innych zdarzen w latach pozniejszych. Te niedogodnosci byly tym wieksze, im czesciej zmieniano strukture i role kont w przedsiebiorstwie. Obecnie: Plan kont jest rejestrem kont powiazanym z roczna kartoteka KSO. Jest nadal osobnym zbiorem symboli i nazw kont, lecz scisle zwiazanym z rocznym KSO. Przy zamykaniu roku obrotowego plan kont "sklejany" jest z zamykanym KSO. Staje sie "prywatnym" planem kont zamykanego roku. Konsekwencje takiego rozwiazania sa nastepujace: - konta, ktore nie sa uzywane w roku biezacym, a uzywane byly w latach poprzednich (zamknietych) moga byc usuniete z biezacego planu kont. Oczywiscie beda dostepne gdy przegladamy lub drukujemy stany i obroty roku zamknietego. - jezeli prowadzimy ewidencje ksiegowa rownoczesnie dla wielu lat (nie zamykamy kolejnych lat, czyli mamy wiele otwartych lat obrotowych), to mamy jeden wspolny, biezacy plan kont dla KSO tych wielu lat. - konta musza miec nazwe i atrybuty Podsumowanie: Dla KSO lat otwartych mamy jeden wspolny plan kont (biezacy). Dla KSO lat zamknietych mamy wiele planow kont, dla kazdego roku zamknietego mamy jeden, indywidualny plan kont. - Dodano "Tabele szblonow dekretow". W tabeli zapisujemy typowe, powtarzalne dekrety. Podczas rejestrowania dokumentow ksiegowych mozna ulatwic sobie prace i zamiast wprowadzac wszystkie dane z klawitury mozna pobrac (F2) dekret z tabeli. - Teraz, na zestawieniu: Salda kont syntetycznych mozna pominac konta, ktore maja salda rowne zero. - Przy usuwaniu konta z planu kont, teraz mozna sprawdzac obecnosc dokumentow (w dowolnych okresach obliczeniowych) dekretowanych na usuwane konto. 12.07.2002 AD, KC - Zmieniono sposob identyfikacji formatow przelewow elektronicznych emitowanych w KC. Bylo: identyfikacja na podstawie 3-ch pierwszych cyfr numeru banku, np. "109" format MINIBANK - Wielkopolski Bank Kredytowy Bedzie: identyfikacja na podstawie nazwy formatu, ktora zapisana jest w Tabeli Bankow w systemie AD, np. "VideoTel (format II)" 05.07.2002 NA, ZO, KR - Do kartoteki odbiorcow i dostawcow dodano kolejne pola: "Uwagi3" (do dowolnych zapiskow) oraz "Zablokowany T/N" 05.07.2002 NA, ZO - Gdy oznaczymy (*) parametr operatora 05, to operator bedzie mogl zatwierdzic tylko wlasne dokumenty w NA i ZO. Wlasne, czyli te, ktore sam zarejestrowal. (Funkcja realizowana tylko w TR-DBF-E,-L,-T) 03.07.2002 NA - Umozliwiono tworzenie polecen ksiegowania na konta zawierajace zawartosc pola "Nr PTU" (literki: VV w symbolu konta) dla operacji: - Sprzedaz z magazynu i sprzedaz uslug i - Korekta (-) sprzedazy z magazynu i sprzedazy uslug - Zapis zaplaty do kasy w KB "w locie" (bezposrednio po sprzedazy) teraz bedzie mozliwy tylko gdy: forma platnosci = G(Gotowka) i zaplata natychmiast tj. liczba dni do zaplaty = 0) 28.06.2002 AD + wszystkie systemy (sukcesywnie) - Gdy oznaczymy (*) parametr operatora 04, to podpowiadany bedzie wzorzec dokumentu o nazwie zaczynajacej sie tak jak symbol operatora, np. AAFAKTTR.FA (operator AA) (Funkcja realizowana tylko w TR-DBF-E,-L,-T) 28.06.2002 NA, ZO - W programie NADOD1.EXE dodano zestawienie naleznosci uporzadkowanych wg terminu zaplaty - W programie ZODOD1.EXE dodano zestawienie zobowiazan uporzadkowanych wg terminu zaplaty oraz zestawienie zawierajace strukture rozliczania zobowiazan wg grup wiekowych. - Teraz na wzorcu dokumentu drukowanego z rozrachunkow, np. Stan rozrachunkow mozna umiescic pole: Liczba dni po terminie zaplaty. (Nalezy utworzyc zbior: NA00PLff.*) 28.06.2002 AD, MG, NA, ZA, ZO - We wszystkich kartotekach, w ktorych znajduja sie symbole (numery) tabeli upustow zwiekszono rozmiar symbolu z trzech znakow do szesciu. Umozliwi to, miedzy innymi, utworzenie odzielnych tabel upustow dla poszczegolnych odbiorcow (mozna nadac np. ten sam symbol odbiorcy i tabeli upustu). 21.06.2002 AD, KB, KC, NA, PL, ZO - We wszystkich kartotekach, w ktorych znajduja sie numery rachunkow bankowych uzywanych podczas tworzenia polecen przelewu w KC, dodano pole zawierajace liczbe kontrolna rachunku bankowego (NRB). Jezeli wpiszemy do karty, to system sprawdzi te liczbe wg algorytmu opublikowanego przez Zwiazek Bankow Polskich (norma PN ISO 13616). Uwaga: W polu: Nr rachunku nalezy podac numer BEZ numeru banku. 28.05.2002 PL - Na wydruku "Wynagrodzenie w roku..." dodano kolumne "Wynagrodzenie Brutto" 27.05.2002 ST - Teraz mozna zmienic nazwe w karcie srodka trwalego. 23.05.2002 KC - Teraz, podczas tworzenia propozycji przelewow, mozna wybrac rachunki, ktore maja wskazane formy platnosci, np. "P" - Przelew. 10.05.2002 NA, ZO - Zmieniono struktury kartotek rozrachunkow (ze wzgledow technicznych) w systemach NA i ZO. 08.05.2002 KG, KR - Zmieniono metode ustalania, ktore konto jest pozabilansowe. Dotychczas: kontem pozabilansowym bylo konto, w ktorego symbolu 2-gi znak = 9 (z wyjatkiem: 49...) Teraz: kontem pozabilansowym jest konto, ktorego typ = X (typ nadajemy w funkcji: Plan kont) Mozna automatycznie nadac typ = X wszystkim kontom w Planie kont, ktore dotychczas byly kontami pozabilansowymi (2-gi znak = 9 (z wyjatkiem: 49...). Sluzy do tego funkcja: AD/Pomocnicze/Zmiany struktur zbiorow/ Inne operacje/Nadawanie kontom w Planie Kont typu X (Pozabilansowe) Mozna uzyc podana funkcje lub ustalic typ X "recznie". 22.04.2002 NA, ZO, KR - Do kartoteki odbiorcow i dostawcow dodano kolejne pole: Telefon 3 17.04.2002 PL - wymuszono wprowadzanie symbolu zlecenia, gdy w dekretacji operacji przypisanej skladnikowi znajduja sie literki 'ZZZZZZ'. - na zestawieniu: "Narzuty na wynagrodzenia"/"Skladka ZUS" teraz drukowane sa oddzielnie: Skladka FUS-E/R platnik i oddzielnie: Skladka FUS-E/R ubezpieczony. - rozbudowano informacje o zaliczkach na podatek dochodowy: Teraz: odrebnie ewidencjonuje sie: a) zaliczki nalezne (podatek obliczony wg skali i pomniejszony o FUZ) b) zaliczki odprowadzone (zaliczka nalezna * % wysokosci z karty) Poprzednio: ewidencjonowano tylko zaliczki nalezne. W zwiazku z tym rozbudowano pola dla wzorcow dokumentow o, m.in. zaliczki na podatek nalezny z 29 zrodel, sumy zaliczek naleznych, sumy zaliczek, ktorych pobor zostal ograniczony itp. Dodatkowo: Zmieniono standardowy PIT-4 (TRES01.Z1) 17.04.2002 ZO, ZA - Dodano pole "Dokument z dnia..." do faktury zakupu i faktury korygujacej. W polu tym teraz podajemy date operacji (transakcji) nalezaca do okresu obliczeniowego. Data ta jest dniem wpisania faktury do systemu oraz wyznacza: - date powstania naszych zobowiazan wobec dostawcy (wazne przy ustalaniu stanu rozrachunku "Na dzien ...."). Aby stany rozrachunkow, np. na koniec m-ca w KG byly zgodne ze stanami w ZO - date przyjecia towaru do magazynu (gdy zakup towaru do magazynu) - date tworzenia polecen ksiegowania Dotychczas wymienione role spelnialo pole: Data otrzymania faktury od dostawcy. Jednakze powstala potrzeba, aby moc podawac date otrzymania faktury od dostawcy jako date nalezaca do innego okresu obliczeniowego niz okres biezacy (do ktorego rejestrujemy dane). Dot. to faktur zakupu tzw. uslug powszechnych, gdy w koszty chcemy zaksiegowac np. w lutym a PTU odliczyc w miesiacu otrzymania tj. w marcu. W zwiazku z tym powstala koniecznosc wprowadzenia dodatkowej daty wyznaczajacej dzien operacji (transakcji). 15.04.2002 NA (ND) - Dodano obsluge kolejnego typ drukarki fiskalnej: Emar Duo 15.04.2002 Wszystkie systemy - Dodano kolejny parametr pracy (38). Gdy oznaczymy (*) ten parametr, to podczas wybierania karty magazynowej (F2/F3) pokazywane beda wszystkie pozycje w wybranym magazynie (nalezace do wszystkich grup). Gdy nie oznaczymy, to pokazywane beda pozycje nalezace tylko do wybranej grupy w wybranym magazynie. Ta nowa funkcja ulatwi i przyspieszy wyszukiwanie pozycji magazynowych w przedsiebiorstwach z rozbudowana struktura magazynow i grup towarowych. Szczegolnie przydatne w przedsiebiorstwach wielo-oddzialowych pracujacych w technologii ze centralizowana baza danych. 29.03.2002 ZO - Utworzono nowy program: ZODOD1.EXE, w ktorym umieszczono dodatkowe funkcje zwiazane z systemem ZO. Czesc funkcji, to odpowiedniki funkcji dodatkowych znajdujacych sie w NA, np. wydruki z rozrachunkow. Sa tez nowe funkcje: przegladanie i drukowanie odsetek potencjalnych (na dzien...) od zobowiazan oraz drukowanie stanu dostaw oczekujacych (niefakturowanych) i faktur oczekujacych (towarow w drodze). Wesolych Swiat Wielkanocnych wszystkim Uzytkownikom i Partnerom zyczy Zespol firmy TRES 26.03.2002 KC - Na wydruku przelewow mozna teraz umiescic zapis "Kwota slownie". - Na wydruku przelewow mozna teraz umiescic liczbe kontrolna NRB. Liczba kontrolna NRB bezwzglednie wymagana bedzie dopiero od 2004 roku, ale juz teraz niektore banki umozliwiaja lub wymagaja jej podawania. Podczas redagowania przelewu mozna wpisac liczbe kontrolna NRB. Jezeli wpiszemy, to system sprawdzi te liczbe wg algorytmu opublikowanego przez Zwiazek Bankow Polskich (norma PN ISO 13616). Uwaga: W polu: Nr rachunku nalezy podac numer BEZ numeru banku. 22.03.2002 KC - Zbior przelewow rozbudowano o pole: NIP. Pole to mozna umiescic na przelewach wplat z tytulu zobowiazan podatkowych. 16.03.2002 Wszystkie systemy (w wersji -E, -L, -T) - Umozliwiono zapis kroniki wykonywanych operacji. Do kroniki zapisywane sa: data, godzina, symbol operatora, nazwa funkcji oraz szczegoly nt. operacji (rozne w roznych systemach). Zapis nastepuje do zbioru tekstowego \xxLOG\xx.LOG, np. \MGLOG\MG.LOG. Nalezy utworzyc podkatalog \xxLOG. 16.03.2002 NA - Rozbudowano ekran pobierania zamowien do faktury. Dodano pole: dzien zamowienia oraz umozliwiono wybieranie (F2) zamowionego towaru. Dodatkowo: kursor wraca do zamowienia ostatnio wybranego. - Dodano nowe pole do wzorcow faktur: "Suma ilosci na fakturze". Drukowanie sumy ilosci ma sens, gdy sprzedajemy towary lub uslugi w tej samej jednostce miary, np. w Kg lub Sztukach. - Teraz mozna zmienic warunek uznania zamowienia sprzedazy za zrealizowane. Standardowo: zamowienie uznane jest za zrealizowane (v), gdy cala ilosc zostala zafakturowana lub gdy zostalo zamkniete (Z). Teraz mozna spowodowac (atrybut pracy nr 36 = *), ze zamowienie bedzie uznane za zrealizowane juz po zafakturowaniu dowolnej ilosci (nie musi byc cala ilosc) 13.03.2002 AD - Dot. wersji -L (Linux): Zmieniono metode kontroli liczby aktywnych sesji (stanowisk). Nowa metoda pozwali na instalowanie na jednym serwerze wielu pakietow TRAWERS (dla wielu uzytkownikow) z licencjami na rozne ilosci sesji. 13.03.2002 PL - Zestawienie: Zestawienia/"Nieobecnosci pracownikow w okresie od.. do.." rozbudowano o podsumowanie dni nieobecnosci w roznych rodzajach nieobecnosci. - Zestawienie: Okresowe/"Statystyka zatrudnienia". Teraz mozna budowac warunki wyboru pracownikow do zestawienia np. wybrac zatrudnionych we wskazanej komorce organizacyjnej. Zestawienie rozbudowano o kolumny: Jedn. org. i Kom. org. oraz o podsumowanie liczby pracownikow spelniajacych warunek. 08.03.2002 PL - Uaktualniono standardowy wzorzec PIT-11 (punkt D). 08.03.2002 KG - Rozbudowano kryteria tworzenia zestawien. Teraz w zestawieniach z KSO mozna ujmowac konta: Podatkowe/Niepodatkowe/Wszystkie (P/N/W). 02.03.2002 DEMO - Powstalo nowe DEMO pakietu TRAWERS zawierajace przykladowe dane dla okresow obliczeniowych roku 2002. Dodatkowo, w kartotekach i tabelach znajduja sie rozbudowane przyklady z "zycia". Dziekujemy Partnerom za udostepnienie przykladow definicji planow kont, tabeli operacji, formul i raportow i innych materialow wykorzystanych podczas tworzenia DEMO. Szczegolnie serdecznie chcemy podziekowac Partnerom Autoryzowanym: Waldemarowi Muzyce, Miroslawowi Przyluckiemu i Piotrowi Naumiukowi. 01.03.2002 ZA - Rozbudowano zbior ofert (cen u dostawcow) o pole: Upust (%) na towar u dostawcy. Obecnie charakter informacyjny. W przyszlosci - dla porownywania ofert podczas wystawiania zamowien. 20.02.2002 PM - Umozliwiono zmiane "w locie" warunkow wyboru danych do raportu. Przyklad: Definiujemy raport aby przegladac stany w magazynie 01. Czasami chcemy uzyskac raport z magazynu 02. Teraz nie trzeba zmieniac definicji raportu. Wystarczy "w locie" zmienic nr magazynu z 01 na 02. - Umozliwiono tworzenie raportow ze zbioru dokumentow rocznych (scalonych). "Dokumenty roczne (scalone)", to nowe zbiory, ktore mozna utworzyc w systemach pracujacych z miesiecznymi zbiorami dokumentow (KB,KG,MG,NA,ST,ZO). Zbiory dokumentow rocznych (scalonych) zawieraja zapisy ze wskazanych zbiorow miesiecznych, zwykle od 01 do 12. Ze zbiorow rocznych (scalonych) mozna tworzyc raporty (przegladac, drukowac, eksportowac). 19.02.2002 PL - Umozliwiono takie drukowanie odcinkow dla pracownikow, ze kazdy odcinek rozpoczyna sie od nowej strony. 16.02.2002 NA, ZO - Zmieniono sposob tworzenia i porzadek prezentacji polecen ksiegowania w ukladzie: wg dokumentow zrodlowych. Dotychczas porzadek byl nastepujacy: Odbiorca/dostawca Rodzaj dokumentu Nr dokumentu np. 001232 FA FV0012/01/02 Teraz bedzie: Rodzaj dokumentu Nr dokumentu Odbiorca/dostawca np. FA FV0012/01/02 001232 Nowy porzadek ulatwi wyszukiwanie dokumentow i uzgadnianie zapisow w NA i ZO z zapisami w KG. 05.02.2002 KG - Umozliwiono tworzenie formul i automatow z argumentami o numerach: i1..i49. Dotychczas: i1..i29. 01.02.2002 PL - Umozliwiono tworzenie polecen ksiegowania na konta zawierajace zawartosc pola "Inne" (literki: XX w symbolu konta). Zawartosc pola pobierana jest z kartoteki kadrowej. W tym celu rozbudowano kartoteke kadrowa o nowe pole: Inne. Na ekranie - obok pol: Komorka i jednostka organizacyjna. 28.01.2002 NA, ZO - Rozbudowano karte odbiorcy i dostawcy o pole: Rabat (upust) nr 2. Obecnie pole to wykorzystywane jest tylko w firmie TRES do ustalenia wysokosci upustow dealerskich od sprzedazy roznych grup uslug. 27.01.2002 RK - Umozliwiono wysylanie listow elektronicznych (e-mail) do oznaczonych (*) lub wskazanych odbiorcow. Wiecej informacji w RK-OPIS.DOC. 24.01.2002 NA - Wprowadzono szereg zmian ulatwiajacych prace: * Podczas wystawiania faktury korygujacej, podglad (F2) do pozycji faktury korygowanej teraz zawiera wiecej informacji: magazyn, grupa, skrocona nazwa pozycji. * Podczas wystawiania noty odsetkowej lub darowania odsetek, teraz kursor pozostaje na pozycji ostatnio wybranej. Poprzednio wracal do pierwszej pozycji listy. * Podczas przegladania pozycji dokumenty (F10) teraz system doswietla nazwe pozycji w dolnej czesci okna. Poprzednio trzeba bylo "rozwinac" (F10) pozycje aby zobaczyc nazwe. * Podczas korygowania dokumentu WZ, do ktorego chcemy wystawic fakture, system teraz oblicza cene po upuscie po podaniu stawki upustu. 23.01.2002 MG - W zestawieniu "Stany w dniu..." teraz mozna uporzadkowac pozycje wg nazwy. Dotychczas: tylko wg indeksu. 18.01.2002 KB - Umozliwiono ustalanie szerokosci pola "Inne" (literki XX) uzywanego do budowania symbolu konta. Obecnie pole moze miec szerokosc od 2 (XX) do 6 (XXXXXX) znakow (poprzednio 2 znaki). Szerokosc podajemy w parametrach firmy podczas instalowania systemu. 18.01.2002 KG, KR - Umozliwiono ustalanie struktury numeru dokumentow, np. BB9999 Pozwala to na automatyczne nadawanie kolejnych numerow. Ustalamy w parametrach KG dla dokumentow rejestrowanych w KG i KR. 18.01.2002 MG - Umozliwiono ustalanie struktury numeru dokumentow. Np. RW9999 Pozwala to na automatyczne nadawanie kolejnych numerow. 15.01.2002 MI - Rozbudowano mozliwosci definiowania wspolczynnika przeceny (przy stalych cenach ewidencyjnych). Umozliwiono operacje dzielenia oraz rozszerzono format liczby. Przydatne u tych uzytkownikow, ktory prowadzili ceny w magazynie w walutach, np. lirach a teraz chca je przekonwertowac na EURO. 14.01.2002 MG - Umozliwiono pomijanie zerowych pozycji magazynowych podczas tworzenia wydruku "Pozycje bez rozchodu od dnia...". - Umozliwiono ujecie pozycji magazynowych z wielu magazynow i grup na wydruku "Arkusz spisu z natury". 11.01.2002 NA, ND - Dodano obsluge kolejnego typ drukarki fiskalnej: Posnet Thermal Obecnie, gdy w parametrach wybierzemy ten nowy typ drukarki, to system NA: 1. Wydrukuje numer fiskalizowanej faktury w stopce paragonu fiskalnego 2. Wydrukuje cene towaru z 2-ma miejscami dziesietnymi (zgodnie z nowymi przepisami). Uwaga: Gdy faktura wystawiona jest w cenach brutto, to liczby na paragonie fiskalnym zawsze beda takie jak na fakturze. Dlatego zalecamy fiskalizowanie faktur wystawionych w cenach brutto. A gdy faktura wystawiona jest w cenach netto, to ilosc na paragonie moze byc inna (nieznacznie) niz na fakturze. Bowiem podczas przeliczania cen i wartosci netto na ceny i wartosci brutto powstaja zaokraglenia, ktore musza byc zniwelowane. Przy zalozeniu, ze ceny musza pozostac niezmienione, to jedynym obszarem zmiany jest ilosc. Wiecej informacji i przyklady obliczen znajduja sie w opisie systemu ND. 07.01.2002 KG - Podczas pobierania polecen ksiegowania z systemow pomocniczych, np. MG, system KG sam zbuduje zbiory indeksowe .NTX (gdy ich nie ma). Przydatne, gdy oddzialy firmy przesylaja do centrali polecenia ksiegowania. Teraz moga przesylac tylko zbiory .DBF, np. MQ0101FP.DBF a pomijac .NTX. 05.01.2002 ZO - Umozliwiono tworzenie dokumentu odchylen gdy powstaje roznica miedzy wartoscia faktury zakupu w ZO a wartoscia przychodu w MG. Taka roznica moze powstac gdy zakup jest w innych jednostkach miary (Jm) niz Jm w karcie magazynowej. Podczas przeliczen cena zakupu moze byc zaokraglona i w rezultacie wartosc faktury w ZO moze byc inna niz wartosc przychodu w MG. Przyklad: Kupujemy 1 karton towaru za 10 PLN Do magazynu przyjmujemy 3 szt (1 karton = 3 sztuki) System ZO wylicza cene jednej sztuki = 3.33 Operacja przychodu w MG = 3 * 3.33 = 9.99 PLN Aby wyrownac wartosc faktury zakupu w ZO (10.00 PLN) i wartosc przychodu w MG (9.99 PLN), system ZO tworzy dokument odchylen na wartosc 0.01 PLN. Takze podczas rejestrowania faktury korygujacej w ZO oraz zwiazanej z nia operacji zwrotu z magazynu w MG, system ZO moze utworzyc dokument odchylen. Gdy dla podanego przypadku zarejestrujemy fakture korygujaca, to system ZO utworzy dokument odchylen na wartosc -0.01 PLN. --- koniec Kronika z lat 2001 i wczesniejsza przeniesione zostala do archiwum. Na zyczenie mozemy udostepnic. Oprogramowanie rozwijane jest od 1990 roku ......................................................................... --- koniec ---