www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
RefNo Numery referencyjne dokumentów 1. Opis ogólny Pojęcia Przykłady Zastosowanie Model danych 2. Budowa numeru RefNo Schemat ogólny Szablony w dokumentach transakcyjnych Identyfikatory RefNo 3. Drukowanie RefNo 4. Powiązanie e-maili z dokumentami Opis ogólny Wiązanie automatyczne Wiązanie ręczne Przeglądanie e-maili powiązanych z dokumentem Przeglądanie dokumentów powiązanych z e-mailem 5. Zastosowanie RefNo Wyszukiwanie dowolnego dokumentu Identyfikacja rachunku do zapłaty Sprawdzanie autentyczności dokumentu Identyfikacja dokumentu w e-archiwum Przeglądanie dokumentów Identyfikacja zadania w RZ SOA Pobieranie faktur sprzedaży via RefNo 6. Identyfikacja globalna 7. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Patrz też: RefNo. Numery referencyjne. Korzyści RefNo Numery referencyjne RefNo, to są numery jednoznacznie identyfikujące dokumenty w bazie danych programu Trawers. Identyfikacja dokumentów polega na nadaniu każdemu dokumentowi unikalnego symbolu. Np. Np. [SI-FA1234/01/23] Faktura sprzedaży Podczas przetwarzania dokumentów można posługiwać się symbolem RefNo, aby wyszukać dokument, sprawdzić zawartość, przekazać kontrahentom, itp. Przetwarzanie dokumentów Numery RefNo można umieszczać na wydrukach dokumentów. W tabeli pól dla wzorców jest odpowiedni symbol, który umieszczony na wzorcu dokumentu generuje numer RefNo drukowanego dokumentu. Wzorce dokumentów i etykiet Także dokumenty w e-archiwum otrzymują unikalny identyfikator: RefNo. Identyfikator ułatwia zarządzanie zawartością e-archiwum. Można łatwo wyszukiwać, przeglądać i wydobywać znajdujące się tam dokumenty. e-faktury, e-archiwum Dokumenty wysyłane e-mailem otrzymują numer RefNo w nagłówku e-maila. E-mail Używanie poczty TrEmail RefNo Przykład Np. [SI-FA1234/01/23] Faktura sprzedaży Po wpisaniu RefNo funkcja wyświetla wskazany dokument. [SI-FA1234/01/23] pokaże fakturę: FA1234 z 01/2023 RefNo pozwala powiązać dokument (transakcję) z innym obiektem (rekordem). Np. Identyfikator RefNo zapisuje się w rekordzie powiązanym, np. tabeli e-maili (zbior: 388) wpisuje się RefNo faktury zakupu, którą otrzymano e-mailem. Np. Identyfikator RefNo faktury sprzedaży: [SI-FA0001/09/22] można wpisać jako kod załącznika do karty indeksu KIM: [DESKI-D] i do karty odbiorcy: [100010]. Przeglądając załączniki asortymentu: [DESKI-D] lub załączniki odbiorcy: [100010] można zobaczyć pozycje faktury: [SI-FA0001/09/22]. Obiekty (rekordy) z RefNo Obiekty (rekordy) z którym można powiązać identyfikator RefNo: * e-maile * dokumenty w e-archiwum * wydruki papierowe i elektroniczne * polecenia SOA * zadania w RZ Projekty zadania Via RefNo Określenie: Via Refno oznacza mechanizm docierania do dokumentu lub innego obiektu przy zestosowaniu identyfikatora RefNo. Np. Przeglądając zadania w systemie RZ, można przeglądać powiązane e-maile i via RefNo przeglądać wysłane faktury sprzedaży lub otrzymane faktury. E-mail Używanie poczty TrEmail Dokumenty transakcyjne, np. faktury sprzedaży, faktury zakupu powiązane są z e-mailami via RefNo. Via Refno oznacza, że identyfikator dokumentu (RefNo) np. faktury zakupu lub sprzedaży program zapisuje do zbioru: [388] E-mail -> dok RefNo. Przeglądając e-maile powiązane z zadaniem można przeglądać też dokumenty transakcyjne (powiązane z e-mailem). RefNo identyfikują dokumenty w systemach: * KB Obrót pieniężny * KG Księga główna * MG Dokumenty magazynowe * NA Dokumenty sprzedaży * QA Zlecenia testów jakości * SK Skup surowców * ST Środki trwałe * ZA Zamówienia zakupu * ZO Dokumenty zakupu * ZP Dokumenty produkcyjne np. [SI-FA1234/01/21] Faktura sprzedaży [II-10/MG/WZ1234/01/21] Rozchód magazynowy [SH-SD0000018617] Wysyłka Patrz poniżej zestawienie wszystkich numerów RefNo Numery RefNo Właściwości i zadania: * Można wstawić do nagłówka e-maila * Są łącznikiem między e-mailem a dokumentem transakcyjnym * Można wydrukować na dokumencie * Można użyć do identyfikacji dokumentu, np. na bramie wyjazdowej lub przed zapłatą * Można użyć do pobrania dokumentu z e-archiwum Numery RefNo stanowią element (łącznik) w systemie zarządzania dokumentami. Zarządzanie dokumentami DMS W e-mailach W zbiorze: [388] E-mail -> dok RefNo (pole: REF C 30), program zapisuje powiązanie między dokumentami transakcyjnymi a e-mailami. Dodatkowo RefNo można wpisać do tematu (tytułu) e-maili, których załącznikiem są wysyłane dokumenty. Np. [SI-123456/01/21] (faktura sprzedaży). To pozwala ustalić które dokumenty powiązane są z e-mailami i daje odpowiedzi na pytania: * Który dokument jest załącznikim do e-maila ? * Którym e-mailem wysłano dokument ? * Który operator dopisał rekord do zbioru [388] (pole: AddUser) ? E-mail Używanie poczty TrEmail NOTE: Program wiąże dokument transakcyjny z e-mailem w tabeli: [388] E-mail -> dok RefNo. W tabeli jest nr RefNo dokumentu. Obraz dokumentu można wysłać e-mailem wg różnych wzorców. Nr RefNo wskazuje dokument w bazie danych a nie jego obraz graficzny, np. PDF wysłany e-mailem wg wzorca: FA_VAT01. Na wydrukach RefNo można umieścić na wzorcach dokumentów lub etykiet i wydrukować. W tabeli pól dla wzorców w MG, NA, ZA, ZO jest pole: ş- Id dokum. -ş które można umieścić na wzorcach dokumentów. Wzorce dokumentów i etykiet RefNo można wydrukować znakowo lub kodem kreskowym. Znaki i kod kreskowy można przekształcać przy użyciu funkcji TrExtLang. Funkcje TrExtLang W e-archiwum Dokument papierowy z wydrukowanym RefNo umieszczony w archiwum ma taki sam identyfikator jak dokumenat w bazie danych w programie Trawers. E-faktury e-archiwum Jako załączniki Załączniki, to są pliki zewnętrzne lecz także odsyłacze (linki) do obiektów, do stron internetowych, np. http://www.uszczelniacze.pl i do dokumentów transakcyjnych. Jako łącznik mozna podać numer referencyjny dokumentu RefNo, np. SI-FA0001/12/18 Dokumenty powiązane (załączniki) Przeglądanie Na podstawie RefNo wydrukowanego na dokumencie papierowym, można łatwo odszukać jego odpowiednik w bazie danych i przeglądać szczegóły dokumentu. Funkcje, która umożliwiają wyszukanie dokumentu wg symbolu RefNo. * AD > Inne > Funkcje serwisowe i pomocnicze > Przeglądanie dokumentów wg RefNo [AD_DRE40] * Menu wewnętrzne F12: Dokument wg RefNo [AD_DRE40] Model danych Transakcje i kartoteki Dostawca Odbiorca Wchodzące ------> e-mail ------> Wychodzące ^ | (1) | v [RefNo] Tabela (zbiór): [388] [E-maile UID] [RefNo] ------------- ------- ^ | v o------------------o | Dokumenty | | transakcyjne | | | | Kartoteki | o---------o--------o | v | | (2) (3) v (4) (5) o-------------o------o------o-------------o | | | | | | | | v v v v Zapytanie SOA e-archiwum Wydruk dok Link OutBound e-faktura (obraz, PDF) załącznika [RefNo] [RefNo] [RefNo] [RefNo] (1) W tabeli: RK [388] E-mail -> dok RefNo zapisuje się powiązanie dokumentów z e-mailami. Pola (kolumny): [E-maile UID] [RefNo] a) Program zapisuje powiązanie automatycznie b) Użytkownik zapisuje powiązanie ręcznie Patrz opis dalej ... (2) Funkcje SOA: * Faktury sprzedaży [SalesInvoicesGet] Zwraca listę faktur i ich RefNo * Faktura sprzedaży/korekty EDI [SalesCorrectiveInvoiceGetByRefno] Zwraca zapisy w fakturze o numerze RefNo (3) e-archiwum, e-faktura Zapisuje plik wydruku do e-archiwum. Program wykonuje funkcję na wzorcu. Domyślnie nazwa pliku składa się z okresu obliczeniowego i identyfikatora RefNo. Patrz funkcja: tZapiszWarchiwum{[nazwa pliku][;katalog]} (4) Wydruk dokumentu, obraz graficzny, np. w PDF W treści wydruku można umieścić identyfikator dokumentu RefNo. Patrz opis dalej ... (5) Identyfikator RefNo można wpisać jako kod załącznika do tabeli załączników i powiązać z rekordem, np. kartoteki indeksów KIM lub kartotek kontrahentów. Przeglądając załączniki, np. karty KIM lub karty odbiorcy można można zobaczyć pozycje faktury: [SI-FA0001/09/22] (RefNo faktury). Bezpieczeństwo i spójność danych Numery RefNo generowane są automatycznie, wg podanego schematu (algorytmu). Przypisywane są do dokumentów w momencie ich tworzenia. Po zapisaniu dokumentu, numery RefNo nie mogą być edytowane (zmieniane). Program zapewnia integralność danych i możliwość śledzenia transakcji. Patrz też: Bezpieczeństwo. Mechanizmy 2. Budowa numeru RefNo Schemat ogólny Numer RefNo ma schemat: --------------- [ff:DD-nnnnnnnnn] --------------- ^ ^ ^ | | o------------ Numer dokumentu | o--------------- Id dokumentu (RefNoDD) o------------------ Firma * [ff] - Firma, symbol firmy np. MT Meble Tapicerowane * [DD] - Identyfikator dokumentu (transakcji) (RefNoDD) * [nnnnnnnnnnnn] - Numer dokumentu Przykłady: MT:CJ-10/000003/06/24/ ) KB Rejestr kasowy Kasa: 10 Dokument: 0000003 z 06/2024 MT:SI-FA1234/01/21 NA Faktura sprzedaży Faktura FA1234 z 01/2021 MT:II-10/MG/WZ1234/03/21 MG Rozchód magazynowy Rozchód WZ1234 a 03/2021 MT:ZL-100000/012 ZP Zlecenie produkcyjne Zlecenie: 100000 Pod-zlecenie: 012 Szablony struktury numeru w dokumentach transakcyjnych NA Faktura sprzedaży: ------------------ [HA:SI-FA1234/01/13] ------------------ ^ ^ ^ | | o------- Rok | o---------- Okres (m-c) o----------------- Numer kolejny MG Rozchód magazynowy: ------------------------ [MT:II-10/MG/WZ1234/01/13] ------------------------ ^ ^ ^ | | o----------- Nr kolejny / m-ca / rok | o-------------- System, który zapisał dokument o----------------- Nr magazynu ZP Zlecenie produkcyjne: ------------------------ [MT:WO-100000/123] ------------------------ ^ o----------------- Nr zlecenia / sufiks Szablon TaskNr w RZ Zadania ----------------------- [TR-51959] ------------------------ ^ o----------- Nr kolejny zadania Patrz: RZ Projekty Zadania Identyfikatory RefNo (RefNoDD) (W poszczególnych systemach, wg zapisów w tabelach definicji) -- KB ---------------------- CJ Rejestr kasowy (en: Cash Journal) BJ Rejestr bankowy (en: Bank Journal) AS Rozliczenie zaliczki (en: Advance settlement) OS Rozdysponowanie nadpłat (en: Overpayment Settlement) CM Kompensata NA<->ZO (en: Compensations) -- KG ---------------------- TJ Polecenie księgowania (en: Transaction Journal) AO Korekta bilansu otwarcia (en: Adjust Opening Balance) -- MG ---------------------- II Rozchód (en: Inventory Issue) IR Przychód (en: Inventory Receipt) RT Zwrot do magazynu (en: Inventory: Return To stock) RF Zwrot z magazynu (en: Inventory: Return From stock) AE Korekta nadwyżki (en: Inventory: Adjust Excess) AD Korekta niedoboru (en: Inventory: Adjust Deficit) M+ Przesun MM+ Przychód (en: Inventory: stock Movement +) M- Przesun MM- Rozchód (en: Inventory: stock Movement -) R+ Zaokrągl - Zwiększ. (en: Inventory: Round+) R- Zaokrągl - Zmniejsz. (en: Inventory: Round-) V+ Odchylen - Zwiększ. (en: Inventory: Variance+) V- Odchylen - Zmniejsz (en: Inventory: Variance-) C+ Przeszac - Podwyżka (en: Inventory: change standard Cost+) C- Przeszac - Obniżka (en: Inventory: change standard Cost-) -- NA ---------------------- SI Faktura sprzedaży (en: Sales Invoice) AC Faktura kor zaliczkę (en: Advance Correcting Invoice) AI Faktura zaliczkowa (en: Advance Invoice) SC Faktura korygująca (en: Sales Correcting invoice) IN Nota odsetkowa (en: Interest Note) SL Inne obciążenia (en: Sales - other Liabilities) RC Paragon (en: Receipt) AR Paragon korygujący (en: Adjustment Receipt) SD Inne uznania (en: Other credits) SO Zamówienie sprzedaży (en: Sales Order) SP Oferta sprzedaży (en: Sales Proposal) RI Faktura powtarzalna (en: Recurring Invoice) SH Wysyłka (en: Shipment) LD Załadunek (en: Load) OB Kontrakt sprzedaży (en: Blanket Order) -- QA ---------------------- QC Zlecenie testów jakości (en: Quality Control Order) -- RZ ---------------------- TR Zadanie RZ (en: Task) -- SK ---------------------- RD Dostawa skupu (en: Raw Material Delivery) -- ST ---------------------- A+ Przychody (en: Asset income) A- Rozchody (en: Asset disposal) VI Zwiększenia wartości (en: Value increase) VR Zmniejszenia wartości (en: Value reduction) DI Zwiększenia umorzenia (en: Depreciation increase) DD Zmniejszenia umorzenia (en: Depreciation decrease) AB Korekta bilansu otwarcia (en: Adjust Opening Balance) DB Umorzenie - bilansowo (en: Depreciation by balance) DT Umorzenie - podatkowo (en: Depreciation in tax) -- ZA ---------------------- PO Zamówienie zakupu (en: Purchase Ord) RQ Zapytanie ofertowe (en: Request for Quotation) BO Kontrakt zakupu (en: Blanket Order) -- ZO ---------------------- DE Dostawa (en: Purchase - Delivery) PI Faktura zakupu (en: Purchase Invoice) PC Faktura korygująca (en: Purchase Correcting invoice) OC Inne uznania (en: Other Credits) OL Inne obciążenia (en: Other Liabilities) -- ZP ---------------------- WO Karta zlecenia (en: Work Order) FO Wykonanie operacji (en: Finished Operation) MI Materiały ->Produkcja (en: Material Issues) MR Materiały<- Produkcja (en: Material Return to stock) FP Przychód produktu (en: Finished Product receipt) PR Zwrot na produkcję (en: Return to Shopfloor (Product Return)) OP Koszty dodat operacji (en: Other Processing Cost) EO Koszty dodat zlecenia (en: Extra costs of Order) OU Koszty oper obcych (en: OUtside processing) BM Specyf materiałowa (en: Work order BOM) RO Specyf operacji (en: Work order ROuting) SF Dok warsztatowa (en: ShopFloor papers) WS Harmonogram zleceń (en: Work order Schedule) CW Korekta prod w toku (en: Correcting Work order) CO Anulowanie operacji (en: Canceling Operation) 3. Drukowanie RefNo Na wzorcu wydruku dokumentu można umieścić numer RefNo i wydrukować jako ciąg znaków. Pole: ş- Id dokum. -ş. System wzorców dokumentów i etykiet W tabeli pól dla wzorców: Nazwa: Dokument - identyfikator RefNo (en: Reference) Zmienna: D_REFNO Nr: 0172 PID: NA0527 Numer RefNo można też wydrukować jako kod kreskowy. Kody kreskowe Opis ogólny Format kodu zależy od znaku sterującego wydrukiem: * ţEan128{} Wydruk kodu kreskowego EAN 128 * ţDataMatrix{} Wydruk Data Matrix * ţQR{} Wydruk QR Code Funkcje TrExtLang 4. Powiązanie e-maili z dokumentami Opis ogólny Podstawowym i najbardziej przydatnym zastosowaniem numeru RefNo jest powiązanie wysyłanych i otrzymywanych e-maili z dokumentami transakcyjnymi, np. zamówieniami sprzedaży, e-fakturami sprzedaży, zamówieniami zakupu itd. E-mail Wbudowana poczta TrEmail W zbiorze: [388] E-mail -> dok RefNo program zapisuje powiązanie między dokumentami transakcyjnymi a e-mailami. Dodatkowo RefNo można wpisać do tematu (tytułu) e-maili, których załącznikiem są wysyłane dokumenty. Np. [SI-123456/01/21] (faktura sprzedaży). To pozwala ustalić komu, kiedy i o jakiej treści wysłano e-fakturę oraz zapewnia autentyczność pochodzenia wymaganą przepisami dotyczącymi gospodarki elektronicznej. E-faktury e-archiwum RefNo identyfikują dokumenty transakcyjne w systemach: NA, MG, ZA, ZO i ZP Dlatego e-maile można powiązać z dokumentami tych systemów. Dodatkowo, poprzez powiązanie dokumentów z e-mailami, można powiązać dokumenty z zadaniami w systemie RZ Projekty Zadania. E-mail z RefNo wskazuje na dokument a e-mail można powiązać z zadaniem via TaskNr, np. [TR-45013]. RZ Projekty Zadania Powiązania między e-mailami a dokumentami transakcyjnymi program zapisuje w zbiorze (tabeli) [388] E-mail -> dokument RefNo Wiązanie automatyczne Wysłanie dokumentu urządzeniem wyjściowym rodzaju: [Email] skutkuje powiązaniem e-maila z dokumentem. Oznaczenie RefNo dokumentu jest umieszczone w temacie e-maila. Dodatkowo program powiąże e-mail z dokumentami skojarzonymi z wysyłanym dokumentem. Np. Wysyłając fakturę sprzedaży program powiąże e-mail z fakturą, zamówieniem sprzedaży i dokumentem rozchodu magazynowego. Dokumenty muszą istnieć w chwili wysyłania faktury. Jeżeli e-mailem wysłano więcej niż jeden dokument, np. zestawienie dokumentów to program powiąże e-mail ze wszystkimi zawartymi dokumentami. RefNo nie zostanie umieszczony w temacie. Odpowiedź na e-mail powiązany z dokumentami zostanie powiązana z tymi samymi dokumentami. Wiązanie ręczne E-mail można powiązać z dokumentem na dwa sposoby: a) od strony dokumentu b) od strony e-maila a) od strony dokumentu ====================== Np. faktura zakupu - Fakturę zarejestrować w systemie ZO Zakupy. - F2-menu: wybrać pozycję: E-maile do dokumentu - F8-wstaw: wpisać powiązany e-mail Kroki: 1. Odszukać e-mail Program w oknie wyszukiwania podpowie symbol kontrahenta wpisanego w dokumencie. Zawęzi to listę e-maili do powiązanych z tym kontrahentem NOTE: Warto zapewnić automatyczne wiązanie e-maili z kontrahentem przez wypełnienie adresów e-mail w kartotece osób do kontaktu. 2. Wskazać e-mail na liście znalezionych i powiązać [F8-wstaw] Można oznaczyć kilka e-maili klawiszami: Insert i Spacja Program powiąże dokument z oznaczonymi. b) od strony e-maila ==================== Czytając e-mail lub stojąc na liście e-maili: - F2-menu: wybrać pozycję: Dokumenty - F8-wstaw: wpisać powiązany dokument Przeglądanie e-maili powiązanych z dokumentem Przeglądając dokument można w menu F2-cd wywołać funkcję [E-maile do dokumentu] Program pokaże listę e-maili powiązanych z dokumentem. E-maile do dokumentu: [PI-FA0001/10/17] (Faktura zakupu FA0001/10/17) Można wstawiać i usuwać e-maile z listy. Przeglądanie dokumentów powiązanych z e-mailem W funkcji przeglądania i czytania e-maili można wywołać podgląd listy dokumentów powiązanych z e-mailem. F2-menu > Dokumenty Można wstawiać i usuwać dokumenty z listy. 5. Zastosowanie RefNo Przeglądanie dokumentu RefNo umieszczony na wydruku dokumentu umożliwi szybkie wybranie dokumentu. Przeglądanie dokumentów wg RefNo: * Menu wewnętrzne F12 F12 Menu wewnętrzne o-- Dokument wg RefNo ---------------[X]o | | | RefNo: SI-FA0001/06/13 | | | o---------------------------------------o * AD > Func serwisowe i pomocnicze > Pomocnicze [AD_DRE40] Po wpisaniu RefNo funkcja wyświetla wskazany dokument. [WO-000001/000] pokaże zlecenie: 000001/000 [SI-FA0001/06/13] pokaże fakturę: FA0001 z 06/2013 NOTE: Ze względów technicznych w w/w funkcjach program nie wyświetla dokumentów wg RefNo znajdujących się w systemach KG i ST. W systemach KG i ST program pokazuje RefNo w tytułach okien podczas przeglądania dokumentów oraz na wydrukach w systemach macierzystych. Identyfikacja rachunku do zapłaty Operator skanuje numer RefNo zapisany na dokumencie sprzedaży. Odszukuje rachunek (fakturę) do zapłaty w kartotece rozrachunków. Wypełnia pola pozycji rejestru kasowego lub bankowego. Zapisuje do rejestru i rozlicza rachunek (fakturę). Zarządzanie płatnościami Sprawdzanie autentyczności dokumentu Przy wyjeździe samochodu, służby ochrony na bramie, skanują kod RefNo i sprawdzają zgodność dokumentu papierowego z dokumentem w bazie danych. Kody kreskowe Zastosowania Identyfikacja dokumentu w e-archiwum RefNo wiąże dokument transakcyjny z plikiem pdf w e-archiwum. Via RefNo można pobierać e-mailem dokumenty z e-archiwum. E-faktury e-archiwum Przeglądanie dokumentów RefNo wiąże dokument transakcyjny z rekordem w kartotece, np. w KIM poprzez mechanizm załączników. W karcie KIM podaje się RefNo jako odsyłacz (link) do dokumentu transakcyjnego. Można wpisać numer RefNo, np. [SI-FA0001/12/18]. Można oglądać dokument. Tu: Faktura sprzedaży [FA] z okresu 2018/12 o numerze: FA0001/12/18. Dokumenty powiązane (załączniki) Identyfikacja zadania w RZ E-maile można powiązać z zadaniami w systemie RZ Projekty zadania. E-mail powiązany z zadaniem otrzymuje unikalny identyfikator TaskNr, w tytule e-maila, np. [TR-45013]. TaskNr wskazuje na nr zadania w zbiorze zadań w systemie RZ (pola: TASKNR, CTASKNR). Na ekranie: #nnnnnnnn, np. #00045013 Numer referencyjny umożliwia przeglądanie wszystkich e-maili powiązanych z zadaniem #00045013. RZ Projekty Zadania SOA Pobieranie faktur sprzedaży via Refno Funkcja SOA: [SalesCorrectiveInvoiceGetByRefno] Parametr: RefNo Odpowiedź: [FA] Faktura sprzedaży lub [FK] Faktura korygująca jak w [SalesInvoiceGetById] lub [SalesCorrectiveInvoiceGetById] SOA Funkcje OutBound i InBound 6. Identyfikacja globalna GDTI Global Document Type Identifier Organizacja GS1 opracowała standard GDTI Global Document Type Identifier. Służy do identyfikacji dokumentów w skali globalnej. Istotne w przypadku dokumentów o szczególnym znaczeniu: certyfikaty, licencje atesty, faktury, dokumenty elektroniczne, także obrazy (en: Digital images). GDTI ma budowę: Identyfikator zastosowań (AI) 253 GS1 Company Prefix Typ dokumentu Cyfra kontrolna (CheckDigit) Nr seryjny (opcja) 253XXXXXXXXXXXX[CheckDigit]XXXXXXXXXXXXXXXXX (17 do 33 znaków) --------o-------- ^ | RefNo można umieścić w pozycji: Nr seryjny 7. Tematy powiązane RefNo. Numery referencyjne. Korzyści Przetwarzanie dokumentów Archiwum danych E-faktury e-archiwum Wzorce dokumentów i etykiet Funkcje TrExtLang Dokumenty powiązane (załączniki) Słowa kluczowe #Dokumenty-Transakcje #Dokumenty-OkresyObliczeniow #Dokumenty-Numerowanie #Dokumenty-NumeryRefNo #TrawersERP-ZbioryDanych
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści